Geachte leden van de raad,
Voor u ligt de bestuursrapportage 2025(Burap) van de gemeente Cranendonck.In deze Burap geven wij u inzicht in de afwijkingen en voortgang van de realisatie van de door u vastgestelde kaders. Deze rapportage geeft op hoofdlijnen de belangrijkste afwijkingen op programmaniveau weer ten opzichte van de programma begroting 2025. De afwijkingen gaan over zowel de beleidsinhoudelijke als ook over de planningen en financiële wijzigingen in de beoogde resultaten. De peildatum van deze informatie is 1 juni 2025 waarbij per die datum een prognose van de resultaten voor geheel 2025 is gemaakt.
In 2024 hebben we een nieuwe Planning & Control tool in gebruik genomen: Pepperflow. De begroting 2025 hebben we voor de eerste keer opgezet met die tool. In de doorontwikkeling van de bruikbaarheid van de Planning & Control-documenten bij uw kaderstellende en controlerende rollen, introduceerden we in de begroting 2025 de zogenaamde doelenbomen. Met een doelenboom worden per programma de missie, de doelen en de concrete resultaten om die doelen dichterbij te brengen expliciet aan elkaar verbonden. De doelenbomen zijn ook aan het einde, grafisch, aan alle programma’s toegevoegd.
De doelen zijn in de begroting 2025 verwoord onder de noemer “Wat willen we bereiken?” en de concrete resultaten zijn opgesomd onder “Wat gaan we daarvoor doen?”. In deze burap rapporteren we per product alleen de beleidsinhoudelijke afwijkingen.
Het Kompas voor Cranendonck (de strategische visie voor de komende jaren) is de nieuwe leidraad voor alle gemeentelijke beleid en plannen. In de uitvoering van de programmabegroting 2025-2028 wordt zoveel mogelijk de relatie met het Kompas gelegd. In de hierop volgende begroting 2026-2029 zijn de doelen van het Kompas voor Cranendonck binnen de bestaande programmastructuur verwerkt. In de volgende begrotingscycli worden deze doelen van het Kompas ook mede bepalend voor de structuur van de begroting.
Het financiële resultaat uit deze Burap bedraagt € 2.567.000 (voordelig). Een aantal afwijkingen ( € 71.000 nadelig) heeft een structureel karakter. Bij de samenstelling van de begroting 2026-2029 hebben wij hiermee rekening gehouden.
Met deze Burap geven we een zo goed mogelijke prognose van de resultaten over heel 2025. In de auditcommissie is gesproken over het actualiteitsgehalte van één bestuursrapportage in het voorjaar waarover besluitvorming met begrotingsaanpassingen in het najaar plaatsvindt en over de verbeteringen van het budgetbeheer. Vanaf 2025 voeren we maandelijkse budgetgesprekken. De focus op het niet overschrijden van de vastgestelde budgetten gedurende het begrotingsjaar wordt nadrukkelijk aangevuld met reële prognoses van onderschrijding. Verder is afgesproken dat in de raad van december een bestuurlijke financiële rapportage wordt behandeld.
Als bestuur en ambtelijke organisatie zijn we volop ‘in beweging’ om de ambities, de beloftes aan Cranendonck, waar te maken. We maken af waar we aan begonnen zijn en blijven werken aan een veerkrachtig en financieel gezonde gemeente.
Het college van burgemeester en wethouders
Roland van Kessel
Karel Boonen
Jordy Drieman
Hennie Driessen