Programma 4: Sociaal domein

Missie

Terug naar navigatie - Programma 4: Sociaal domein - Missie

Het sociaal domein is breed en complex: van opvoeden en opgroeien tot inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg. In Cranendonck doen alle inwoners mee, tellen mee en dragen bij aan een gezonde en veerkrachtige gemeenschap.

We zetten in op eigen kracht en toegankelijke voorzieningen, en bieden pas maatwerkvoorzieningen via de Jeugdwet, Wmo of Participatiewet als dat echt nodig is. Zo blijft ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar voor wie dat het hardst nodig heeft. Onze koers: van curatief (problemen oplossen) naar preventief (problemen voorkomen). Daarbij staan duurzaamheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid centraal.

1 Product Meedoen

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 1 Product Meedoen - Wat wil de raad bereiken?

Alle inwoners kunnen in hun levensonderhoud voorzien en meedoen aan de samenleving.

Terug naar navigatie - 1 Product Meedoen - Wat wil de raad bereiken? - Alle inwoners kunnen in hun levensonderhoud voorzien en meedoen aan de samenleving.

Alle inwoners doen zoveel als mogelijk mee, ongeacht leeftijd, inkomen of beperking.  Ons doel is dat alle inwoners van Cranendonck in hun levensonderhoud kunnen voorzien en meedoen aan de samenleving. Wij helpen daarom dan ook alle inwoners bij het vinden van een baan of maatschappelijke participatie wanneer een betaalde baan (nog) te hoog gegrepen is.

Toelichting resultaat afwijkingen.

2 Product Maatschappelijke ondersteuning

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 2 Product Maatschappelijke ondersteuning - Wat wil de raad bereiken?

Een gemeenschap waarbij het omzien naar elkaar, het elkaar helpen en samenwerken de gewoonte wordt

Terug naar navigatie - 2 Product Maatschappelijke ondersteuning - Wat wil de raad bereiken? - Een gemeenschap waarbij het omzien naar elkaar, het elkaar helpen en samenwerken de gewoonte wordt

De gemeente zet in op het versterken van de veerkracht van inwoners. We willen dat iedereen zoveel mogelijk zelf regie kan nemen over het eigen leven. Waar nodig bieden we passende ondersteuning. Daarnaast investeren we in preventie, zodat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

3 Product Jeugd

4 Product Onderwijs

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 4 Product Onderwijs - Wat wil de raad bereiken?

Toelichting financiële afwijkingen Sociaal domein

Werk & Inkomen 4.1 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Uitkeringen en BBZ Per saldo ontstaat er een voordeel van 63k. Enerzijds ontstaat een nadeel veroorzaakt door een stijging van de uitkeringen en hogere lasten voor de loonkostensubsidie (LKS). Bij zowel uitkeringen en LKS is rekening gehouden met volumetoename als gevolg van inflatie en aantallen. Anderzijds ontstaat een voordeel omdat de inkomsten van het Rijk (BUIG) hoger zijn de begroot. S -252 N 315 V 63 V
Meicirculaire 2026; oormerken middelen alleenverdienersproblematiek I -8 N -8 N
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen IBO problematische schulden I -15 N -15 N
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen Re-integratiedienstverl gericht op jongeren I -6 N -6 N
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen WSW en Participatie I -68 N -68 N
Totaal -349 N 315 V 0 -34 N
Maatschappelijke ondersteuning 4.2 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Huishoudelijke hulp Met het wegwerken van de wachtlijsten uit 2025 laat de prognose zien dat de verwachting is dat het budget voor 2026 een geringe overschrijding zien (80K /2,8% vh budget). Omdat de overschrijding procentueel op dit moment lijkt mee te vallen verhogen wij het budget niet. Via de tussentijdse monitoring van het WMO-budget rapporteren wij tussentijds belangrijke (financiële) ontwikkelingen. Eventuele aanpassingen van het budget vinden plaats via de gebruikelijke P&C cyclus. 0 0
Begeleiding De voorspelde besparing van 400k bij de ontwikkeling "van arrangement naar PxQ" is zichtbaar. Tegelijkertijd zien we een stijging van het aantal cliënten. Hierdoor neemt het voordeel van 400k af naar 100k. Om die reden ramen we structureel 300K bij. S -300 N -300 N
Woningaanpassingen De bouwkosten voor woningaanpassingen stijgen enorm. De prijsindex lijkt hier niet voldoende te zijn. Tegelijkertijd zien we steeds vaker dat we een woonunit moeten plaatsen. 1 Unit bedraagt op dit moment bijna een derde van het begroot budget. Om die redenen ramen we incidenteel 80K. I -80 N -80 N
Individueel vervoer We zien een stijging in de kosten hulpmiddelen vervoer (scootmobielen en driewielers). Deze stijging zagen we in 2025 al ontstaan. Dit is natuurlijk te beargumenteren met de sterke vergrijzing die we ook in Cranendonck zien. De volumegroei van de algemene uitkering loopt niet gelijk aan de extra uitgaven door vergrijzing. Om die reden ramen we incidenteel 20K bij. Bij de begroting kijken we in hoeverre dit een structureel karakter heeft. I -20 N -20 N
Sociaal makelaars In de slotwijziging 2025 is incidenteel een extra budget van 95K geraamd omdat er de afgelopen jaren een groot verschil is ontstaan, doordat de sociaal makelaars langzaam zijn overgegaan van een detacheringspositie naar Cordaad. Nu blijkt dat een gedeelte van het in de slotwijziging extra geraamde budget een structureel karakter heeft. Dat betekent dat 29K structureel niet is gedekt in de begroting 2026-2029. Voorgesteld wordt om in de Burap 2026 structureel een extra budget van 29K op te nemen. S -29 N -29 N
Eigen Bijdrage WMO De eigen bijdrage WMO was in 2025 117K. Op basis daarvan verhogen we de huidige verwachte inkomsten van 87K naar 120K. I 33 V 33 V
Spuk GALA In de periode 2023 - 2026 ontvangen we jaarlijks een bedrag voor spuk GALA. Deze zijn verdeeld in sport en maatschappelijke ondersteuning. 2026 lijkt het laatste jaar voor deze regeling. I -213 N 213 V 0
Indexeringen 2026. S -77 N -77 N
Totaal -719 N 246 V 0 -473 N
Jeugd 4.3 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat de totale kosten voor de inzet van jeugdhulp in 2025 ten opzichte van 2024 nagenoeg gelijk zijn gebleven. De prognose over het eerste kwartaal van 2026 laat een lichte stijging zien ten opzichte van 2025. Ondanks deze ontwikkeling verwachten we dat de uitgaven voor jeugdhulp binnen het geraamde budget blijven. Via de tussentijdse monitoring van het jeugdbudget rapporteren wij belangrijke (financiële) ontwikkelingen. Eventuele aanpassingen van het budget vinden plaats via de gebruikelijke P&C cyclus. 0 0
Bijdrage Veilig Thuis Uit de begroting 2026 van Veilig Thuis blijkt dat de bijdrage 20k hoger is dan in de raming is opgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage Crisisinterventie Team (CIT) niet in het geraamde budget is opgenomen. S -18 N -18 N
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen kinderopvang pleegouders I -12 N -12 N
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen compensatie regeling niet-beoogde- kosten jeugdzorg I 61 V 61 V
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen weeffout jeugdzorg en ketensystemen jeugd I 11 V 11 V
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen jeugdhulp kinderen in AZC I -20 N -20 N
Indexeringen 2026. S -170 N -170 N
Totaal -148 N 0 0 -148 N
Onderwijs 4.4 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Onderwijsachterstandenbeleid Jaarlijks ontvangen we binnen een cyclus van 4 jaar een specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden beleid. Vooralsnog is 2026 het laatste jaar in deze cyclus. I -504 N 504 V 0
Meicirculaire 2026; Oormerken middelen voorschoolse voorz peuters (DU) I -3 N -3 N
Indexeringen 2026. S -27 N -27 N
Totaal -534 N 504 V 0 -30 N
Totaal structureel S -873 N 315 V 0 -558 N
Totaal incidenteel I -877 N 750 V 0 -127 N
Totaal programma -1750 N 1065 V 0 -685 N

Overzicht baten en lasten programma Sociaal domein

Excel-tabel

PROGRAMMA 4 Sociaal domein Begroting 2025 Jaarrekening 2025 Begr. na wijz. 2026 Mutaties Burap Begroting 2026 na Burap
Lasten:
4.1 Werk en inkomen 10.628 10.169 10.579 349 10.928
4.2 Maatschappelijke ondersteuning 8.695 8.376 8.860 719 9.579
4.3 Jeugd 8.569 8.215 8.639 148 8.787
4.4 Onderwijs 2.534 2.324 2.034 534 2.568
Totaal Lasten 30.426 29.084 30.112 1.750 31.862
Baten:
4.1 Werk en inkomen 4.951 5.147 4.951 315 5.266
4.2 Maatschappelijke ondersteuning 360 305 102 246 348
4.3 Jeugd - - - - -
4.4 Onderwijs 488 332 9 504 513
Totaal Baten 5.799 5.784 5.062 1.065 6.127
Saldo voor resultaatbestemming 24.627 N 23.300 N 25.050 N 685 N 25.734 N
Bestemmingen
Stortingen reserves 732 732 - -
Onttrekkingen reserves 108 98 126 126
Bestemming per saldo 624 N 634 N 126 V - 126 V
Saldo na resultaatbestemming 25.251 N 23.934 N 24.923 N 685 N 25.608 N