Geachte leden van de raad,
Voor u ligt de bestuursrapportage 2026 (Burap) van de gemeente Cranendonck. De Burap is een afwijkingenrapportage op de programmabegroting 2026 Wij geven u inzicht in de belangrijkste afwijkingen en voortgang van de realisatie op programma- en productniveau. De afwijkingen gaan over de planning, de beleidsinhoudelijke en financiële wijzigingen. De peildatum van deze informatie is 1 juni 2026. De Burap geeft een doorkijk naar het volledige begrotingsjaar 2026.
In de doorontwikkeling van de bruikbaarheid van de Planning & Control, introduceerden we in 2025 doelenbomen. Met een doelenboom wordt visueel per programma de samenhang duidelijk gemaakt tussen de doelen “wat wil de raad bereiken? ” en de maatregelen “wat gaat het college daarvoor doen? ”. Ze worden jaarlijks gemonitord.
De strategische visie voor de komende jaren uit Het Kompas voor Cranendonck is een leidraad voor alle gemeentelijke beleid en plannen. Hiermee is, zoveel mogelijk, de relatie gelegd in de uitvoering van de programmabegroting 2026-2029.
De Burap heeft een nadelig resultaat van € 1.069.000, waarvan € 130.000 (nadelig) een structurele doorwerking heeft naar volgende jaren. Daarnaast is er als gevolg van het vaststellen van het wegenbeheerplan een budgettair neutrale mutatie over de periode 2026-2030 voor de storting in de voorziening onderhoud wegen in de burap 2026 meerjarig verwerkt.
Met deze Burap geven we een zo goed mogelijke prognose van de resultaten over heel 2026. Tegelijkertijd zijn we in mei gestart met een project Grip op de Begroting, een opdracht van de raad, waarin we de onderuitputting in de budgetten van afgelopen jaren analyseren en beoordelen op structurele effecten. De resultaten hiervan worden verwerkt in de slotwijziging 2026 en in de programmabegroting 2027 - 2030.
We werken ook de komende maanden verder aan de beloftes aan onze inwoners uit de begroting 2026. Tegelijkertijd bereiden we, op basis van de nieuwe Raadsagenda, Het kompas Cranendonck en geactualiseerde maatschappelijke opgaven, een programmabegroting voor die reëel en structureel in evenwicht is voor de uw raadsperiode 2027 - 2030.
Het college van burgemeester en wethouders
Roland van Kessel
Wouter Boelens
Joost Ploos-van Amstel
Geert Rijkers.