Het verwachte resultaat na de Burap 2025 bedraagt € 1.563.000 voordelig. Ten opzichte van het verwachte resultaat van het mutatie overzicht van 1 juli 2025 € 1.004.000 ) heeft in deze Burap een voordelige bijstelling van € 2.567.000 plaatsgevonden.
Om de begroting 2025 reëel en structureel in evenwicht te brengen is het surplus van de algemene reserve (€ 704.000) ingezet als structureel dekkingsmiddel. Met het geprognosticeerde resultaat na deze burap (€ 1.563.000 voordelig) is de inzet van het surplus van de algemene reserve op dit moment niet nodig. Wij beoordelen op basis van de financiële rapportage van december 2025 in hoeverre wij dit surplus voor 2025 nodig hebben.
De belangrijkste bijstellingen in deze burap zijn opgenomen in onderstaande tabel:
| prog | omschrijving | ||
|---|---|---|---|
| 5 | Per saldo netto mutatie algemene uitkering (meicirculaire 2025) | 1.920 | |
| 5 | Hogere bijdrage GRSA2 | -334 | |
| div | Voordeel afschrijvingen | 265 | |
| 5 | lagere rentekosten | 205 | |
| 4 | WMO: stijging kosten hulp bij de huishouding | -400 | |
| 4 | WMO: lagere kosten begeleiding | 300 | |
| 5 | Niet benutte geoormerkte middelen algemene uitkering | 210 | |
| 5 | stelpost AZC: ongebruikte frictiekosten bij sluiting van het AZC | 200 | |
| 4 | Per saldo voordeel bijstandsontvangers (BUIG) | 200 | |
| 4 | Reiskosten inburgering niet vergoed via SPUK | -92 | |
| 5 | niet benodigde reservering reserve gemeenschapsvoorzieningen | 177 | |
| 5 | Extra personeelskosten griffie en college i.v.m. vervanging en wachtgeld | -125 | |
| 1 | Onderzoek Knooppunt Maarheeze | -115 | |
| 5 | Hogere opbrengsten ozb | 101 | |
| 2 | Bijdrage Metalot 2025 | -75 | |
| 2 | Hogere opbrengsten pachten | 80 | |
| 5 | Hogere bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost | -55 | |
| 3 | subsidies: verlagen subsidieplafond | 50 | |
| 4 | Jeugd: niet benutte gelden preventiebudget | 40 | |
| 3 | btw sport | 75 | |
| 5 | hogere accountantskosten | -43 | |
| 3 | compensatie indexatie tarieven sportaccommodaties | -30 | |
| 1 | gemeenschapshuizen; administratieve correcties | -29 | |
| 2 | huren brandweerkazernes | 25 | |
| div | Overige geringe afwijkingen < € 25.000 | 17 | |
| Totaal bijstelling BURAP 2025 | 2.567 |
In de voorliggende Burap worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht.
Structurele doorwerkingen voor de meerjarenraming 2026-2029
In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de structurele doorwerkingen. Deze structurele doorwerkingen verwerken wij in de begroting 2026-2029.
| Structurele doorwerkingen burap 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| structureel hogere bijdrage GRSa2 | -266 | -266 | -266 | -266 |
| per saldo voordeel bijstandsontvangers | 200 | 200 | 200 | 200 |
| reiskosten inburgering niet vergoed via SPUK | -98 | -98 | -98 | -98 |
| Hogere opbrengsten pachten | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hogere bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost | -55 | -55 | -55 | -55 |
| subsidies: verlagen subsidieplafond | 50 | 50 | 50 | 50 |
| btw sport | 75 | 75 | 75 | 75 |
| hogere accountantskosten | -10 | -10 | -10 | -10 |
| gemeenschapshuizen; administratieve correcties | -29 | -29 | -29 | -29 |
| huren brandweerkazernes | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Overige geringe afwijkingen < € 25.000 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Totaal structurele doorwerkingen Burap 2025 | -71 | -71 | -71 | -71 |
Verder ontstaat in 2026 nog een incidenteel voordeel van € 85.000 door een verschuiving van de onderzoekskosten van knooppunt Maarheeze. Dit incidenteel voordeel verwerken we ook in de begroting 2026-2029.