Programma 5: Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

1 Product Algemeen bestuur

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 1 Product Algemeen bestuur - Wat wil de raad bereiken?

Een betrouwbare lokale overheid

Terug naar navigatie - 1 Product Algemeen bestuur - Wat wil de raad bereiken? - Een betrouwbare lokale overheid

Het streven van de gemeenteraad is om een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie te zijn die zijn kaderstellende en controlerende rol op een effectieve manier vervult.

Toelichting resultaat afwijkingen.

Kompas voor Cranendonck: een strategische visie

Terug naar navigatie - 1 Product Algemeen bestuur - Wat wil de raad bereiken? - Kompas voor Cranendonck: een strategische visie

De gemeente Cranendonck staat voor stevige uitdagingen. De wereld om ons heen verandert: de regionale economie groeit, het klimaat verandert, de samenstelling van onze bevolking verandert en de leefbaarheid van onze kernen staat onder druk. Met het door uw raad vastgestelde Kompas voor Cranendonck beschikken wij over een richtinggevende visie tot 2040 die aangeeft hoe we in deze veranderende wereld onze dorpen leefbaar, gezond en aantrekkelijk houden en het welzijn van onze inwoners vergroten. Dit kompas helpt ons met het stellen van prioriteiten.

2 Product Dagelijks bestuur

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 2 Product Dagelijks bestuur - Wat wil de raad bereiken?

Inwoners stellen wij in staat om als gemeenschap hun eigen dorp, wijk of buurt zelf verder te ontwikkelen, indachtig de rol die zij hebben en die is beschreven in Kompas voor Cranendonck (vitale gemeenschappen als ‘bron van ontwikkelkracht’).

Terug naar navigatie - 2 Product Dagelijks bestuur - Wat wil de raad bereiken? - Inwoners stellen wij in staat om als gemeenschap hun eigen dorp, wijk of buurt zelf verder te ontwikkelen, indachtig de rol die zij hebben en die is beschreven in Kompas voor Cranendonck (vitale gemeenschappen als ‘bron van ontwikkelkracht’).

Vitale gemeenschappen: inwoners in staat stellen hun dorp, wijk of buurt zelf verder te ontwikkelen—conform het Kompas voor Cranendonck (gemeenschap als bron van ontwikkelkracht). De gemeente is terughoudend waar het kan, ondersteunend waar het moet.

3 Product Openbare orde

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 3 Product Openbare orde - Wat wil de raad bereiken?

Een veilige en leefbare gemeente Cranendonck.

Terug naar navigatie - 3 Product Openbare orde - Wat wil de raad bereiken? - Een veilige en leefbare gemeente Cranendonck.

Een leefbare omgeving voor onze inwoners door criminaliteit en overlast terug te dringen, wet- en regelgeving te handhaven en actief samen te werken met de Dommelstroom-gemeenten. We werken programmatisch vanuit het Integraal Veiligheidsplan en het VTH-uitvoeringsbeleid. Samen met de onderliggende uitvoeringsplannen geven we op die manier richting geven aan onze inzet. Deze plannen zijn dynamisch en worden voortdurend afgestemd op actuele ontwikkelingen en signalen uit de samenleving.

Toelichting resultaat afwijkingen.

4 Product Burgerdiensten

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 4 Product Burgerdiensten - Wat wil de raad bereiken?

Een correcte gegevensverwerking in de Basisregistratie Personen en juiste uitvoering m.b.t. de wettelijke taken van Burgerdiensten.

Terug naar navigatie - 4 Product Burgerdiensten - Wat wil de raad bereiken? - Een correcte gegevensverwerking in de Basisregistratie Personen en juiste uitvoering m.b.t. de wettelijke taken van Burgerdiensten.

Correcte, actuele en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in de BRP, en juiste uitvoering van wettelijke taken (geboorte, huwelijk, verhuizing, overlijden, reisdocumenten en rijbewijzen). Dit voorkomt fouten, onterechte benadering/uitsluiting en versterkt vertrouwen in de overheid.

Toelichting resultaat afwijkingen.

5 Product Algemene dekking

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 5 Product Algemene dekking - Wat wil de raad bereiken?

Een gezond financieel beleid dat past bij de gedeelde ambities en terughoudend met de verhoging van de gemeentelijke belastingen.

Terug naar navigatie - 5 Product Algemene dekking - Wat wil de raad bereiken? - Een gezond financieel beleid dat past bij de gedeelde ambities en terughoudend met de verhoging van de gemeentelijke belastingen.

Wij voeren een gezond en op realiteitszin gebaseerd financieel beleid dat past bij onze gedeelde ambities die onder deze begroting liggen. Bij een gezond financieel beleid zetten we in op een structureel meerjarig sluitende begroting (begrotingsevenwicht). Hierbij gaan we uit van stabiele en solide gemeentelijke woonlasten. 

Toelichting resultaat afwijkingen.

6 Product Bedrijfsvoering

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 6 Product Bedrijfsvoering - Wat wil de raad bereiken?

Organisatieontwikkeling

Terug naar navigatie - 6 Product Bedrijfsvoering - Wat wil de raad bereiken? - Organisatieontwikkeling

Om de strategische visie, het Kompas van Cranendonck, de drie belangrijke keuzes uit dat kompas en de opgaven te kunnen, realiseren, is een stevige én wendbare organisatie met flexibele medewerkers nodig. Ofwel, een goed ingerichte en functionerende gemeente. 
Hiervoor is o.a. een goede basis op orde, een goede personeelsopbouw, goed werkgeverschap, het goed kunnen binden en boeien en een open en veilige werkomgeving nodig. 
Hierop is de organisatieontwikkeling van de gemeente afgestemd. Steeds aansluitend bij datgene wat zich aandient qua opgaven en wat beschikbaar is qua capaciteit. 
Om dit goed te doen, vraagt dit voortdurende investering en ontwikkeling op structuur, processen, systemen en mensen.

Naast de strategische visie stelt de organisatievisie ons in staat om de wijze waarop we de strategische visie realiseren vorm te geven. 

Organisatievisie: 
“Wij Cranendonckers, vliegen in formatie, wij zijn een duurzaam en vitaal Cranendonck!
-    We weten waar we goed in zijn en we zijn goed in wat we doen/
-    We zoeken actief de samenwerking op met elkaar, met onze inwoners, met anderen, we hebben een groot netwerk.
-    We doen at nodig is, zijn bescheiden en sluiten aan bij de identiteit en de kracht van de Cranendonckse gemeenschap.

-    We staan samen voor de opgaven en verbinden ons met onze competenties en vaardigheden aan de opdracht én aan elkaar en komen zo tot optimale en soms verrassende resultaten. 
-    We denken en handelen daarbij vooral vanuit de bedoeling.
-    We werken met plezier, doen graag een stapje extra en we staan stil bij wat we doen, we vieren, we vieren met elkaar onze successen.” 

Missie
We voeren uit wat expliciet onze verantwoordelijkheid is en voegen toe waar nodig. We bieden kaders en ondersteuning en geloven in de kracht van de samenleving het komen tot een synergie met elkaar voor een mooier Cranendonck. We bouwen een netwerk op door mee te doen en ook helpen e onze inwoners om deze netwerken verder op te bouwen.  Doordat we klein zijn, kunnen we ons sneller aanpassen op wat er nodig is. We kennen elkaar en zijn gewen om buiten ons vierkant te denken en schakelen snel naar elkaar en naar anderen. We zijn gewend om in dynamiek en wisselende samenstellingen te werken Ons fundament (de basis op orde) ondersteunt dat. We staan met twee benen op de grond en kunnen dromen, ambities en haalbaarheid aan elkaar verbinden. 

Onze kernwaarden zijn: Duurzaam, Vitaal, Samenwerken Vertrouwen.

 

Toelichting financiële afwijkingen Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen bestuur 5.1 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen ondersteuning lokale politieke partijen. I -9 N -9 N
Indexeringen 2026. S -12 N -12 N
Totaal -21 N 0 0 -21 N
Dagelijks bestuur 5.2 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Indexeringen 2026. S -1 N -1 N
Totaal -1 N 0 0 -1 N
Openbare orde 5.3 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Het extern beleggen van langdurige, juridisch complexe en gevoelige dossiers inzake handhavings- en vergunningenprocedures met betrekking tot twee buurlocaties in het buitengebied. Hiervoor is in het huidige budget geen rekening gehouden. De verwachting is dat hiervoor dit jaar nog circa 28k benodigd is. Het projectplan wordt op korte termijn in routing gebracht. I -28 N -28 N
Opvang ontheemden Oekraïne Voor de opvang van ontheemden Oekraïners hebben we middelen ontvangen voor de opstart van een nieuwe locatie (455K). Ook ontvangen we middelen voor normbedragen per gerealiseerde plek; het aantal ontheemden blijft gelijk ten opzichte van 2025 (915K). I -1370 N 1370 V 0
Indexeringen 2026. S -3 N -3 N
Totaal -1401 N 1370 V 0 -31 N
Burgerdiensten/ dienstverlening 5.4 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Meicirculaire 2026; Correctie budget BRP centrale inschrijving vergunninghouders. I 347 V 347 V
Indexeringen 2026. S -2 N -2 N
Totaal 345 V 0 0 345 V
Algemene dekking 5.5 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Algemene uitkering Bruto effect algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2026. Voor een toelichting verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief van 23 juni jl. i -470 N -470 N
Onroerende zaakbelastingen De verwachte ozb opbrengst is iets lager dan de raming. I -59 N -59 N
Meicirculaire 2026; loon- en prijscompensatie De extra loon- en prijscompensatie van de meicirculaire 2026 is geoormerkt voor de indexering van de budgetten. I -192 N -192 N
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen voor diverse kleinere bedragen (o.a. aanvulling ondersteuning lokale energiehulp, wet handhaving sociale zekerheid, wet betaalbare huur). I -21 N -21 N
Meicirculaire 2026; aanpak overlast asielzoekers. I -65 N -160 N -225 N
Indexeringen 2026. S -3 N -3 N
Loon- en prijscompensatie: De budgetten op de verschillende producten zijn geïndexeerd ten laste van het budget loon en prijscompensatie. S 439 V 439 V
Totaal 99 V -630 N 0 -531 N
Bedrijfsvoering 5.6 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Vastgoed: Jaarlijkse kosten vastgoed systeem. S -15 N -15 N
Kapitaallasten doorbelaste rentekosten strategische gronden. I -23 N -23 N
Rentekosten Doordat het tempo van de investeringen achterblijft bij de raming ontstaat er een voordeel in de rentekosten van 185k. I 186 V 186 V
Doorbelaste rentekosten saldo doorbelaste rentekosten. I -72 N -72 N
Kerk Budel-Schoot Kosten haalbaarheidsonderzoek (28k) en exploitatiekosten (11k) (o.a. verzekeringen, energie). I -39 N 39 V 0
Totaal 37 V 0 39 V 76 V
Totaal structureel S 403 V 0 0 403 V
Totaal incidenteel I -1345 N 740 V 39 V -566 N
Totaal programma -942 N 740 V 39 V -163 N

Overzicht baten en lasten programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Excel-tabel

PROGRAMMA 5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen Begroting 2025 Jaarrekening 2025 Begr. na wijz. 2026 Mutaties Burap Begroting 2026 na Burap
Lasten:
5.1 Algemeen bestuur 725 778 746 21 766
5.2 Dagelijks bestuur 1.380 2.566 1.296 1 1.298
5.3 Openbare orde 4.418 4.506 3.310 1.401 4.711
5.4 Burgerdiensten/dienstverlening 1.972 2.113 2.404 -345 2.060
5.5 Algemene dekking 4.252 4.291 2.028 -99 1.929
5.6 Bedrijfsvoering 1.495 307 626 -37 589
Totaal Lasten 14.240 14.561 10.410 942 11.352
Baten:
5.1 Algemeen bestuur - - - - -
5.2 Dagelijks bestuur 15 - 15 - 15
5.3 Openbare orde 1.814 1.970 712 1.370 2.082
5.4 Burgerdiensten/dienstverlening 426 459 523 - 523
5.5 Algemene dekking 62.440 62.887 58.434 -630 57.804
5.6 Bedrijfsvoering 1.219 110 8 - 8
Totaal Baten 65.914 65.426 59.692 740 60.432
Saldo voor resultaatbestemming 51.674 V 50.865 V 49.283 V 202 N 49.080 V
Bestemmingen
Stortingen reserves - - - -
Onttrekkingen reserves 165 80 539 39 578
Bestemming per saldo 165 V 80 V 539 V 39 V 578 V
Vennootschapsbelasting - - - - -
Saldo na resultaatbestemming 51.839 V 50.945 V 49.822 V 163 N 49.658 V