Ten opzichte van het verwachte nadelige resultaat van het mutatie overzicht van 7 juli 2026 (€ 51.000 nadelig ) heeft in deze Burap een nadelige bijstelling van € 1.069.000 plaatsgevonden. Het verwachte totale resultaat na de Burap 2026 bedraagt € 1.120.000 nadelig. Om de begroting 2026 reëel en structureel in evenwicht te brengen is een gedeelte van het surplus van de algemene reserve (€ 374.000) ingezet als structureel algemeen dekkingsmiddel.
De belangrijkste bijstellingen in deze Burap zijn opgenomen in onderstaande tabel:
Excel-tabel
| Prog | Omschrijving | ||
|---|---|---|---|
| Belangrijkste nadelen: | |||
| 5 | Per saldo netto mutatie algemene uitkering (meicirculaire 2026) | -643 | |
| 4 | WMO; begeleiding | -300 | |
| 4 | WMO; woningaanpassingen | -80 | |
| 1 | Wegenbeheersplan; aanvullende storting voorziening wegen | -174 | |
| 1 | Wegenbeheersplan; hogere kosten dagelijks onderhoud | -50 | |
| 3 | Zwembad Zuiderpoort; o.a. buitenbad zomerklaar maken | -80 | |
| 5 | Lagere opbrengst ozb | -59 | |
| 3 | Compensatie indexatie tarieven Zuiderpoort | -50 | |
| 1 | Hogere kosten bestrijding ratten | -48 | |
| 1 | Openbaar groen: snoeien, biodiversiteit | -45 | |
| 6 | Gemeentehuis: hogere onderhoudskosten | -45 | |
| 4 | sociaal makelaars: hogere kosten | -29 | |
| 5 | handhavings- en vergunningsprocedures; hogere kosten | -28 | |
| 1 | Openbare verlichting; licentiekosten en monitoringssysteem | -25 | |
| 1 | Broekkant 2: bouwkundige aanpassingen | -25 | |
| div | Per saldo nadeel overige geringe afwijkingen < € 25.000 | -46 | |
| Belangrijkste voordelen: | |||
| 5 | Lagere rentekosten | 185 | |
| 1 | Hogere bouwleges | 160 | |
| 2 | Hogere pachtopbrengsten | 86 | |
| 4 | Per saldo voordelen uitkeringen | 63 | |
| 6 | Gemeentehuis; geen ozb | 35 | |
| 1 | Aanpak isolatie; lagere kosten De Groene Zone isoleren | 40 | |
| 4 | WMO; hogere eigen bijdrage | 33 | |
| 1 | Gemeenschapshuizen; lagere (budget)subsidies | 30 | |
| 3 | Sportpark Budel: per saldo voordeel hogere huur en hogere kosten | 26 | |
| Totaal bijstelling BURAP 2026 | -1069 |
In de voorliggende Burap worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht.
Structurele doorwerkingen voor de meerjarenraming 2027-2030
In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de structurele doorwerkingen. Deze structurele doorwerkingen verwerken wij in de begroting 2027-2030.
Excel-tabel
| Structurele doorwerkingen BURAP 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| WMO; hogere kosten begeleiding | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Hogere opbrengsten pachten | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Per saldo voordeel bijstandsontvangers | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Gemeentehuis; geen ozb | 35 | 35 | 35 | 35 |
| WMO; sociaal makelaar hogere kosten | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Omgevingswet; correctie | 23 | 27 | 27 | 27 |
| Gemeenschapshuizen; lagere budgetsubsidies | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sportpark Budel: per saldo voordeel hogere huur en hogere kosten | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Bijdrage veilig thuis; hogere bijdrage | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Jaarlijkse kosten vastgoed systeem | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Openbare verlichting; licentiekosten monitoringssysteem | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Lagere marktgelden | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Doorbetaling reclamebelasting | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Structurele doorwerkingen BURAP 2026 | -134 | -130 | -130 | -130 |
| Wegenbeheersplan; meerjarige budgettair neutrale verwerking aanvullende storting voorziening wegen | -87 | 0 | 87 | 174 |
| Totaal structurele doorwerkingen BURAP 2026 | -221 | -130 | -43 | 44 |