Programma 3: Recreatie + Toerisme

Missie

Terug naar navigatie - Programma 3: Recreatie + Toerisme - Missie

Cranendonck wil een rijk aanbod van recreatieve, culturele en sportieve voorzieningen dat bijdraagt aan de fysieke én mentale gezondheid van onze inwoners. Ons sterke verenigingsleven en het aantrekkelijke landschap vormen hiervoor de basis. Voorzieningen organiseren we op een schaal die past bij het gebruik, zodat iedereen kan meedoen.

1 Product Sport

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 1 Product Sport - Wat wil de raad bereiken?

Door sport en bewegen een bijdrage leveren aan de leefstijl van onze inwoners.

Terug naar navigatie - 1 Product Sport - Wat wil de raad bereiken? - Door sport en bewegen een bijdrage leveren aan de leefstijl van onze inwoners.

We willen dat sport en bewegen bijdragen aan een gezonde leefstijl van al onze inwoners. Sport helpt gezondheidsproblemen voorkomen, vergroot vitaliteit en versterkt de gemeenschap. Daarom zetten we in op toegankelijke sportaccommodaties, veilige sportomgevingen en openbare plekken waar mensen kunnen bewegen, spelen en elkaar ontmoeten.

Toelichting resultaat afwijkingen.

2 Product Cultuur

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 2 Product Cultuur - Wat wil de raad bereiken?

Een sterke culturele infrastructuur die zorgt voor een toegankelijk, divers en inclusief aanbod van kunst en cultuur,

Terug naar navigatie - 2 Product Cultuur - Wat wil de raad bereiken? - Een sterke culturele infrastructuur die zorgt voor een toegankelijk, divers en inclusief aanbod van kunst en cultuur,

Een sterke culturele infrastructuur die zorgt voor een toegankelijk, divers en inclusief aanbod. Kunst en cultuur zijn er voor iedereen – ongeacht leeftijd, achtergrond of portemonnee. We geven lokaal talent de kans zich te ontwikkelen, verbinden inwoners en stimuleren creativiteit.

Toelichting resultaat afwijkingen.

3 Product Recreatie en Toerisme

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 3 Product Recreatie en Toerisme - Wat wil de raad bereiken?

Een vrijetijdsector die bijdraagt aan de lokale economie, welzijn en de identiteit van Cranendonck; voor zowel inwoners als bezoekers

Terug naar navigatie - 3 Product Recreatie en Toerisme - Wat wil de raad bereiken? - Een vrijetijdsector die bijdraagt aan de lokale economie, welzijn en de identiteit van Cranendonck; voor zowel inwoners als bezoekers

Een sterke vrijetijdseconomie die niet alleen werkgelegenheid en inkomsten oplevert, maar ook bijdraagt aan welzijn, leefbaarheid en identiteit van Cranendonck. We willen dat inwoners én bezoekers profiteren van een aantrekkelijk en gastvrij aanbod.

Toelichting resultaat afwijkingen.

Toelichting financiële afwijkingen Recreatie + Toerisme

Sport 3.1 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Sporthal Zuiderpoort Om beter te kunnen voorzien in kwalitatief uitdagend bewegingsonderwijs schaffen we extra materialen aan. I -23 N -23 N
Zwembad Zuiderpoort Het buitenbad van de Zuiderpoort is zomer klaar gemaakt. Tevens moest de luchtbehandeling geoptimaliseerd worden om te zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. I -80 N -80 N
Compensatie indexatie tarieven Door af te wijken van de CPI index in de overeenkomst voor de tarieven sportaccommodaties is er een tekort ontstaan bij de exploitant. Volgens dezelfde overeenkomst moeten wij het verschil compenseren. Dit verschil is niet begroot. I -50 N -50 N
Sportpark Budel De huur van de voetbalvelden is hoger vanwege een hoger huurbedrag voor een kunstgrasvoetbalveld. De kosten voor onderhoud kunstgrasveld vallen hoger uit. S -40 N 66 V 26 V
Spuk GALA In de periode 2023 - 2026 ontvangen we een jaarlijkse bijdrage voor spuk GALA. Deze zijn verdeeld in sport en maatschappelijke ondersteuning. 2026 lijkt het laatste jaar voor deze regeling. I -126 N 126 V 0
Indexeringen 2026. S -23 N -23 N
Totaal -342 N 192 V 0 -150 N
Cultuur 3.2 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Herinrichting hervormd kerkje De incidentele middelen (verduurzaming en herinrichting kerkje) zijn verantwoord onder cultuur (p.3) en behoort onder monumenten (p.1) te staan. I 76 V 76 V
Herinrichting hervormd kerkje Dit betreft de huurlasten. Ook deze zijn verantwoord onder cultuur (p.3) en behoort onder monumenten (p.1) te staan. S 15 V 15 V
Indexeringen 2026. S -5 N -5 N
Totaal 86 V 0 0 86 V
Toerisme en evenementen 3.3 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Kapitaallasten Lagere kapitaallasten Projecten recreatie Groote Heide door uitstel project. I 14 V 14 V
Indexeringen 2026. S -6 N -6 N
Totaal 8 V 0 0 8 V
Totaal structureel S -60 N 66 V 0 6 V
Totaal incidenteel I -189 N 126 V 0 -63 N
Totaal programma -249 N 192 V 0 -57 N

Overzicht baten en lasten programma Recreatie + Toerisme

Excel-tabel

PROGRAMMA 3 Recreatie en toerisme Begroting 2025 Jaarrekening 2025 Begr. na wijz. 2026 Mutaties Burap Begroting 2026 na Burap
Lasten:
3.1 Sport 2.247 2.261 2.327 342 2.669
3.2 Cultuur 483 419 571 -86 486
3.3 Toerisme en evenementen 561 478 560 -8 552
Totaal Lasten 3.291 3.158 3.458 249 3.707
Baten:
3.1 Sport 850 917 701 192 893
3.2 Cultuur 16 16 16 - 16
3.3 Toerisme en evenementen 48 55 48 - 48
Totaal Baten 915 988 765 192 957
Saldo voor resultaatbestemming 2.376 N 2.170 N 2.692 N 57 N 2.750 N
Bestemmingen
Stortingen reserves 76 161 - - -
Onttrekkingen reserves 176 216 91 91
Bestemming per saldo 100 V 56 V 91 V - 91 V
Saldo na resultaatbestemming 2.276 N 2.115 N 2.601 N 57 N 2.659 N