Bijlagen

Bijlage 1: Begrotingsbeeld

Begrotingsbeeld

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Begrotingsbeeld - Begrotingsbeeld
bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Structureel saldo 2.701 V 381 V 231 V 512 N 1.115 N
Incidenteel saldo 1.140 N 842 N 407 N 235 N 75 N
totaal saldo 1.561 V 461 N 176 N 747 N 1.190 N
Omschrijving Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Resultaat voor bestemming 89 N 1.331 N 898 N 1.469 N 1.912 N
Mutaties reserves 1.651 V 870 V 722 V 722 V 722 V
totaal saldo 1.561 V 461 N 176 N 747 N 1.190 N

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Begrotingsbeeld - Totalen per programma
Bedragen x € 1.000
Exploitatie (Bedragen x € 1.000) Realisatie 2024 Begroting 2025 na wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
1 Wonen en leven 17.085 17.252 16.925 17.415 17.154 17.016
2 Werk en economie 5.219 4.494 3.583 2.601 2.531 2.547
3 Recreatie en toerisme 3.165 3.462 3.382 3.544 3.510 3.493
4 Sociaal domein 28.441 30.298 29.868 29.755 30.177 30.065
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 10.542 10.935 10.655 10.948 11.514 13.753
6 Overhead 9.177 10.690 11.477 11.293 11.291 11.243
Totaal Lasten 73.628 77.130 75.889 75.557 76.176 78.117
Baten
1 Wonen en leven 7.331 6.813 7.113 7.130 7.125 7.123
2 Werk en economie 3.878 3.712 2.921 1.938 1.944 1.960
3 Recreatie en toerisme 990 915 765 765 765 765
4 Sociaal domein 5.372 5.579 4.853 5.120 5.373 5.384
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 56.523 60.022 58.906 59.705 59.501 60.972
6 Overhead 49
Totaal Baten 74.143 77.041 74.558 74.658 74.708 76.205
Saldo van baten en lasten 514 -89 -1.331 -898 -1.469 -1.912
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
1 Wonen en leven 3.051 470 230 230 80 80
2 Werk en economie 1.606
4 Sociaal domein 300 0
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 2.311 0 0 177 177 177
Totaal Stortingen in reserves 7.268 470 230 407 257 257
Onttrekkingen uit reserves
1 Wonen en leven 4.180 793 492 495 345 345
2 Werk en economie 398
3 Recreatie en toerisme 113 176 15 15 15 15
4 Sociaal domein 522 183 126 126 126 126
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 3.555 869 466 492 492 492
6 Overhead 100
Totaal Onttrekkingen uit reserves 8.768 2.121 1.100 1.129 979 979
Mutaties reserves 1.501 1.651 870 722 722 722
Resultaat 2.015 1.561 -461 -176 -747 -1.190

Saldi per product

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Begrotingsbeeld - Saldi per product
Bedragen x € 1.000
Exploitatie (Bedragen x € 1.000) Realisatie 2024 Begroting 2025 na wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
1 Wonen en leven
1.1 Wonen 2.595 2.685 2.767 2.480 2.292 2.173
1.2 Verkeer en vervoer 3.812 3.853 3.989 4.597 4.524 4.624
1.3 Leefbaarheid 1.684 1.627 1.505 1.614 1.632 1.631
1.4 Openbare ruimte 7.253 7.416 7.806 7.931 7.913 7.797
1.5 Duurzaamheid 1.740 1.671 858 792 792 792
Totaal 1 Wonen en leven 17.085 17.252 16.925 17.415 17.154 17.016
2 Werk en economie
2.1 Economie 776 858 788 788 713 713
2.2 Ondernemen 4.443 3.636 2.795 1.813 1.818 1.834
Totaal 2 Werk en economie 5.219 4.494 3.583 2.601 2.531 2.547
3 Recreatie en toerisme
3.1 Sport 2.256 2.322 2.327 2.489 2.455 2.438
3.2 Cultuur 461 559 495 495 495 495
3.3 Toerisme en evenementen 449 581 560 560 560 560
Totaal 3 Recreatie en toerisme 3.165 3.462 3.382 3.544 3.510 3.493
4 Sociaal domein
4.1 Werk en inkomen 10.376 10.497 10.279 10.235 10.258 10.245
4.2 Maatschappelijke ondersteuning 8.032 8.622 8.857 8.971 9.088 9.112
4.3 Jeugd 7.688 8.614 8.699 8.476 8.052 8.054
4.4 Onderwijs 2.344 2.565 2.033 2.073 2.779 2.654
Totaal 4 Sociaal domein 28.441 30.298 29.868 29.755 30.177 30.065
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
5.1 Algemeen bestuur 577 705 746 689 689 689
5.2 Dagelijks bestuur 1.478 1.357 1.273 1.273 1.260 1.260
5.3 Openbare orde 4.692 3.403 3.520 2.809 2.646 2.644
5.4 Burgerdiensten/dienstverlening 1.911 2.014 2.404 2.341 2.337 2.337
5.5 Algemene dekking 1.482 1.799 2.158 2.907 3.972 6.159
5.6 Bedrijfsvoering 402 1.658 553 928 610 664
Totaal 5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 10.542 10.935 10.655 10.948 11.514 13.753
6 Overhead
6.1 Overhead 9.177 10.690 11.477 11.293 11.291 11.243
Totaal Lasten 73.628 77.130 75.889 75.557 76.176 78.117
Baten
1 Wonen en leven
1.1 Wonen 1.247 1.038 886 827 827 827
1.2 Verkeer en vervoer 217 78 38 38 38 38
1.3 Leefbaarheid 175 137 90 90 90 90
1.4 Openbare ruimte 5.532 5.625 6.099 6.174 6.169 6.168
1.5 Duurzaamheid 160 -65 0 0 0 0
Totaal 1 Wonen en leven 7.331 6.813 7.113 7.130 7.125 7.123
2 Werk en economie
2.1 Economie 11 12 12 12 12 12
2.2 Ondernemen 3.867 3.700 2.908 1.926 1.931 1.948
Totaal 2 Werk en economie 3.878 3.712 2.921 1.938 1.944 1.960
3 Recreatie en toerisme
3.1 Sport 921 850 701 701 701 701
3.2 Cultuur 16 16 16 16 16 16
3.3 Toerisme en evenementen 53 48 48 48 48 48
Totaal 3 Recreatie en toerisme 990 915 765 765 765 765
4 Sociaal domein
4.1 Werk en inkomen 4.688 4.742 4.742 4.742 4.742 4.742
4.2 Maatschappelijke ondersteuning 299 360 102 369 622 633
4.4 Onderwijs 385 477 9 9 9 9
Totaal 4 Sociaal domein 5.372 5.579 4.853 5.120 5.373 5.384
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
5.2 Dagelijks bestuur 1 15 15 15 15 15
5.3 Openbare orde 2.180 713 712 160 160 160
5.4 Burgerdiensten/dienstverlening 759 467 523 509 509 509
5.5 Algemene dekking 53.351 57.715 57.648 59.014 58.810 60.281
5.6 Bedrijfsvoering 233 1.112 8 8 8 8
Totaal 5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 56.523 60.022 58.906 59.705 59.501 60.972
6 Overhead
6.1 Overhead 49
Totaal Baten 74.143 77.041 74.558 74.658 74.708 76.205
Saldo van Baten en Lasten 514 -89 -1.331 -898 -1.469 -1.912
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
1 Wonen en leven 3.051 470 230 230 80 80
2 Werk en economie 1.606
4 Sociaal domein 300 0
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 2.311 0 0 177 177 177
Totaal Stortingen in reserves 7.268 470 230 407 257 257
Onttrekkingen uit reserves
1 Wonen en leven 4.180 793 492 495 345 345
2 Werk en economie 398
3 Recreatie en toerisme 113 176 15 15 15 15
4 Sociaal domein 522 183 126 126 126 126
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 3.555 869 466 492 492 492
6 Overhead 100
Totaal Onttrekkingen uit reserves 8.768 2.121 1.100 1.129 979 979
Mutaties reserves 1.501 1.651 870 722 722 722
Resultaat 2.015 1.561 -461 -176 -747 -1.190

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Begrotingsbeeld - Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
bedragen x € 1.000
Programma Omschrijving Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Structurele stortingen in reserves:
1 Wonen en Leven Reserve ruimtelijke kwaliteit 80 80 80 80
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen Reserve gemeenschapsvoorzieningen 0 177 177 177
Totaal stortingen in reserves 80 257 257 257
Structurele onttrekkingen uit reserves:
1 Wonen en Leven Reserve dekking kapitaallasten 32 32 32 32
Reserve gemeenschapsvoorz. (kap.lst.) 0 163 163 163
3 Recreatie en toerisme Reserve landschapsversterking 15 15 15 15
4 Sociaal domein Reserve dekking kapitaallasten 126 126 126 126
5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen Reserve dekking kapitaallasten 47 47 47 47
Algemene reserve 374 400 400 400
Reserve verduurzaming gebouwen 45 45 45 45
Totaal onttrekkingen aan reserves 639 828 828 828
Saldo mutaties reserves -559 -571 -571 -571

Bijlage 2: Belangrijkste verschillen per programma, gesorteerd per beleidstaak

Programma 1: Wonen + Leven

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Belangrijkste verschillen per programma, gesorteerd per beleidstaak - Programma 1: Wonen + Leven
Programma 1 Wonen + Leven (bedragen x € 1.000) uitgaven inkomsten
1.1 Wonen 82 N 152 N
Hogere (doorberekende) salarissen 257 N
Minder kosten omgevingswet 84 V
Geo informatie aanschaf nieuwe applicatie 46 N
Woningbouw Subsidie bijdrage + incidenteel budget 2025 woningbouw 20 N
Knoop Maarheeze (raming in 2025) 315 V
Defensie Nassau Dietz (lobbykosten geraamd in 2025) 35 V
Overdracht woonwagenlocaties 60 N
Bijdrage subsidiekosten i.h.kv. Beethoven 100 N
Woningen overige doelgroepen kapitaallasten flexibele woonruimte 54 N
Lagere inkomsten bijdrageregelingen 160 N
Meer inkomsten leges 8 V
Overige verschillen 21 V
1.2 Verkeer en vervoer 136 N 40 N
Hogere (doorberekende) salarissen 117 N
Minder leges opbrengsten 40 N
Hogere kapitaallasten (kapitaallasten investeringen 2025) 147 N
Opstellen verkeersbeleid 35 N
Masteplan verkeer (incidentele kosten 2025) 135 V
Overige verschillen 28 V
1.3 Leefbaarheid 121 V 47 N
Hogere (doorberekende) salarissen 21 N
Beheer Baronie nuts voorzieningen 65 V
Openbare bibliotheek Subsidies/ Extra inkomsten rijk 7 V 21 N
Exploitatiebijdragen Smeltkroes en de Borgh 60 N 26 N
Onderhoud gemeenschapshuizen (incidenteel budget 2025 overheveling) 60 V
Smeltkroes (incidentele kosten revitalisering geraamd in 2025) 45 V
Overige verschillen 25 V
1.4 Openbare ruimte 390 N 474 V
Hogere (doorberekend) salarissen 135 N
Openbaar groen/ snoeien Bomen/ Eikenprocessie rups 66 V
Bos en natuurterreinen onderhoud 15 N
Speelvoorzieningen kapitallasten Speelplek Maarheeze 10 N
Riolen: hogere inkomsten (rioolheffing, mutatie voorziening riolering) 443 V
Riolen Onderhoud 124 N
Riolen Kapitaallasten 157 N
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing 31 V
Afval: per saldo hogere inkomsten (hogere afvalstoffenheffing , lagere inkomsten verpakkingen, zwefrfafval) 65 V
Afval hogere kosten 12 N
Overige verschillen 3 N 65 N
1.5 Duurzaamheid 813 V 65 V
Hogere (doorberekende) salarissen 6 N
Doorbetalen RES bijdrage aan MRE 697 V
Lagere algemene uitgaven 122 V 65 V
Totaal 327 V 300 V
Mutaties reserves (storting) programma 1 240 V
Mutaties reserves (onttrekking) programma 1 301 N

Programma 2: Economie + Ondernemen

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Belangrijkste verschillen per programma, gesorteerd per beleidstaak - Programma 2: Economie + Ondernemen
Programma 2 Werk en Wonen (bedragen x € 1.000) uitgaven inkomsten
2.1 Economie 69 V -
Economische ontwikkeling; lagere (doorbelaste) salarissen 70 V
Economische ontwikkeling; bijdrage Metalot 20 V
Straatmarkten 21 N 8 V
Overige afwijkingen 8 N
2.2 Ondernemen 841 V 792 N
Actualisatie grond explotaties 788 V 761 N
Lagere kapitaallasten 50 V
Lagere inkomsten pacht 31 N
Overige afwijkingen 3 V
Totaal 910 V 792 N
Mutaties reserves (storting) programma 2
Mutaties reserves (onttrekking) programma 2

Programma 3: Recreatie + Toerisme

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Belangrijkste verschillen per programma, gesorteerd per beleidstaak - Programma 3: Recreatie + Toerisme
Programma 3 Recreatie en Toerisme (bedragen x € 1.000) uitgaven inkomsten
3.1 Sport 5 N 150 N
SPUK GALA 149 V 149 N
Subsidie sportorganisaties (incidenteel afgeraamd in 2025) 50 N
hogere (doorberekende) salarissen 78 N
uitvoeringsprogramma sport 2025 hoger dan 2026 71 V
Kunstgrashockeyveld de Romrijten; kapitaallasten 106 N
Overige afwijkingen 9 V 1 N
3.2 Cultuur 64 V -
Subsidie cultuur 23 V
Muziekscholen subsidie (eenmalig 2025) 40 V
Overige afwijkingen 1 V
3.3. Toerisme & Evenementen 21 V -
Hogere kapitaallasten 19 N
Lagere (doorberekende) Salarissen 49 V
Overige afwijkingen 9 N
Totaal 80 V 150 N
Mutaties reserves (storting) programma 3 -
Mutaties reserves (onttrekking) programma 3 161 N

Programma 4: Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Belangrijkste verschillen per programma, gesorteerd per beleidstaak - Programma 4: Sociaal Domein
Programma 4 Sociaal Domein (bedragen x € 1.000) uitgaven inkomsten
4.1 Werk en Inkomen 219 V -
Sociale werkvoorziening de Risse; lagere bijdrage (ook lagere inkomst vanuit AU) 138 V
Minimabeleid; toename 10% uitvoeringsplan minimabeleid 75 V
Overige afwijkingen 6 V
4.2 Maatschappelijke ondersteuning 236 N 258 N
SPUK GALA 296 V
Hogere (doorbelaste) salarissen 312 N
Sociaal Makelaar via Cordaad (in 2025 extra inzet vanaf 2026 geraamd) 65 N
Sociaal Makelaar via Cordaad 140 N
Clientondersteuning (besparing kadernota 2026) 20 V
Hogere bijdrage GGD 55 N
Overige gezondheidszorg 11 V
Eigen bijdrage Wmo 256 N
Overige afwijkingen 10 V 2 N
4.3 Jeugd 86 N -
1e lijns zorg jeugd 116 V
Eenmalige bijdrage Harlekeyn in 2025 47 V
Verhoging budget jeugdzorg 252 N
Overige afwijkingen 4 V
4.4 Onderwijs 532 V 467 N
Hogere (doorbelaste) salarissen 67 N
Inhuur IHP vervalt vanaf 2026 125 V
SPUK uitkering Onderwijs Achterstanden beleid 427 V 427 N
Nationaal Programma Onderwijs (SPUK) 41 V 41 N
Overige afwijkingen 6 V 1 V
Totaal 430 V 726 N
Mutaties reserves (storting) programma 4 -
Mutaties reserves (onttrekking) programma 4 56 N
-= negatief, hogere lasten

Programma 5: Bestuur en Algemene Dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Belangrijkste verschillen per programma, gesorteerd per beleidstaak - Programma 5: Bestuur en Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) uitgaven inkomsten
5.1 Algemeen bestuur 41 N 0
Raad en commissies; hogere vergoedingen 17 N
Raad en commissies; hogere kosten griffie 57 N
Raad; accountant (eenmalig hogere kosten 2025) 33 V
Overige afwijkingen - -
5.2 Dagelijks bestuur 83 V -
College B&W; hogere (doorbelasting) salarissen 28 N
Griffie; lagere (doorbelasting) salarissen 104 V
Overige afwijkingen 7 V
5.3 Openbare Orde 117 N 1 N
Veiligheidsregio; hogere bijdrage VRBZO 55 N -
Rampenbestrijding; kosten campagnes 7 N
Integraal veiligheidsbeleid; lagere (doorbelasting) salarissen 50 V
Toezicht & Handhaving; hogere (doorbelasting) salarissen 147 N
Toezicht & Handhaving; project slot Cranendonck 10 N
Ongediertebestrijding 48 V
Overige afwijkingen 4 V 1 N
5.4 Burgerdiensten 391 N 56 V
Burgerlijke Stand; BRP straat 95 N -
Burgerlijke Stand; salarissen 287 N
Secretarieleges 9 N 56 V
5.5 Algemene dekking 360 N 67 N
Bespaarde rente - 110 V
Onroerende zaakbelalsting 97 V
Toeristenbelasting 26 V
Lagere uitkering Gemeentefonds (algemene uitkering) 68 N
Algemene uitkering (in 2025 uitkeringen vorige dienstjaren) 341 N
Stelpost voor dekking investeringen IBOR en notitie infrastructuuur (in 2025 niet benodigd) 117 N
Per saldo hogere stelpost loon- en prijscompensatie 367 N
Hogere (doorbelasting) salarissen 29 N
Inkomsten overlastgevende asielzoekers 113 V
Middelen faciliteitenbesluit ingezet voor tijdelijke uitbreiding 2 fte Boa's 160 V
Overige afwijkingen 7 N 4 N
5.6 Bedrijfsvoering 1.105 V 1.104 N
Bedrijfspanden 58 V
Beheer accommodaties; voormalige school Dorplein/kerk Budel-Schoot 33 V
Haalbaarheidsonderzoek kerk Budel-Schoot (eenmalige kosten 2025) 68 V
(doorberekende) Kapitaallasten 948 V 1.104 N
Overige afwijkingen 2 N
Totaal 280 V 1.115 N
Mutaties reserves (storting) programma 5 -
Mutaties reserves (onttrekking) programma 5 403 N

Programma 6: Overhead

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Belangrijkste verschillen per programma, gesorteerd per beleidstaak - Programma 6: Overhead

Excel-tabel

Programma 6 Overhead uitgaven inkomsten
6.1 Overhead 787 N -
Kostenverdeling
hogere (doorberekende) salariskosten 415 N -
efficiencywinst formatie 135 V
GRSa2 hogere bijdrage 330 N
Uitvoering dienstverleningsconcept 40 N
Ondernemingsraad 87 N
Vervoermiddelen/tractie 94 N
Gemeentehuis Cranendonck Facilitair 30 N
Overhead (doorbelast) 72 V
Overige afwijkingen 2 V
Mutaties reserve programma 5
Totaal 787 N 0
Mutaties reserves (storting) programma 6 -
Mutaties reserves (onttrekking) programma 6 100 N

Bijlage 3: Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserves en voorzieningen
bedragen x € 1.000
Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo
31-12-24 31-12-25 31-12-26 31-12-27 31-12-28 31-12-29
RUBRIEK A. ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA) 9.820 5.306 185 14.942 0 524 14.418 0 550 13.868 0 400 13.468 0 400 13.068
TOTAAL RUBRIEK A 9.820 5.306 185 14.942 0 524 14.418 0 550 13.868 0 400 13.468 0 400 13.068
RUBRIEK B. BESTEMMINGSRESERVES
Reserve randweg 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583
Reserve dekking kapitaallasten 1.350 0 206 1.144 0 206 938 0 206 733 0 206 527 0 206 322
Reserve eigen risico organisatie/ww rechten 205 0 0 205 0 0 205 0 0 205 0 0 205 0 0 205
Reserve aanleg glasvezel 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13
Reserve duurzaamheid 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248
Reserve verduurzaming gebouwen 773 0 118 656 0 45 611 0 45 566 0 45 521 0 45 476
Reserve overgehevelde budgetten 200 454 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Landschapsversterking 1.198 0 150 1.048 0 38 1.010 0 15 995 0 15 980 0 15 965
Reserve grondexploitaties 1.719 224 1.412 531 0 0 531 0 0 531 0 0 531 0 0 531
Reserve ruimtelijke kwaliteit 3.949 240 224 3.965 80 0 4.045 80 0 4.125 80 0 4.205 80 0 4.285
Reserve MJOP sport 168 0 44 124 0 0 124 0 0 124 0 0 124 0 0 124
Reserve integraal huisvestingsplan 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811
Reserve gemeenschapsvoorzieningen 2.144 0 177 1.968 0 0 1.968 177 163 1.981 177 163 1.995 177 163 2.008
Reserve tegemoetkoming energie maatsch. org. 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197
Reserve Omgevingswet 0 769 200 569 150 250 469 150 150 469 0 150 319 0 150 169
Reserve Beëindigingsregeling veehouderijen 0 227 0 227 0 38 189 0 0 189 0 0 189 0 0 189
TOTAAL RUBRIEK B 16.558 1.914 3.184 15.288 230 576 14.942 407 579 14.770 257 579 14.448 257 579 14.126
RUBRIEK C. VOORZIENINGEN
Voorziening APPA 579 0 0 579 0 0 579 0 0 579 0 0 579 0 0 579
Voorziening verlofsparen 231 0 0 231 0 0 231 0 0 231 0 0 231 0 0 231
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 810 0 0 810 0 0 810 0 0 810 0 0 810 0 0 810
Voorziening onderhoud wegen 167 765 932 765 765 765 765 765 765 765 765
Voorziening straatverlichting 227 28 154 100 28 28 100 28 28 100 28 28 100 28 28 100
Voorziening onderhoud groen 65 47 55 57 47 47 57 47 47 57 47 47 57 47 47 57
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 485 462 702 245 462 341 365 462 597 231 462 511 182 462 424 220
Voorziening ter egaliseren van kosten 943 1.302 1.844 402 1.302 1.182 523 1.302 1.437 388 1.302 1.351 339 1.302 1.264 377
Voorziening Riolering 2.148 200 232 2.115 0 118 1.997 0 241 1.756 0 240 1.516 0 238 1.278
Voorziening Afvalstoffenheffing 415 51 16 451 0 38 412 0 3 409 0 0 409 0 0 409
Voorziening door derden beklemde middelen 2.563 251 248 2.566 0 156 2.409 0 245 2.165 0 240 1.925 0 238 1.686
TOTAAL RUBRIEK C 4.316 1.554 2.092 3.778 1.302 1.338 3.742 1.302 1.682 3.363 1.302 1.591 3.074 1.302 1.502 2.874
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 30.695 8.774 5.461 34.008 1.532 2.438 33.102 1.709 2.811 32.001 1.559 2.570 30.990 1.559 2.481 30.068

Algemene Reserve (AR)

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Algemene Reserve (AR)
reserve Algemene Reserve (AR)
soort reserve Algemene reserve
budgethouder Directeur/gemeentesecretaris.
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van jaarrekeningtekorten en het afdekken van risico's in algemene
zin, waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd.
voeding uit De voeding van deze reserve geschiedt door positieve programmarekening
saldi aan deze reserve toe te voegen.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 12.406.429 9.820.419 14.941.879 14.417.879 13.867.879 13.467.879
Jaarrekening resultaat 150.112
idem - wordt overgeheveld 1.652.317
Jaarrekening 2023: reserve voormalig personeel 348.598
Result.best. 2024 - Overheveling vanuit res. Grondexpl. 223.849
Spreidingswet 2.750.000
Jaarrekening 2024: resultaatbestemming 1.144.611
Result.best. 2024: vrijval reserve grondexploitatie 1.188.000
Totaal toevoegingen 2.151.027 5.306.460 - - - -
Omgevingsplan 150.000- 150.000- 150.000- 150.000-
Surplus algemene reserve ter dekking resultaat (begroting 2025) - 374.000- 400.000- 400.000- 400.000-
Storting in Overhevelingsreserve 1.652.317-
Storting in reserve gemeenschapsvoorzieningen 2.250.000-
Storting in reserve IHP Bravo college (amendement Burap 2024) 300.000-
Uitname: kermissen in de kernen 37.220-
Uitname: budget duurzaamheid 37.500-
Storting in reserve dekking kapitaallasten 185.000-
Storting in reserve grondexploitatie 125.000-
Defensie terug naar Nassau Dietz kazerne (raad nov. 2024) 35.000-
Totaal onttrekkingen 4.737.037- 185.000- 524.000- 550.000- 400.000- 400.000-
Stand reserve per 31-12- 9.820.419 14.941.879 14.417.879 13.867.879 13.467.879 13.067.879

Reserve Randweg

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve Randweg
reserve 791012 Reserve Randweg
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van grote fluctuaties in de reguliere bedrijfsvoering als gevolg van
uitgaven in het kader van de voorbereiding/ontwikkeling van een eventuele
randweg.
voeding uit Resultaatbepaling bij eventuele positieve jaarresultaten.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677

Reserve dekking kapitaallasten

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve dekking kapitaallasten
reserve Reserve dekking kapitaallasten
soort reserve Bestemmingreserve
budgethouder Afdelingshoofden
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Overeenkomstig de voorschriften BBV de beschikking over de reserves te
verantwoorden.
voeding uit Eventuele stortingen van de onttrekkingen uit reserves die voor de dekking
van kapitaallasten van diverse investeringen ter beschikking gesteld zijn.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 981.978 1.349.708 1.144.088 938.468 732.848 527.228
Storting uit algemene reserve 185.000
Storting vanuit alg. reserve. Tijd. Huisv. Bravo 300.000
Totaal toevoegingen 485.000 - - - - -
Aankoop stationstraat 50 Maarheeze (7810005) 5.925- 5.925- 5.925- 5.925- 5.925- 5.925-
Harrie Derckx complex (7530017) 10.850- 10.850- 10.850- 10.850- 10.850- 10.850-
Extra lasten voetbalveld Budel (7531002) 1.733- 1.733- 1.733- 1.733- 1.733- 1.733-
Duur. Energiemaat. gemeentehuis (7001056) 47.297- 47.297- 47.297- 47.297- 47.297- 47.297-
Onderwijs asielzoekers basisschool (7621000) 26.625- 26.625- 26.625- 26.625- 26.625- 26.625-
Onderwijs asielzoekers voortgezet onderwijs (7641000) 18.750- 18.750- 18.750- 18.750- 18.750- 18.750-
Onderwijs asielzoekers basisschool 6.090- 6.090- 6.090- 6.090- 6.090- 6.090-
Verbetermogelijkheden randweg zuid (721083) - 4.100- 4.100- 4.100- 4.100- 4.100-
Afschr. speelplek met voorzieningen 9.250- 9.250- 9.250- 9.250- 9.250-
Afschr. tijdelijke huisvesting Bravo college 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 75.000-
Totaal onttrekkingen 117.270- 205.620- 205.620- 205.620- 205.620- 205.620-
Stand reserve per 31-12- 1.349.708 1.144.088 938.468 732.848 527.228 321.609

Reserve Eigen risico organisatie / WW-rechten

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve Eigen risico organisatie / WW-rechten
reserve Reserve eigen risico organisatie/ww rechten
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve
voeding uit Voorziening voormalig bestuur en personeel
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 553.485 204.887 204.887 204.887 204.887 204.887
Totaal toevoegingen - - - - - -
Jaarrekening 2023: storten in AR 348.598-
Totaal onttrekkingen 348.598- - - - - -
Stand reserve per 31-12- 204.887 204.887 204.887 204.887 204.887 204.887

Reserve aanleg glasvezel

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve aanleg glasvezel
reserve Reserve aanleg glasvezel
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Honderd procent verglazing van de gemeente te komen, waarbij deze reserve
het mogelijk maakt om kosten en opbrengsten met elkaar in verhouding te laten.
voeding uit Enerzijds door de vergoeding van de glasvezel exploitant en anderzijds de
vergoeding in de degeneratiekosten in de reserve te storten.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367

Reserve Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve Duurzaamheid
reserve Reserve Duurzaamheid
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Mogelijke rijksmiddelen voor duurzaamheid (enveloppegelden) te oormerken voor duurzaamheid.
Inzetten om te voldoen aan de wettelijke eis om invulling te geven aan het klimaatakkoord (nota
duurzaamheid 2020-2024)
voeding uit Enveloppengelden
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 247.791 247.791 247.791 247.791 247.791 247.791
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 247.791 247.791 247.791 247.791 247.791 247.791

Reserve verduurzaming gebouwen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve verduurzaming gebouwen
reserve Reserve verduurzaming gebouwen
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Kostenegalisatie verduurzaming gebouwen overeenkomstig DMJOP
voeding uit
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 784.230 773.243 655.574 610.666 565.751 520.836
Totaal toevoegingen - - - - - -
DMJOP 22-11-2022 10.987- 37.669- 44.908- 44.915- 44.915- 44.915-
Opstellen MJIP Bedrijfsgebouwen - 80.000-
Totaal onttrekkingen 10.987- 117.669- 44.908- 44.915- 44.915- 44.915-
Stand reserve per 31-12- 773.243 655.574 610.666 565.751 520.836 475.921

Reserve overgehevelde budgetten

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve overgehevelde budgetten
reserve Overgehevelde budgetten
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Alle afdelingshoofden
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Voorkomen dat middelen van lopende projecten opnieuw vrijgemaakt dienen
te worden.
voeding uit Middelen die via de bestuursrapportages of via de resultaatbepaling bij de
programmarekening aangegeven zijn.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 449.325 449.325 200.000 - - - -
Resultaatbestemming - Overheveling budgetten 1.652.317 1.652.317 454.281
Burap 2023: leges inzetten werkzaamheden 2024
Burap 2023: budgetoverheveling natuurn water en klimaat
Burap 2023: Overhevelen budget Hervormd kerkje
Raadsbesluit omgevingswet december 2022
Dotatie inzake omgevingswet Raad dec.2022 Burap 2023
Omgevingswet 215.000- 215.000-
Totaal toevoegingen 1.652.317 1.437.317 454.281 - - - -
Afronden reserve naar 0 - 4.325-
Burap 2023: Overhevelen budget Hervormd kerkje 50.000- 50.000-
Burap 2023: budgetoverheveling natuurn water en klimaat 80.000- 80.000-
Burap 2023: leges inzetten werkzaamheden 2024 100.000- 100.000-
Budgetoverhevelingen jaarrekening 2023 1.452.317- 1.452.317- 200.000-
Budgetoverhevelingen jaarrekening 2024 454.281-
Totaal onttrekkingen 1.682.317- 1.686.642- 654.281- - - - -
Stand reserve per 31-12- 200.000 200.000 - - - - -

Reserve landschapversterking

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve landschapversterking
reserve Reserve landschapversterking
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te verbeteren en/of te
versterken waaronder het gebiedsgericht stimuleren van de Groen Blauwe Diensten.
voeding uit Storting van een deel van de middelen die via verkoop van het Maarheezerbos
/Hoenderbos zijn verkregen. En toevoeging uit vrijval res. Natuurcomp. DIC RB 15-10-2024
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 416.951 1.197.839 1.047.839 1.010.339 995.339 980.339
Ontvangen bijdragen Landschapsversterking 152.956
Samenvoeging reserve Natuurcompensatie (raad 15-10-2024) 657.932
Totaal toevoegingen 810.888 - - - - -
Stila regeling (raadsbesluit 18 dec 2018) 30.000- - 15.000- 15.000- 15.000- 15.000-
Project Ecologische verbindingszone(EVZ) Raad 15-10-2024 150.000-
Projecten Projectenboek; max. € 35.000 per project zonder raadsbesluit (RB 15-10-2024) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Projectenboek Natuur, Klimaat en Landschap 22.500-
Totaal onttrekkingen 30.000- 150.000- 37.500- 15.000- 15.000- 15.000-
Stand reserve per 31-12- 1.197.839 1.047.839 1.010.339 995.339 980.339 965.339

Reserve grondexploitatie

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve grondexploitatie
reserve Reserve grondexploitatie
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Gekoppeld aan een ondergrens welke blijkt uit paragraaf Grondbeleid
wenselijk maximum bedrag Anderhalf maal de omvang van de noodzakelijke ondergrens/buffer
doel van de reserve Onvoorziene risico's in de gemeentelijke grondexploitaties opvangen met betrekking tot
het kunnen voldoen van aanvullende kosten buiten de gevoteerde middelen om.
voeding uit Gerealiseerde winsten op bouwgrondexploitaties of indien noodzakelijk
aanvulling vanuit de algemene reserve.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 552.990 1.719.178 531.178 531.178 531.178 531.178
Tussentijdse winstname Airpark 984.900
Tussentijdse winstname Neerlanden 417.084
Jaarrekening: uit algemene reserve 125.000
Result.bestemm.2024 - Verlies Rubenslaan uit res. Ruimtelijke kwaliteit 223.849
Totaal toevoegingen 1.526.984 223.849 - - - -
Aanvulling verliesvoorz. GREX Rubenslaan 223.849-
Verliesneming niet-verhaalbare kosten anterieure ovk. 136.947-
Result.bestemm.2024 - Verlies Rubenslaan naar alg.reserve 223.849-
Resultaatbestemming 2024 afromen t..g.v. alg.reserve 1.188.000-
Totaal onttrekkingen 360.796- 1.411.849- - - - -
Stand reserve per 31-12- 1.719.178 531.178 531.178 531.178 531.178 531.178

Reserve ruimtelijke kwaliteit

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve ruimtelijke kwaliteit
reserve Reserve ruimtelijke kwaliteit
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Uitgaven af te dekken die niet in het betreffende plan vallen maar die wel ten
gunste van het plan komen.
voeding uit Gerealiseerde verkopen van grond en de daaraan gekoppelde tarieven overeen-
komstig de paragraaf Grondbeleid.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 3.680.165 3.949.113 3.965.264 4.045.264 4.125.264 4.205.264
Bijdrage per m2 verkochte bouwgrond 204.367
Bijdrage op basis van anterieure overeenkomst 204.627 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
BURAP 2025 aanvullende storting i.v.m. grotere projecten 160.000
Totaal toevoegingen 408.994 240.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Basisschool Wereldwijzer 140.046-
Result.bestemm. 2024 - Verlies Rubenslaan 223.849-
Totaal onttrekkingen 140.046- 223.849- - - - -
Stand reserve per 31-12- 3.949.113 3.965.264 4.045.264 4.125.264 4.205.264 4.285.264

Reserve MJOP Sport

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve MJOP Sport
reserve Reserve MJOP Sport
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Een reserve MJOP (sport) op te zetten en hiervoor incidenteel in de begroting 2022 een
bedrag van 250.000 euro op te nemen.
voeding uit
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 201.340 168.175 123.975 123.975 123.975 123.975
Totaal toevoegingen - - - - - -
Onttrekking Sportvisie 33.165- 44.200- - - - -
Totaal onttrekkingen 33.165- 44.200- - - - -
Stand reserve per 31-12- 168.175 123.975 123.975 123.975 123.975 123.975

Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)
reserve Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Een reserve IHP op te zetten en hiervoor incidenteel in de begroting 2022 een bedrag
van 250.000 euro op te nemen.
voeding uit
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 2.901.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000
Totaal toevoegingen - - - - - -
Projectleiding 90.000-
Totaal onttrekkingen 90.000- - - - - -
Stand reserve per 31-12- 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000

Reserve Gemeenschapsvoorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve Gemeenschapsvoorzieningen
reserve Reserve Gemeenschapsvoorzieningen
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Samenleving
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag € 2,25 miljoen
doel van de reserve de incidentele lasten van voorbereiding, onderzoek, projectleiding en ondersteuning van inwonersinitiatieven
bij het opzetten van een Cultuur- en sportinfrastructuur en de realisatie van gemeenschapshuizen.
voeding uit Algemene reserve
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- - 2.144.091 1.967.501 1.967.501 1.981.031 1.994.561
Storting 2024 conform raadsbesluit begroting 2024 2.250.000
Begroting 2025 storting (verhoging OZB) 177.000 177.000 177.000 177.000 177.001
BURAP 2025 incidenteel aframen storting 177.000- 177.000-
Totaal toevoegingen 2.250.000 - - 177.000 177.000 177.001
Aanloopkosten exploitatie de Smeltkroes 14.369- 44.631-
Haalbaarheidsonderzoek kerk Budel-Schoot 32.045- 67.955-
Bijdrage ineens voor huur- en energiegewenning aan jongerencentrum Harlekeijn (B&W besluit 25-02-2025) 46.504-
Raad december 2024: aanvullend krediet De schakel 62.657- 62.657- 62.657-
Raad december 2024: aanvullend krediet gemeenschapshuis Gastel 87.480- 87.480- 87.480-
exploitatiekosten (o.a. verzekeringen, energie) kerk Budel-schoot 17.500-
Raad september 2024: Afboeken vorderingen 2024 De Borgh (tm okt) 59.495-
inventaris De Smeltkroes 13.333- 13.333- 13.333-
Totaal onttrekkingen 105.909- 176.590- - 163.470- 163.470- 163.470-
Stand reserve per 31-12- 2.144.091 1.967.501 1.967.501 1.981.031 1.994.561 2.008.092

Reserve Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties
reserve Energie maatschappelijke organisaties
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Vangnet voor Maatschappelijke Organisaties die als gevolg van de
energiecrisis en op basis van hun liquiditeitsprognose om dreigen te vallen
voeding uit resultaat 2022
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168
Raadsbesluit resultaatbestemming 2022
Totaal toevoegingen - - - - - -
Onttrekking 2023
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168

Reserve Omgevingswet

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve Omgevingswet
reserve Reserve Omgevingswet
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Omgeving en Veiligheid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van grote fluctuaties in de ontvangst en besteding van gelden bestemd
voor de implementatie van de Omgevingswet.
voeding uit Resultaatbepaling bij eventuele positieve jaarresultaten.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- - - 569.000 469.000 469.000 319.000
Resultaatbestemming 2024 282.000
Result.best. 2024 - Overheveling uit Alg.res. 150.000 150.000 150.000
Result.best. 2024 - Overheveling uit Overhevelingsreserve 200.000
BURAP 2025 Toegevoegde middelen Meicirculaire 2025 137.000
Totaal toevoegingen - 769.000 150.000 150.000 - -
Onttrekking t.g.v. besteding 2025 uit resultaat 2023 200.000-
Kosten omgevingswet 250.000- 150.000- 150.000- 150.000-
Totaal onttrekkingen - 200.000- 250.000- 150.000- 150.000- 150.000-
Stand reserve per 31-12- - 569.000 469.000 469.000 319.000 169.000

Reserve Beëindigingsregeling veehouderijen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Reserve Beëindigingsregeling veehouderijen
reserve Reserve Beëindigingsregeling Veehouderijen
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Omgeving en Veiligheid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van grote fluctuaties in de ontvangst en besteding van gelden bestemd
voor de beëindiging van veehouderijen
voeding uit Resultaatbepaling bij eventuele positieve jaarresultaten.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- - - 227.000 189.000 189.000 189.000
Resultaatbestemming 2024 134.000
BURAP 2025 93.000
Totaal toevoegingen - 227.000 - - - -
Kosten begeleiden procedures die horen bij procedures voortvloeiend uit de beëindigingsregeling veehouderijen 38.000-
Totaal onttrekkingen - - 38.000- - - -
Stand reserve per 31-12- - 227.000 189.000 189.000 189.000 189.000

Voorziening APPA

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Voorziening APPA
voorziening Voorziening APPA
soort voorziening Voor verplichtingen, verliezen en risico's
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Verplichtingen pensioenvoorziening (oud) wethouders
voeding uit
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 348.598 578.865 578.865 578.865 578.865 578.865
Storting 5.772
Aanvullende storting 2024 224.495
Totaal toevoegingen 230.267 - - - - -
Onttrekking
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand voorziening per 31-12- 578.865 578.865 578.865 578.865 578.865 578.865

Voorziening verlofsparen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Voorziening verlofsparen
voorziening Voorziening verlofsparen
soort voorziening Voor verplichtingen, verliezen en risico's
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Verlofsparen conform nieuwe CAO 2022
voeding uit
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 243.948 231.103 231.103 231.103 231.103 231.103
Totaal toevoegingen - - - - - -
Vrijval voorziening 12.845-
Totaal onttrekkingen 12.845- - - - - -
Stand voorziening per 31-12- 231.103 231.103 231.103 231.103 231.103 231.103

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Voorziening onderhoud wegen
voorziening Voorziening onderhoud wegen
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor het wegennet.
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het meerjarig onderhoudsplan.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 367.700 167.139 0 0 0 0
Storting conform notitie beheer openbare ruimte 2021-2025/ beheerplan wegen 2021-2025 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085
Totaal toevoegingen 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085
Onttrekking jaar 965.646- 932.224- 765.085- 765.085- 765.085- 765.085-
Totaal onttrekkingen 965.646- 932.224- 765.085- 765.085- 765.085- 765.085-
Stand voorziening per 31-12- 167.139 0 0 0 0 0

Voorziening straatverlichting

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Voorziening straatverlichting
voorziening Voorziening straatverlichting
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor de straatverlichting.
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het onderhoudsplan straatverlichting
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 226.505 226.505 100.000 100.000 100.000 100.000
Storting 2019 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941
Totaal toevoegingen 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941
Onttrekking 27.941- 154.446- 27.941- 27.941- 27.941- 27.941-
Totaal onttrekkingen 27.941- 154.446- 27.941- 27.941- 27.941- 27.941-
Stand voorziening per 31-12- 226.505 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Voorziening onderhoud groen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Voorziening onderhoud groen
voorziening Voorziening onderhoud groen
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor groen
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het plan Beheer openbare ruimte
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 17.751 65.034 57.283 57.283 57.283 57.283
Storting 2019 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283
Totaal toevoegingen 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283
Onttrekking - 55.034- 47.283- 47.283- 47.283- 47.283-
Totaal onttrekkingen - 55.034- 47.283- 47.283- 47.283- 47.283-
Stand voorziening per 31-12- 65.034 57.283 57.283 57.283 57.283 57.283

Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen
voorziening Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget.
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het meerjarig onderhoudsplan.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 742.153 484.607 244.550 365.318 230.853 181.825
Storting conform MJOP 462.924 462.100 462.101 462.101 462.101 462.101
Aanvullende storting 200.000
Totaal toevoegingen 662.924 462.100 462.101 462.101 462.101 462.101
Onttrekking conform MJOP 920.470- 702.158- 341.332- 596.566- 511.129- 423.755-
Totaal onttrekkingen 920.470- 702.158- 341.332- 596.566- 511.129- 423.755-
Stand voorziening per 31-12- 484.607 244.550 365.318 230.853 181.825 220.171

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Voorziening riolering
voorziening Voorziening riolering
soort voorziening Waarvoor een heffing wordt geheven
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Naast het alloceren van gelden verkregen via heffingen van burgers tot doel
om fluctuaties in de tariefstelling tot een minimum te beperken.
voeding uit Door stortingen of onttrekkingen op basis van eventuele positieve of
negatieve jaarresultaten bij het product riolering.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 1.881.728 2.147.557 2.115.217 1.996.958 1.755.653 1.515.845
Storting: resultaat 2019
Storting resultaat 2024 265.829
Storting voordelig saldo mutaties Burap 2025 200.000
Totaal toevoegingen 265.829 200.000 - - - -
Onttrekking - 232.340- 118.259- 118.259- 118.259- 118.259-
Mutatie Burap 2023
Dekking ontwikkelingen riolering Begroting 2026 - 123.046- 121.549- 120.054-
Totaal onttrekkingen - 232.340- 118.259- 241.305- 239.808- 238.313-
Stand voorziening per 31-12- 2.147.557 2.115.217 1.996.958 1.755.653 1.515.845 1.277.532

Voorziening Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Reserves en voorzieningen - Voorziening Afvalstoffenheffing
voorziening 791026 Voorziening afvalstoffenheffing
soort voorziening Waarvoor een heffing wordt geheven
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Naast het alloceren van gelden verkregen via heffingen van burgers tot doel
om fluctuaties in de tariefstelling tot een minimum te beperken.
voeding uit Door stortingen of onttrekkingen op basis van eventuele positieve of
negatieve jaarresultaten bij het product afval.
Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 414.568 415.451 450.510 412.441 408.947 408.947
Storting resultaat 2024 883 3.418
Burap 2025 47.756
Totaal toevoegingen 883 51.174 - - - -
Onttrekking begroting 56.756- 31.081-
Burap 2025 56.756
Afbouw regeling oud papier verenigingen 16.115- 6.988- 3.494-
Totaal onttrekkingen - 16.115- 38.069- 3.494- - -
Stand voorziening per 31-12- 415.451 450.510 412.441 408.947 408.947 408.947

Bijlage 4: Kerngegevens

A: Sociale structuur

Terug naar navigatie - Bijlage 4: Kerngegevens - A: Sociale structuur
A: Sociale structuur

Werkelijke gegevens

31-12-2024

Geraamde gegevens

1-1-2026

Aantal inwoners 21.650 21.265
waarvan:    
inwoners 0 - 19 jaar 4.093 3.969
inwoners 20 - 64 jaar 12.040 11.745
inwoners 65 + 74 jaar 2.829 2.760
inwoners 75 - 84 jaar 2.110 2.165
inwoners 85 jaar en ouder 578 625
     
     
Aantal mannen 11.016 10.787
Aantal vrouwen 10.633 10.476
Geslacht onbekend 1 2
     
Aantal leerlingen basisonderwijs scholen Cranendonck 1.577 1.452
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (dependance Budel) 447 NNB
     
Participatiewet(PW) 216 200
Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) 0 0
De Inkomensvoorziening voor Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) NNB NNB
De Inkomensvoorziening voor Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) 4 5
Aantal voorzieningen Jeugdzaken 428 440
Aantal vervoersvoorzieningen WMO 548 575
Aantal rolstoelvoorzieningen WMO 173 175
Aantal woonvoorzieningen WMO 272 285
Aantal voorzieningen huishoudelijke hulp WMO 663 693

 

B: Fysieke structuur

Terug naar navigatie - Bijlage 4: Kerngegevens - B: Fysieke structuur
B: Fysieke structuur Werkelijke gegevens 31-12-2024 Geraamde gegevens 1-1-2026
Oppervlakte gemeente in hectare 7.814 7.814
     
Totaal woonruimten 9.304 9.346
waarvan:    
aantal woningen 9.274 9.316
aantal woonwagens 30 30
     
Lengte van wegen:    
wegen buiten de bebouwde kom in km 125 127
wegen binnen de bebouwde kom in km 126 124
semi- en onverharde wegen, fiets- en voetpaden in km 73 73
     
Aantal m² openbaar groen 599.000 599.000
Oppervlakte bossen en natuur in hectare 310 310

C: Financiële structuur

Terug naar navigatie - Bijlage 4: Kerngegevens - C: Financiële structuur
C: Financiële structuur Werkelijke gegevens 31-12-2024 Geraamde gegevens 1-1-2026
Gewone uitgaven*    
absoluut 73.628.000 76.158.000
per inwoner 3.401 3.581
Gewone inkomsten*    
absoluut 74.143.000 74.827.000
per inwoner 3.425 3.519
Opbrengst belastingen en rechten    
absoluut 12.493.000 13.507.000
per inwoner 577 635
Algemene uitkering Gemeentefonds    
absoluut 45.788.000 49.176.000
per inwoner 2.115 2.313
Eigen financieringsmiddelen    
absoluut 26.379.000 29.360.000
per inwoner 1.218 1.381
Vaste schuld    
absoluut 30.669.000 43.016.000
per inwoner 1.417 2.023

*Uitgaven/Inkomsten voor resultaatbestemming

Bijlage 5: Overzicht incidenteel budget

Overzicht incidenteel budget

Terug naar navigatie - Bijlage 5: Overzicht incidenteel budget - Overzicht incidenteel budget
Bijlage 5 Overzicht incidenteel budget (> € 25.000) bedragen x € 1.000
Programma omschrijving 2026 2027 2028 2029 Toelichting
Wonen en Leven Omgevingsplan -250 -150 -150 -150 Gemeenten moeten uiterlijk eind 2031 een omgevingsplan hebben dat voldoet aan de Omgevingswet. Dit is een grote en complexe opgave (transitie) aangezien alle regels m.b.t. de fysieke leefomgeving voor het gehele grondgebied van de gemeente hierin gebundeld worden. Het maken van dit nieuwe omgevingsplan is een project waar eenmalig extra budget en capaciteit voor nodig is. Als dit plan gereed, is het actualiseren hiervan regulier werk. Dit reguliere werk is in de begroting opgenomen. De extra kosten die worden gemaakt zijn daarom eenmalig.
Wonen en Leven incidentele lasten omgevingsplan t.l.v. reserve omgevingswet 250 150 150 150 Incidentele lasten worden gedekt uit de reserve omgevingswet
Wonen en Leven storting in reserve omgevingswet (vanuit algemene reserve) -150 -150 Overheveling van algemene reserve naar reserve omgevingswet
Wonen en Leven Onttrekking uit algemene reserve (naar reserve omgevingswet) 150 150 Overheveling van algemene reserve naar reserve omgevingswet
Wonen en Leven Pilot gebiedsgerichte aanpak en gebiedsprocessen landelijk gebied -45 -45 -45 De natuur- en klimaatopgave en de hiervoor noodzakelijke transitie van het landelijk gebied kan alleen in samenhang met de verstedelijkingsopgave en energietransitie worden gerealiseerd. Binnen de Brabantse Gebiedsgericht Aanpak (GGA's) wordt deze integrale belangenafweging vormgegeven door samenwerking. Zo ook aan grondverwerving en het creëren van stikstofruimte. Met de deelname aan de pilot GGA’s en concrete gebiedsprocessen daarbinnen wil de gemeente ervaring opdoen met deze vorm van samenwerken en onderzoeken of deelname ook daadwerkelijk bijdraagt aan de brede maatschappelijke opgaven en ambities in de gemeente. Eind 2028 wordt de pilot geëvalueerd.
Wonen en Leven Kosten begeleiden procedures die horen bij procedures voortvloeiend uit de beëindigingsregeling veehouderijen -38 De eenmalige begeleidingskosten zijn gekoppeld aan de beëindigingsregeling veehouderijen. De gelden die Cranendonck via de algemene uitkering ontvangt worden gestort in een bestemmingsreserve. Als regeling stopt vervallen deze kosten uit onze begroting.
Wonen en Leven Onttrekking uit reserve beëindigingsregeling veehouderijen 38 Onttrekking uit reserve beëindigingsregeling veehouderijen
Wonen en Leven Transitie Nassau Dietz kazerne -90 -90 -90 Defensie neemt het terrein in gebruik voor militaire doeleinden. Daarbij is het ook noodzakelijk het bestaande oefenterrein rondom de kazerne uit te breiden en op Weerts grondgebied een oefendorp ter realiseren. De gemeente heeft een belangrijke adviserende rol in de meerjarige opgave rondom de transitie van de voormalige Nassau-Dietzkazerne, zowel in technische zin alsook in coördinerende zin waaronder afstemming met Defensie en de gemeente Weert. Eenmalige opdracht met een resultaat. Defensie neemt het terrein in gebruik voor militaire doeleinden. Daarbij is het ook noodzakelijk het bestaande oefenterrein rondom de kazerne uit te breiden en op Weerts grondgebied een oefendorp ter realiseren.
Wonen en Leven Verduurzaming hervormd kerkje Budel -90 Om het hervormd kerkje op een duurzame wijze geschikt te maken voor de nieuwe sociaal maatschappelijke functie is verduurzaming noodzakelijk. Eenmalige opdracht met een resultaat
Economie + ondernemen Metalot -75 -75 Bijdrage in de realisatie van een proefenergie-hub in 2027. Dit is een pilot. Eenmalig resultaat voor langjarig gebruik
Wonen en Leven Opdracht scenario's (overdracht) woonwagens -60 -60 Het doel is om het eigendom en beheer van de woonwagens over te dragen aan de woningcorporatie. Daarvoor is eenmalig een o.a. een nulmeting nodig voor het bepalen van de voorwaarden van overdracht. Daarna verdwijnen de woonwagens structureel uit onze begroting.
Wonen en Leven Bijdrage in subsidiekosten in het kader van Beethoven -100 -100 -100 -75 Het project Beethoven beoogt (onder andere) versnelling van de woning bouw in onze regio. Hiervoor is subsidie beschikbaar, 50% vanuit het Rijk en 25% vanuit ASML. Van de gemeente wordt een bijdrage van 25% verwacht. De huidige inschatting is dat het gaat om 150 woningen. De subsidie wordt verspreid over de periode 2026 - 2029. Voor de begroting gaan we uit van € 2.500,00 per woning. In totaal €375.000,00. Omdat nog niet bekend is welke projecten, en in welk jaar projecten aangedragen worden, is gekozen om de incidentele middelen op deze manier in de begroting op te nemen. Hiermee zorgen we ervoor dat er middelen geoormerkt zijn als een aanvraag voor een project ingediend wordt. Het is ook mogelijk dat er geen projecten aangedragen worden voor deze subsidieregeling. In dat geval wordt er geen beroep gedaan op deze middelen.
Wonen en Leven Projectleiding BOR applicatie -46 -37 Projectleiding BOR applicatie. Eenmalige projectleiding vanuit de GRA2 (via special) voor 3 gemeenten. Dit is een opdracht voor 2 jaar. Daarna komen deze kosten niet meer terug.
Wonen en Leven Opstellen parkeerbeleid -35 In 2026 stellen we een nieuw parkeerbeleid op passend bij de mobiliteitstransitie. Eenmalige opdracht voor langjarig gebruik.
Wonen en Leven Gemeentelijke Isolatie aanpak NIP -43 De middelen uit het NIP stellen ons in staat om de helft van de woningen uit de doelstelling van 2238 stuks te isoleren. Om de woningen te bereiken die niet gesubsidieerd worden via het NIP incidentele middelen voor 2024 t/m 2026
Bestuur en organisatie Bouwtoezicht -45 Op basis van de Wet kwaliteitsborging krijgen de gemeenten een nieuwe rol als toezichthouder. Zogeheten kwaliteitsborgers, dit zijn partijen in de markt, staan aan de lat voor de kwaliteit van de bouw en naleving van de voorschriften. Dit is een nieuwe systematiek waarmee zowel de kwaliteitsborgers als de gemeente ervaring moeten op doen. In 2025 zetten we daarom een opdracht uit voor 2 jaar.
Bestuur en organisatie Handhaving permanente bewoning vakantiepark -100 In 2026 voeren we het project "handhaving permanente bewoning slot Cranendonck". Onderzoek naar huidige situatie en haalbaarheidsscenario's over hoe om te gaan met (overlastgevende) permanente bewoning in voorbereiding op de nieuwe wetgeving die verwacht wordt eind 2026.
Bestuur en organisatie Eenmalige extra bijdrage aan de GRSa2, onze bedrijfsvoeringsorganisatie -113 In de begroting 2026 van de GRSA2 staan een aantal incidentele kosten (o.a. project nieuw EHRM systeem, project Digital Trust Center, project Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, project organisatie ontwikkeling)
Totaal incidenteel -842 -407 -235 -75

Bijlage 6: Kredieten

Kredieten

Terug naar navigatie - Bijlage 6: Kredieten - Kredieten
Nieuwe Kredieten 2026 Bedrag
Uitvoeringsprogramma wegen 2026: Geuzendijk € 625.000,00
Uitvoeringsprogramma wegen 2026; Meidoornstraat Maarheeze € 160.000,00
Uitvoeringsprogramma wegen 2026: smalle wegen € 179.000,00
Uitvoeringsprogramma wegen 2026; Gastelseweg; fase 3 € 128.000,00
Uitvoeringsprogramma wegen 2026; Brunellastrat, weegbrugstraat, Hermelijnstraat € 190.000,00
uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2026 € 385.000,00
Samen mee naar de A2 € 1.750.000,00
GRP 2026 € 2.495.713,00
Bijdrage investering in inventaris De Smeltkroes € 200.000,00
tennisbanen TCM € 45.000,00
renovatie voetbal Rood Wit 67 € 30.000,00
Bijdrage luchtbehandelingskast obs 't Lange Gastel € 50.000,00
€ 6.237.713,00

Bijlage 7: Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Bijlage 7: Geprognosticeerde balans - Geprognosticeerde balans
bedragen x € 1.000
Activa Rekening 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Immateriële vaste activa 257 228 202 175 149 123
Materiële vaste activa 63.320 72.009 82.396 79.730 76.825 74.055
idem - nieuwe investeringskredieten 6.163 21.578 20.993 20.408
Financiële vaste activa 1.404 1.270 1.136 1.002 868 733
Totaal Vaste Activa 64.980 73.508 89.897 102.485 98.834 95.318
Voorraden -5.048 -4.689 -5.099 -1.545 -104 -640
Uitzettingen <1 jaar 12.931 0 0 0 638 4.375
Liquide middelen 138 138 138 138 138 138
Overlopende activa 6.359 6.359 6.359 6.359 6.359 6.359
Totaal Vlottende Activa 14.380 1.808 1.398 4.952 7.030 10.231
Totaal Activa 79.360 75.315 91.294 107.436 105.865 105.550
Passiva Rekening 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Reserves 26.379 30.230 29.360 28.638 27.916 27.194
Resultaat jaar 2.015
Begrotingsresultaat 1.561 -461 -176 -747 -1.190
Voorzieningen 4.316 3.778 3.742 3.363 3.074 2.874
Vaste schuld 30.681 28.062 26.016 24.068 22.120 20.170
idem - nieuwe geldleningen 17.000 43.000 46.000 49.000
Totaal Vaste Passiva 63.390 63.631 75.657 98.893 98.363 98.048
Vlottende schuld 8.468 4.183 8.136 1.042 0 0
Overlopende passiva 7.501 7.501 7.501 7.501 7.501 7.501
Totaal Vlottende Passiva 15.969 11.684 15.637 8.543 7.501 7.501
Totaal Passiva 79.360 75.315 91.294 107.436 105.865 105.550

Bijlage 8: Totaaloverzicht ontwikkelingen

Totaaloverzicht ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Bijlage 8: Totaaloverzicht ontwikkelingen - Totaaloverzicht ontwikkelingen
Investering incidenteel structureel
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
Wonen
Uitbreiding oefenterrein Weerterheide 90 90 90 0
Overdracht woonwagenlocaties 60 60 0 0
Bijdrage subsidiekosten ihkv Beethoven (versnelling woningbouw) 100 100 100 75
Nieuwe BOR applicatie 46 37 0 0
Kosten omgevingswet 250 150 150 150
dekking uit reserve omgevingswet -250 -150 -150 -150
Mobiliteit
Uitvoeringsprogramma wegen 2026: Geuzendijk 625 0 38 37 37
Uitvoeringsprogramma wegen 2026; Meidoornstraat Maarheeze 160 0 10 10 9
Uitvoeringsprogramma wegen 2026: smalle wegen 179 0 11 11 11
Uitvoeringsprogramma wegen 2026; Gastelseweg; fase 3 128 0 8 8 8
Uitvoeringsprogramma wegen 2026; Brunellastrat, weegbrugstraat, Hermelijnstraat 190 0 12 11 11
Dekking uit stelpost opgenomen in begroting 0 -60 -60 -60
uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2026 385 0 23 23 23
uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2026; opstellen parkeerbeleid 35
Samen mee naar de A2 1.750 0 106 105 103
Verkeerskundige; 1 fte 90 90 90 90
Accommodaties
Exploitatiebijdragen Smeltkroes en De Borgh 60 60 60 60
Bijdrage investering in inventaris De Smeltkroes 200 0 19 18 18
Dekking uit reserve gemeenschapsvoorzieningen -13 -13 -13
Openbare ruimte
GRP 2026 2.496 0 123 122 120
Dekking uit reserve riolering 0 -123 -122 -120
herstel werkzaamheden nutsbedrijven (hogere kosten) 30 30 30 30
leges herstel werkzaamheden nutsbedrijven -40 -40 -40 -40
Duurzaamheid
t.l.v. de reserve landschapsversterking 23
Verduurzamen pachtbeleid -23
Totaal nieuw beleid 6113 331 287 190 75 140 294 290 287
Investering
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
Economie
Metalot 75 75
Ondernemen
Advieskosten pachten 18 18 18 18
Totaal nieuw beleid 0 75 75 0 18 18 18 18
Investering
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
Sport
- uitvoeringsprogramma sport 2025
- Opstellen uitvoeringsplan 2027-2030 10 0 0 0
- tennisbanen TCM 45 0 5 5 5
- renovatie voetbal Rood Wit 67 30 0 2 2 2
- toegankelijk maken van sportparken 15 0 0 0
- watertappuntenplan 10 0 0 0
- vitaliteitsscan 10 0 0 0
- overig uitvoeringsplan sport 2026 (o.a. infobijeenkomsten) 20 0 0 0
Dekking uit geoormerkte gelden -65 -7 -7 -7
Cultuur
Verduurzaming voormalig hervormd kerkje Budel 90
Beveiliging kermis 10 10 10 10
Cultureel erfgoed: Uitbreiding 0,6 fte voor 5 jaar 54 54 54 54
Recreatie en Toerisme
Bijdrage aan Natuurgrenspark De Groote Heide (DGH) 10 10 10 10
dekking uit stelpost LPC -10 -10 -10 -10
Totaal nieuw beleid 75 90 0 0 0 64 64 64 64
Investering
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
Werk & Inkomen
minimabeleid; Toename name 10% van de kosten door nieuw uitvoeringsplan minimabeleid 75 75 75 75
Maatschappelijke ondersteuning
sociaal makelaarschap inzet via cordaad 140 140 140 140
Versterking team WMO; 2 fte 180 180 180 180
WMO; aanpassing woningen 10 10 10 10
WMO; hulp in huishouding; stijgende vraag en hogere indexering (marktconform) 310 310 310 310
WMO; begeleiding; nieuwe indicatiemethode (P*Q) -300 -300 -300 -300
Jeugd
Intensiveren samenwerking Gecertificeerde instellingen; 1 fte 90 90 90 90
Onderwijs
Bijdrage luchtbehandelingskast obs 't Lange Gastel 50 5 5 5
Onderwijs uitbreiding met Jeugd en IHP; 1 fte 90 90 90 90
Totaal nieuw beleid 50 0 0 0 0 595 600 600 600
Investering
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
Bestuur
Begroting griffie 57 13 13 13
bijdrage VNG 21 21 21 21
Vitale gemeenschappen 13 13 0 0
Openbare orde
Administratieve ondersteuning VTH en OOV; 1 fte 90 90 0 0
Integrale aanpak Toezicht en handhaving - BOA capaciteit 2 fte 160 160
Dekking uit geoormerkte gelden i.v.m. faciliteitenbesluit -160 -160
Handhavend optreden vakantiepark Slot Cranendonck 100
rampenbestrijding; kosten campagnes 7
hogere bijdrage aan VW DIT coördinator (formatie van 0,5 naar 0,88 fte) 7 7 7 7
Burgerdiensten
Landelijke aanpak Adreskwaliteit LAA; kwaliteit van adresgegevens BRP waarborgen 16 16 16 16
Dekking 2026; uit gelden BRP straat -16 0 0 0
Verkiezingen 36 36 36 36
Formatie burgerdiensten: 2,84 fte 256 256 256 256
Bedrijfsvoering
koffieapparaten en toebehoren 20 20 20 20
Formatie ondernemingsraad (OR) 90 90 90 90
Preventie medewerker 10 0 0 0
Begeleiding zij instromers, afstudeerders, warme overdracht 90 90 90 90
Strategische versterking 45 45 45 0 270 270 270 270
Totaal nieuw beleid 0 152 45 45 960 921 818 818
Omschrijving investeringen 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
Totaal ontwikkelingen programma 1 6.113 331 287 190 140 293,701 290,201 286,703
Totaal ontwikkelingen programma 2 0 75 75 0 18 18 18 18
Totaal ontwikkelingen programma 3 75 90 0 0 64 64 64 64
Totaal ontwikkelingen programma 4 0 0 0 0 595 600 600 600
Totaal ontwikkelingen programma 5 0 152 45 45 959,85 921,45 818,45 818,45
Totaal Ontwikkelingen 6.188 648 407 235 1.777 1.897 1.791 1.787

Bijlage 9: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bijlage 9: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Bijlage 9: Overzicht algemene dekkingsmiddelen - Bijlage 9: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hier wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen bestaande uit:

  1. Lokale heffingen;
  2. Algemene uitkering;
  3. Bespaarde rente;
  4. Dividend;
  5. Saldo van de financieringsfunctie

In voorkomende gevallen wordt aangegeven waar in de begroting meer informatie te vinden is.

Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lokale heffingen, vrij besteedbaar 6.764 7.029 7.297 7.570
Algemene uitkeringen 49.176 50.303 49.856 51.069
Bespaarde rente 580 554 530 515
Dividend 7 7 7 7
Saldo financieringsfunctie -1.002 -1.763 -1.798 -1.833
Totaal 55.526 56.130 55.891 57.328

1. Lokale heffingen

Informatie over de lokale heffingen is opgenomen in de paragraaf “Lokale heffingen” met een beeld van onder andere de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid. De paragraaf “Lokale heffingen” is breder van opzet dan deze paragraaf. Onder lokale heffingen vallen ook items als afvalstoffenheffing, rioolrecht, diverse leges, etc. Deze heffingen zijn geraamd onder de diverse programma’s. De lokale heffingen zoals opgenomen in bovenstaand overzicht betreffen alleen de onroerendezaakbelastingen en de precariorechten.

2. Algemene uitkering

De algemene uitkering is gebaseerd op de uitkomsten van de Meicirculaire 2025.

3. Bespaarde rente

Dit betreft de rente voor het aanhouden van reserves als intern financieringsmiddel waardoor rentekosten van externe financieringsmiddelen worden bespaard. In 2026 is het rentepercentage 1,9% (begroting 2025 was dit ook 1,9%).

4. Dividend

Het betreft hier de inkomsten van het structureel dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten.

5. Saldo van de financieringsfunctie

Dit bestaat uit:
    - de betaalde rentelast over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening- courant
    - de ontvangen rentebaten over de uitzettingen.    

Bijlage 10: Specificatie baten en lasten per taakveld

LASTEN BATEN
Taakvelden (bedragen x € 1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
0 Bestuur en Ondersteuning 18.644 19.641 20.271 22.264 -59.316 -60.411 -60.628 -62.543
0.1 Bestuur 2.006 1.950 1.949 1.949 -15 -15 -15 -15
0.2 Burgerzaken 2.404 2.341 2.337 2.337 -523 -509 -509 -509
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 392 392 392 392
0.4 Overhead 11.477 11.293 11.291 11.243
0.5 Treasury 258 633 315 369 -596 -569 -545 -530
0.61 OZB woningen 62 62 62 62 -3.928 -4.083 -4.236 -4.392
0.62 OZB niet-woningen -2.825 -2.935 -3.049 -3.167
0.64 Belastingen overig 15 15 15 15 -55 -55 -55 -55
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 55 36 38 38 -49.176 -50.303 -49.856 -51.069
0.8 Overige baten en lasten 1.745 2.513 3.616 5.603 -638 -638 -638 -638
0.10 Mutaties reserves 230 407 257 257 -1.100 -1.129 -979 -979
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 -461 -176 -747 -1.190
1 Veiligheid 3.192 3.036 2.783 2.782 -131 -131 -131 -131
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.625 1.618 1.617 1.617 -107 -107 -107 -107
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.567 1.418 1.166 1.166 -24 -24 -24 -24
2 Verkeer en Vervoer 3.955 4.564 4.491 4.592 -38 -38 -38 -38
2.1 Verkeer en vervoer 3.952 4.561 4.490 4.590 -38 -38 -38 -38
2.5 Openbaar vervoer 3 3 1 1
3 Economie 1.343 1.343 2.918 2.935 -340 -340 -1.990 -2.007
3.1 Economische ontwikkeling 751 751 676 676
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 1.651 1.667 0 0 -1.651 -1.667
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 37 37 37 37 -12 -12 -12 -12
3.4 Economische promotie 555 555 555 555 -327 -327 -327 -327
4 Onderwijs 2.033 2.073 2.779 2.654 -9 -9 -9 -9
4.1 Openbaar basisonderwijs 180 180 180 180
4.2 Onderwijshuisvesting 1.070 1.110 1.816 1.691 -4 -4 -4 -4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 783 783 783 783 -5 -5 -5 -5
5 Sport, Cultuur en Recreatie 5.726 5.929 5.893 5.875 -751 -751 -751 -751
5.1 Sportbeleid en activering 642 814 815 815 -75 -75 -75 -75
5.2 Sportaccommodaties 1.683 1.675 1.638 1.621 -625 -625 -625 -625
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 905 1.095 1.094 1.094 -17 -17 -17 -17
5.4 Musea 2 2 2 2
5.5 Cultureel erfgoed 26 26 26 26
5.6 Media 576 476 476 476
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.892 1.841 1.841 1.840 -33 -33 -33 -33
6 Sociaal domein 28.130 27.419 27.076 27.263 -5.699 -5.413 -5.666 -5.677
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.846 4.311 4.276 4.474 -1.200 -647 -647 -647
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 790 790 790 790 0 0 0 0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 816 1.266 826 828 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 7.157 7.157 7.156 7.156 -4.412 -4.412 -4.412 -4.412
6.4 WSW en beschut werk 1.903 1.822 1.687 1.687
6.5 Arbeidsparticipatie 688 726 885 872
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 698 698 698 698
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 2.769 2.860 2.953 2.953
6.712 Begeleiding (WMO) 843 843 843 843
6.713 Dagbesteding (WMO) 576 576 576 576
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 82 82 82 82
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 454 164 174 174
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.024 3.225 3.225 3.225
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 214 214 214 214
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 217 217 222 222
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 1.779 1.269 1.269 1.269
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 109 109 109 109
6.791 PGB WMO 236 236 236 236 -87 -354 -607 -618
6.792 PGB Jeugd 359 359 359 359
6.821 Jeugdbescherming 370 331 332 332
6.822 Jeugdreclassering 39 4 4 4
6.91 Coördinatie en beleid WMO 162 162 162 162
7 Volksgezondheid en Milieu 6.962 7.161 7.167 7.075 -6.066 -6.141 -6.136 -6.135
7.1 Volksgezondheid 1.033 1.056 1.080 1.104 0 0 0 0
7.2 Riolering 2.152 2.346 2.333 2.218 -2.843 -2.966 -2.965 -2.963
7.3 Afval 2.262 2.245 2.241 2.241 -2.905 -2.858 -2.854 -2.854
7.4 Milieubeheer 1.378 1.377 1.376 1.375 -263 -263 -263 -263
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 137 137 137 136 -55 -55 -55 -55
8 VHROSV 6.134 4.798 3.054 2.934 -3.771 -2.730 -1.084 -1.084
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.318 1.119 1.083 1.083 -107 -107 -107 -107
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.628 1.645 0 0 -2.628 -1.645 0 0
8.3 Wonen en bouwen 2.188 2.034 1.972 1.852 -1.036 -978 -978 -978
Eindtotaal 76.119 75.964 76.433 78.374 -76.119 -75.964 -76.433 -78.374

Bijlage 11: Lijst met afkortingen

Bijlage 11: Lijst met afkortingen

Terug naar navigatie - Bijlage 11: Lijst met afkortingen - Bijlage 11: Lijst met afkortingen
AB Algemeen Bestuur
ABdK Actief Bodembeheer de Kempen
AMHK Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
AO Administratieve Organisatie
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AR Algemene Reserve
ARCOR Algemene Regels voor de Cranendonckse Openbare Ruimte
ARG Algemene Reserve Grondexploitatie
AU Algemene Uitkering
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZ Ambulancezorg
AZC Asielzoekerscentrum
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBP Bruto Binnenlands Product
BBT Bedrijventerreinen Benchmark Tool
BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004
BCF BTW Compensatie Fonds
BCM Bestandscontrolemodule
BdK Bibliotheek De Kempen
BDU Brede doeluitkering
BENG Bijna Energie Neutrale Gebouwen
BIBOB Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatieveiligheid Gemeenten
BIO Buitengebied In Ontwikkeling
BIO Ensia/Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid
BIVAK Bijzonder Innovatief Vakonderwijs
BIZOB Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant
BKP Beeldkwaliteitplan
BNA Brainport Nationale Actieagenda
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Bijzonder OpsporingsAmbtenaar
BOM Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
BO-MIRT Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
BOPA Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Bor Besluit Omgevingsrecht
BOV Budelse Ondernemers Vereniging
BOVO Bovenwijkse Voorzieningen
BPB Brainport Principles Bedrijventerreinen
BTPL Basisteamprogrammaleider
BRK Basisregistratie Kadaster
BRO Basisregistratie Ondergrond
BRP Basisregistratie Personen
BURAP Bestuursrapportage
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BvC Baronie van Cranendonck
BVL Brabants VerkeersveiligheidLabel
BW/MO Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BZO Brabant Zuid Oost
CAK Centraal Administratie Kantoor
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR/UWO Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst
CBS Centraal bureau voor de statistiek
CDOKE Capaciteit Decentrale Overheid Klimaat- en Energiebeleid
CEO Cliëntervaringsonderzoek
Cer Compensatie eigen risico
CISO Coördinator informatieveiligheid
CJG Centrum Jeugd en Gezin
CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COVID-19 Corona Virus Disease 2019
CPB Centraal Planbureau
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CRM Customer Relationship Management
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wegen- en Waterbouw
CRZ Collectief Randweg Zuid
CMK Cultuurreductie met kwaliteit
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
CZ Centraal Ziekenfonds (zorgverzekeraar)
DDS Datadistributiesysteem
DIC Duurzaam Industrieterrein Cranendonck
DIV Documentatie en Informatie Voorziening
DIT Dommelstroom Interventie Team
DKD Digitaal Klantdossier
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DMIP Duurzaam Meerjaren Ivesteringsplan
DMOP Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma
DMS Document Management Systeem
DO Definitief Ontwerp
DO Dagelijks Onderhoud
DSO Digitaal stelsel Omgevingswet
DSP Dorpssteunpunt
DU Decentralisatie Uitkering
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DVC Dement Vriendelijk Cranendonck
DVO Dienstverleningsovereenkomst
EB Eigen Bijdrage
ECB Europese Centrale Bank
EMU Economische en Monetaire Unie
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
EVZ Ecologische Verbindingszone
FG Functionaris gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FMI Functiemengingsindex
FO Front Office
Fte Full Time Equivalent; omvang van een functie/personeelssterkte
Fup Fauna uittreed plaatsen
FVW Financiële verhoudingswet
GALA Gezond en Actief Leven Akkoord (spuk)
GALM Groninger Actief Leven Model
GBA Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens
GBKN Grootschalige Basiskaart van Nederland
GBT Gemeentelijk Beleids Team
GEO Geografisch
GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval
GGA Gebiedsgerichte Aanpak
GGD Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
GGI Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur
Ggz Geestelijke gezondheidszorg
GGzE Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GI Gecertificeerde Instelling
GMSD Gemeentelijke Monitoring Sociaal Domein
GO Groot Onderhoud
GOB Groen Ontwikkelfonds Brabant
CPB Centraal Planbureau
GPvE Globaal Programma van Eisen
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRSA2 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende A2-gemeenten
GREX Grondexploitatie
GTK Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
GVOP Gemeentelijke Voorzieningen voor Officiële Publicaties
GVL Gemeenschappelijke Vluchtelingen Locatie
GVVP Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan
HbH Hulp bij Huishouden
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HNG Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten
HNW Het Nieuwe Werken
HOF Wet Houdbare Overheidsfinanciën
HRM Human Resources Management
HvC Hof van Cranendonck
HUB Centraal punt waar verschillende elementen samenkomen
I&A Informatievoorziening & Automatisering
IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte
IBP Interbestuurlijk programma
IC Interne Controle
ICHOP Integraal Cultuur Historisch OntwikkelingsProgramma
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IDO Informatiepunt Digitale Overheid (spuk)
IGO Integrale Gebiedsontwikkeling
IHP Integraal Huisvestingsplan
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOK Intentieovereenkomst
IPO Interprovinciaal Overleg
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ITV Intensivering Toezicht Veehouderijen
IVP Integraal Veiligheidsplan
JB/JR Jeugdbescherming/Jeugdreclassering
JCB graaflaadcombinatie
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JuZa Juridische Zaken
KCA Klein Chemisch Afval
KCC Klant Contact Centrum
KIT Kempen Interventieteam
KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum
KPI Kritische Prestatie Indicator
KWM Kwaliteitsmonitor
KZC Kindzorgcentrum
LAA Landelijk Aanpak Adreskwaliteit
LAP3 Landelijk Afvalbeheerplan 3
LED LED-verlichting; Light Emitting Diode; zuinige lamp die gebruik maakt van elektriciteit om licht te produceren
LGB Lokaal Gezondheidsbeleid
LAI Landelijke Aanpak Isolatie
LBV/LVB+ Landelijke Beëindiging Varkenshouderijen en -Varkenshouderijen Locaties Plus
LISA Landelelijk informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LNV Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
LOG Landbouwontwikkelingsgebied
LTA Lange Termijn Agenda
LVO Limburg Voortgezet Onderwijs
Mabib Maatschappij voor Breedband in Brabant B.V.
MBvO Meer Bewegen voor Ouderen
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MEAZ Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (spuk)
MER Milieueffect Rapportage
Metalot Innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs voor duurzame, circulaire ontwikkelingen
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MJIP Meerjaren investeringsplanning
MJOP Meerjarig onderhoudsprogramma
MKB Midden en klein bedrijf
MKOB Meldkamer Oost Brabant
MO Maatschappelijke Ondersteuning
MPG MeerjarenPrognose Grondexploitaties
MRE Metropoolregio Eindhoven
MT Managementteam
NEAS Noodfonds Energie Amateur Sportverenigingen (spuk)
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden
NIMBY Not in my back yard
NIP Nationaal Isolatieprogramma
NIS/BIO2 Cybersecurity- en informatiebeveiligingsrichtlijnen (Network and Information Security/Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
NNB Natuur Netwerk Brabant
NOC/NSF Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
NPK Nota Publiekrechtelijke Kaders
NPO Nationaal Programma Onderwijs
NPR Nederlandse Praktijk Richtlijn
NPS Net Promoter Score
NRS Netto Retraction Score
NRVT verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
NS Nederlandse Spoorwegen
NUP Nationaal Uitvoering Programma
NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
NWW'er Niet Werkende Werkzoekende
NZA Nederlande Zorgautoriteit
OAB OnderwijsAchterstanden Beleid
OCC Ondernemersvereniging Cranendonck
ODZOB Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
OGB Onderlinge gemeentelijke bosbrandverzekering
OHBA Onderwijs huisvesting basisonderwijs asielzoekerskinderen
OML Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg
OPK Oud Papier en Karton
OTOTEL acroniem voor Opleiden, Trainen, Oefenen, Testen, Evalueren en Lessons Learned
OV Openbaar Vervoer
OVA Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
OZB Onroerende Zaak Belastingen
PAS Programmatische Aanpak Stikstof
P&C Planning & Control
P-budget Personeelsbudget
PG Publieke Gezondheidszorg
PGB Persoonsgebonden Budget
PIMS Personeelsinformatie Managementsysteem
PIJOFACH Personeel, Informatievoorziening, Juridische zaken, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting
PIP Persoonlijk Inburgerings Plan
PIT Peelland interventieteam
PMD Plastic, metaal en drankenkartons
PMO Platform Maatschappelijke Ondersteuning
PO Privacy Officer; helpt met opstellen, actualiseren en bewaken van securitybeleid
POH Praktijkondersteuner huisarts
POHO Portefeuillehoudersoverleg
Poc Percentage of completion
PvA Plan van Aanpak
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RES Regionale Energie Strategie
R&T Recreatie & Toerisme
RHA Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (spuk)
RHCE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
RIB Raadsinformatiebrief
RICK Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIEC Regionaal informatie- en expertisecentrum
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMA Record Management Applicatie
RMC Regionaal Meld- en coördinatiepunt
RO Ruimtelijke ordening
ROC Regionaal opleidingscentrum
ROK Regionaal Operationeel Kader
ROVL Richtlijn openbare verlichting
RPvE Ruimtelijk Programma van Eisen
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RUP Regionaal UitvoeringsProgramma
RVCS Regeling verwijdering calamiteuze stoffen
RvIG Rijksdienst voor identiteitsgegevens
RVP Rijksvaccinatieprogramma
SD Sociaal Domein
SGDK Samenwerking Grensgebied De Kempen
SISA Single information, Single audit
SLA Schone Luchtakkoord
SMA Sociaal Medische Advisering
SOK Samenwerkingsovereenkomst
SOR Samenhangende Objectenregistratie
project SPRONG Project regioaanl samenwerken aan omgevingsplannen; Samen Bouwen met Partners in Regio's aan Omgevingsplannen van Noord-Brabantse Gemeenten
SPP Strategische Personeelsplanning
SPUK Specifieke Uitkering
SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SSC Shared Service Center
SSNB SportService Noord-Brabant
Stika Stimuleringskader landschappen
SU Specifieke Uitkering
SVB-BGT Samenwerkingsverband Van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie
SvJ Samen voor Jeugd
SW Sociale Werkplaats
SWI Samenwerking Werk en Inkomen
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAM-IMRO Tijdelijk Alternatieve Maatregel - Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
TRK Team Ruimtelijke Kwaliteit
UVV Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VANG Van Afval naar Grondstof
VCC Vrijwilligerscentrale Cranendonck
v-GRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VOG Verklaring Omtrent Gedrag
VR Veiligheidsregio
VRBZO Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
VTA Visual Tree Assessment
VTBC Vrijetijdsbedrijf Cranendonck
VVE Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
VvE Vereniging van Eigenaren (ihkv verduurzaming)
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving
VvC Vereniging van Contracten
VVTV Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf
VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W&I Werk & Inkomen
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAC Wmo Adviesraad Cranendonck
WAS Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen
Wbb Wet bodembescherming
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet OKE Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Stichting Waarborgfonds Eigen Woningbouw
WGA Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
WGS Wet Gemeentelijke Schuldhulp
WHVZ Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden
WIJ Wet Investeren in Jongeren
Wkb Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKO Warmte-Koude-Opslagsysteem
WKPB Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
WKR Werkkostenregeling
Wlz Wet Langdurige Zorg
WMEBV Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
WML Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wob Wet openbaarheid van bestuur
WOO Wet Open Overheid
WOZ Wet Onroerende Zaakbelastingen
Woo Wet open overheid
Wro Wet Ruimtelijke Ordening
WRP Water- en Rioleringsplan
WSJG Waar Staat Je Gemeente
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WTI Werkgroep Tegengaan Identiteitsgegevens
WV Woonvoorzieningen
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
Wvr Wet Veiligheidsregio’s
WWB Wet Werk en Bijstand
WWnV Wet Werken naar Vermogen
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
ZLTO Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie
ZZP Zelfstandigen zonder personeel

Bijlage 12: Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2026

1. Aanleiding

Terug naar navigatie - Bijlage 12: Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2026 - 1. Aanleiding

Als algemeen uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid geldt dat de gemeente Cranendonck actief sturing wil blijven geven aan (de kwaliteit van) ruimtelijke ontwikkelingen. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 moeten gemeenten voor het gehele grondgebied kunnen beschikken over een Structuurvisie waarin “de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid” zijn vastgelegd. De Structuurvisie Cranendonck schetst de ruimtelijke ontwikkeling van Cranendonck op hoofdlijnen voor de periode 2015 tot 2024. De gemeentelijke Structuurvisie blijft gelden totdat een nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie is vastgesteld.

2. Structuurvisie

Terug naar navigatie - Bijlage 12: Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2026 - 2. Structuurvisie

In 2026 stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. Een omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving en gaat verder dan alleen de ruimtelijke aspecten. Het geeft inzicht in de krachten en zorgen van de gemeente Cranendonck, de trends en ontwikkelingen die op Cranendonck afkomen, het toekomstbeeld van onze inwoners, de ruimtelijke puzzel en bijbehorende uitdagingen en onze opgaven & ambities voor de toekomst van Cranendonck. Het is de toekomstvisie van de leefomgeving van de gemeente Cranendonck voor 2040. 

Jaarlijks actualiseren we de uitvoeringsparagraaf behorend bij de Structuurvisie 'Landelijke Klasse!', 2015 - 2024. Deze Structuurvisie loopt tot en met 2024, de omgevingsvisie vervangt deze structuurvisie op termijn. De projectenlijst wordt ieder jaar geactualiseerd i.h.k.v. de begroting. In de begroting van 2025 is laatste uitvoeringsparagraaf onder de structuurvisie 2015-2024 opgenomen. 

3. Uitvoeringsparagraaf

Terug naar navigatie - Bijlage 12: Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2026 - 3. Uitvoeringsparagraaf

De uitvoeringsparagraaf geeft een antwoord op de vraag hoe en met welke inzet van middelen en instrumenten de structuurvisie wordt gerealiseerd. De uitvoeringsparagraaf wordt periodiek geactualiseerd en is gekoppeld aan de gemeentelijke planning- en control cyclus. Dit noodzaakt het gemeentebestuur tot het maken van keuzes. Immers niet alle ambities en projecten kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden. Financiën, maar ook de samenwerkingsmogelijkheden met derde partijen en organiserend vermogen zullen randvoorwaarden stellen aan de mate waarin de uitvoeringsparagraaf geconcretiseerd kan worden.

Met de periodieke actualisatie van de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie wordt deze visie op projectniveau verder geconcretiseerd. 
Integrale afweging (en prioritering) vindt plaats op geëigende momenten uit de huidige planning en control-cyclus. Hiermee wordt gedoeld op de besluitvorming bij de begrotingsbehandeling. De Uitvoeringsparagraaf maakt als bijlage onderdeel uit van de begroting.

4. Nota Grondbeleid 2016-2020

Terug naar navigatie - Bijlage 12: Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2026 - 4. Nota Grondbeleid 2016-2020

De Nota Grondbeleid is in 2024 vastgesteld en moet gezien worden als een kaderstellende nota waarbinnen het college tot verdere uitwerking kan komen en invulling kan geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen. 

De Nota Grondbeleid wordt als instrument ingezet om op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, wonen, bedrijvigheid, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer kansen mogelijk te maken. De Nota Grondbeleid heeft daarmee een volgend, dienend karakter voor doeleinden op deze beleidsvelden.

5. Instrumenten

Terug naar navigatie - Bijlage 12: Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2026 - 5. Instrumenten

5.1 Afweging privaatrecht en publiekrecht 

Hierna wordt ingegaan op de afweging tussen het inzetten van privaatrechtelijke en publiekrechtelijk instrumenten om ruimtelijke visie uit de Structuurvisie te realiseren. 

Privaatrechtelijke spoor
Cranendonck kiest allereerst voor een minnelijke vorm van samenwerking boven het inzetten van publiekrechtelijke instrumenten. Dat gebeurt door een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten met particuliere eigenaren. Dit zijn vrijwillige afspraken die vastgelegd worden in een zogenoemde intentie en/of anterieure overeenkomst. In deze overeenkomsten worden, naast afspraken voor het kostenverhaal, zo mogelijk ook kwaliteitseisen vastgelegd (kwaliteit en inrichting openbaar gebied, aandeel sociale huur en particulier opdrachtgeverschap en afdracht aan het fonds Ruimtelijke Kwaliteit). 

 

Publiekrechtelijke spoor
Als het niet lukt om met een private exploitant tot een anterieure overeenkomst te komen en de gemeente wil de realisatie wel mogelijk maken, wordt dit geïntegreerd in het omgevingsplan of de omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

5.2 Kostenverhaal en dekking Uitvoeringsparagraaf 

De Wro booid gemeenten een aantal mogelijkheden voor kostenverhaal. Onderstaand wordt het beleid van Cranendonck beschreven:

Reguliere grondexploitaties

Grondverkoop
Als de ontwikkellocatie bestaat uit gemeentegrond dan kan de gemeente de exploitatiekosten verrekenen in de gronduitgifteprijs. Kostenverhaal vindt dan plaats via grondverkoop (privaatrechtelijk spoor). De grondprijzen dienen overigens wel marktconform te zijn. Wanneer de gronden in particulier eigendom zijn, moeten de exploitatiekosten op een andere manier worden verhaald.
Als instrument voor de verantwoording voor (de ramingen van de) kosten en opbrengsten wordt de grondexploitatie en Meerjaren Prognose Grondexploitaties gebruikt. 
 
Particuliere initiatieven / investeringen
Naast de gemeente kunnen ook particulieren een beroep doen op zelfrealisatie voor projecten. In de praktijk betreft het veelal verzoeken tot medewerking voor nieuwe woningbouwontwikkelingen. De kosten die de gemeente hiervoor maakt zal zij via een privaatrechtelijke overeenkomst (anterieur) of via het exploitatieplan op de initiatiefnemer verhalen. 

Instrumenten vanuit de Wro

Bovenwijkse verevening
Bovenwijkse verevening betekent het toerekenen van kosten van bovenwijkse voorzieningen (bijv. hoofdinfrastructuur, rotondes, e.d.) over de gebieden en projecten die ook daadwerkelijk gebaat zijn bij deze voorzieningen. De gemeente Cranendonck heeft de afgelopen jaren een Fonds Bovenwijkse Voorzieningen gehad. Deze is per 2019 overgegaan in een fonds Ruimtelijke Kwaliteit.

Bovenplanse verevening 
Bovenplanse verevening is het inzetten van financiële overschotten van winstgevende locaties (de zogenaamde verdienlocaties) om tekorten op andere locaties te verevenen. Afspraken voor bovenplanse verevening zijn alleen in de zogenaamde anterieure fase vast te leggen.

Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen
Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen betekent dat in een privaatrechtelijke overeenkomst de bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt vastgelegd zoals bijvoorbeeld bijdragen aan natuur, recreatie, waterberging en infrastructuur. Het vragen van een bijdrage kan alleen op een minnelijke manier, via een anterieure overeenkomst, en niet via publiekrechtelijk worden afgedwongen. De gemeente maakt vanaf 2019 gebruik van dit instrument door middel van een fonds Ruimtelijke Kwaliteit.

Meerjarenbegroting 
Een deel van de projecten zal (mede) gedekt worden uit middelen die vanuit de reguliere gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld worden. Dit kunnen investeringsbudgetten zijn om rechtstreeks de kosten eenmalig af te dekken, of jaarlijks beschikbaar gestelde middelen om de (jaarlijkse) om de exploitatielasten van de voorgenomen investering af te kunnen dekken.

Co-financiering en subsidies/bijdragen derden 
Voor sommige projecten zal een beroep gedaan (moeten) worden op een bijdrage van hogere overheden en/of andere instanties. Zeker als het belang van het project het “gemeente overstijgend” is.
Dit kan inhouden dat de gemeente gehouden is om in geval van co-financiering zelf ook de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen.

Dekking en financiering uitvoeringsparagraaf
In de bijgevoegde lijst zijn projecten uit de Structuurvisie opgenomen. Uitgangspunten hierbij zijn:
?    Projecten moeten zich via de grond- en gebouwenexploitatie financieren; 
?    Kleinere ruimtelijke initiatieven worden gefinancierd vanuit de legesopbrengsten;
?    Maximaliseren subsidies; 
?    Realistisch programmeren;
?    De nota Fonds Ruimtelijke Kwaliteit;

De uitvoeringsparagraaf is procesmatig gekoppeld aan de planning & control cyclus van     de gemeente Cranendonck. Dat betekent dat de integrale afweging om gelden         beschikbaar te stellen gebeurt tijdens de behandeling van de gemeentelijke         gemeentebegroting en eventueel de bestuursrapportage.

Bijlage projectenlijst

Terug naar navigatie - Bijlage 12: Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2026 - Bijlage projectenlijst
Projecten 2025-2026
Kernen algemeen
Herontwikkeling bestaand vastgoed (bedrijven, horeca- en winkelpanden)
Herbestemming maatschappelijk/cultureel vastgoed zoals kerken
Toekomstige inbreiding en uitbreiding kernen woningbouw
Tijdelijke woonunits
Onderzoek uitbreiding bedrijventerreinen
Budel
Revitalisering Dorpshart Budel Gebiedsontwikkeling Voorbereidingsfase
Boschakkers I Budel Woningbouw Voorbereidingsfase 29 woningen
Boschakkers II Budel Woningbouw Voorbereidingsfase 69 woningen
Rubenslaan Budel Woningbouw Voorbereidingsfase 12 woningen
Nieuwstraat 95 Budel Woningbouw In afwachting
Perceel Rooymans Dr. Ant. Mathijsenstraat Budel Woningbouw In afwachting
Airpark Brabant uitbrediing fase 2
Airpark Budel uitbreiding fase 2b
Meemortel Budel Wegen Realisatiefase
Gastelseweg fase 3 Riolering Initiatiefase
Boudriepark Fase 3 Riolering Initiatiefase
Cranendoncklaan naast 101 (WoCom) 6 woningen
Dorpsstraat 10-12-14 Woningbouw Voorbereidingsfase 19 woningen
Soerendonk
De Valk (Antoine) Soerendonk Woningbouw Voorbereidingsfase 32 woningen
Moaske De Sport Soerendonk Woningbouw Voorbereidingsfase 18 woningen
Maarheeze
Waterbrink Maarheeze ("Neerlanden II") Woningbouw Realisatiefase 94 woningen
Neerlanden III Woningbouw Voorbereidingsfase 72 woningen, woonbehoefte bepalen
De Hoge Weg 1-3 Maarheeze Gebiedsontwikkeling Vergunningprocedure 17 zorgwoningen
Locatie Winters, Sterkselseweg Woningbouw Voorbereidingsfase 18 woningen CPO
Rakerstraat Maarheeze onbekend In afwachting
Brunellastraat en omgeving Riolering Initiatiefase
Sportpark De Romrijten Sport Initiatiefase
Fietspad Hugten Maarheeze Wegen Ontwerpfase
Refresco Maarheeze Overig In afwachting
Gebiedsontwikkeling Maarheeze Gebiedsontwikkeling
Centrumvisie Maarheeze - woningbouw
Mobiliteitshub Maarheeze onbekend onbekend
Samen mee naar de A2 Wegen Ontwerpfase
Budel Schoot
St Lambertusstraat 24 woningen slopen, 29 bouwen
Fusie scholen Budel-Schoot en Budel-Dorplein onbekend onbekend
Kerk Budel-Schoot Herbestemming vastgoed Verkenningsfase
Budel Dorplein
Fietspad St. Barbaraweg Wegen Ontwerpfase
Woningbouw Sint-Servaasstraat Budel-Dorplein Woningbouw Initiatiefase
Stationsweg 76 Budel-Dorplein (Hompes) Woningbouw In afwachting
St. Servaasstraat
Gastel
Heistraat-Hoevestraat Woningbouw Vergunningprocedure 28 woningen
Buitengebied
Recreatieve poort Baronie van Cranendonck
Recreatieve poort Dorplein
Icoonprojecten Smokkelen en fabrieksdorp Dorplein
Optimaliseren recreatieve voorzieningen en beleving
Inrichting Watersponsen (gebiedsvisie Baronie, Kapenbroek en Noordelijk DIC)
Herinrichting en uitbreiding waterberging 't Stepke incl omliggende natuurontwikkeling
Natuurgrenspark De Groote Heide
Grenspark Kempen-Broek
Zonnevelden
Studies naar oplossingen verkeersstructuur Budel-Weert- Hmont irt vrachtverkeer
Herontwikkeling Nassau-Dietz en uitbreiding oefenterrein Weerterheide
Herontwikkeling (agrarische) bedrijfspercelen
Initiatieven t.b.v. kleinschalige natuur- en landschapsontwikkeling i.r.t. verbetering omgevingskwaliteit
Initiatieven t.b.v. energietransitie