Bijlagen

Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen

Totaaloverzicht Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Totaaloverzicht Reserves en voorzieningen
bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo
31-12-23 31-12-24 31-12-25 31-12-26 31-12-27 31-12-28
RUBRIEK A. ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA) 12.406 2.151 4.737 9.820 0 854 8.966 0 524 8.442 0 150 8.292 0 0 8.292
TOTAAL RUBRIEK A 12.406 2.151 4.737 9.820 0 854 8.966 0 524 8.442 0 150 8.292 0 0 8.292
RUBRIEK B. BESTEMMINGSRESERVES
Reserve randweg 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583
Reserves dekking kapitaallasten 982 485 117 1.350 0 206 1.144 0 206 938 0 206 733 0 206 527
Reserve eigen risico organisatie/ww rechten 553 0 349 205 0 0 205 0 0 205 0 0 205 0 0 205
Reserve personeel (tijdelijk) 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve aanleg glasvezel 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13
Reserve duurzaamheid 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248
Reserve verduurzaming gebouwen 784 0 11 773 0 118 656 0 45 611 0 45 566 0 45 521
Reserve overgehevelde budgetten 449 1.437 1.687 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve natuurcomp.DIC 658 0 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Landschapsversterking 417 811 30 1.198 0 0 1.198 0 15 1.183 0 15 1.168 0 15 1.153
Reserve grondexploitaties 553 1.527 361 1.719 0 0 1.719 0 0 1.719 0 0 1.719 0 0 1.719
Reserve ruimtelijke kwaliteit 3.680 409 140 3.949 80 0 4.029 80 0 4.109 80 0 4.189 80 0 4.269
Reserve MJOP sport 201 0 33 168 0 44 124 0 0 124 0 0 124 0 0 124
Reserve integraal huisvestingsplan 2.901 0 90 2.811 0 0 2.811 0 676 2.135 0 627 1.508 0 224 1.284
Reserve gemeenschapsvoorzieningen 2.250 106 2.144 177 200 2.122 177 0 2.299 177 150 2.325 177 150 2.352
Reserve tegemoetkoming energie maatsch. org. 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197
TOTAAL RUBRIEK B 13.670 6.919 4.031 16.558 257 917 15.898 257 942 15.213 257 892 14.428 257 489 14.045
RUBRIEK C. VOORZIENINGEN
Voorziening APPA 349 230 0 579 0 0 579 0 0 579 0 0 579 6 0 585
Voorziening verlofsparen 244 0 13 231 0 0 231 0 0 231 0 0 231 0 0 231
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 593 230 13 810 0 0 810 0 0 810 0 0 810 6 0 816
Voorziening onderhoud wegen 368 765 966 167 765 932 765 765 765 765 765 765
Voorziening straatverlichting 227 28 28 227 28 154 100 28 28 100 28 28 100 28 28 100
Voorziening onderhoud groen 18 47 0 65 47 55 57 47 47 57 47 47 57 47 47 57
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 742 663 920 485 462 702 245 362 341 265 462 597 131 462 511 82
Voorziening 2bconnect
Voorziening ter egaliseren van kosten 1.354 1.503 1.914 943 1.302 1.844 402 1.202 1.182 423 1.302 1.437 288 1.302 1.351 239
Voorziening Riolering 1.882 266 0 2.148 0 151 1.997 0 258 1.738 0 258 1.480 0 258 1.222
Voorziening Afvalstoffenheffing 415 1 0 415 3 0 419 3 0 422 3 0 426 3 0 429
Voorziening door derden beklemde middelen 2.296 267 0 2.563 3 151 2.416 3 258 2.161 3 258 1.906 3 258 1.652
TOTAAL RUBRIEK C 4.243 2.000 1.927 4.316 1.306 1.995 3.627 1.206 1.440 3.393 1.306 1.695 3.004 1.312 1.609 2.706
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 30.320 11.070 10.695 30.695 1.563 3.766 28.492 1.463 2.906 27.049 1.563 2.737 25.724 1.569 2.099 25.044

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Algemene reserve

Excel-tabel

reserve Algemene Reserve (AR)
soort reserve Algemene reserve
budgethouder Directeur/gemeentesecretaris.
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van jaarrekeningtekorten en het afdekken van risico's in algemene
zin, waarvoor geen bestemmingreserves of voorzieningen zijn gevormd.
voeding uit De voeding van deze reserve geschiedt door positieve programmarekening
saldi aan deze reserve toe te voegen.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 12.406.429 12.406.429 9.820.419 8.966.419 8.442.419 8.292.419
Jaarrekening resultaat 150.112 150.112
idem - wordt overgeheveld 1.652.317 1.652.317
Jaarrekening 2023: reserve voormalig personeel 348.598 348.598
Totaal toevoegingen 3.248.710 2.151.027 - - - -
Omgevingsplan 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000-
Surplus algemene reserve ter dekking resultaat (begroting 2025) 704.000- 374.000-
Storting in Overhevelingsreserve 1.652.317- 1.652.317-
Storting in reserve gemeenschapsvoorzieningen 2.250.000- 2.250.000-
Storting in reserve IHP Bravo college (amendement Burap 2024) 300.000- 300.000-
Uitname: kermissen in de kernen 40.000- 37.220-
Uitname: budget duurzaamheid 37.500- 37.500-
Storting in reserve dekking kapitaallasten 185.000- 185.000-
Storting in reserve grondexploitatie 125.000- 125.000-
Totaal onttrekkingen 2.937.500- 4.737.037- 854.000- 524.000- 150.000- -
Stand reserve per 31-12- 12.717.639 9.820.419 8.966.419 8.442.419 8.292.419 8.292.419

Reserve Randweg

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve Randweg
reserve 791012 Reserve Randweg
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van grote fluctuaties in de reguliere bedrijfsvoering als gevolg van
uitgaven in het kader van de voorbereiding/ontwikkeling van een eventuele
randweg.
voeding uit Resultaatbepaling bij eventuele positieve jaarresultaten.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677

Reserve dekking kapitaallasten

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve dekking kapitaallasten
reserve Reserve dekking kapitaallasten
soort reserve Bestemmingreserve
budgethouder Afdelingshoofden
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Overeenkomstig de voorschriften BBV de beschikking over de reserves te
verantwoorden.
voeding uit Eventuele stortingen van de onttrekingen uit reserves die voor de dekking
van kapitaallasten van diverse investeringen ter beschikking gesteld zijn.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 929.484 981.978 1.349.708 1.144.088 938.468 732.848
Storting uit algemene reserve 185.000 185.000
Storting vanuit alg. reserve. Tijd. Huisv. Bravo 300.000 300.000
Totaal toevoegingen 485.000 485.000 - - - -
Aankoop stationstraat 50 Maarheeze (7810005) 5.925- 5.925- 5.925- 5.925- 5.925- 5.925-
Harrie Derckx complex (7530017) 10.850- 10.850- 10.850- 10.850- 10.850- 10.850-
Extra lasten voetbalveld Budel (7531002) 1.733- 1.733- 1.733- 1.733- 1.733- 1.733-
Duur. Energiemaat. gemeentehuis (7001056) 47.297- 47.297- 47.297- 47.297- 47.297- 47.297-
Onderwijs asielzoekers basisschool (7621000) 26.625- 26.625- 26.625- 26.625- 26.625- 26.625-
Onderwijs asielzoekers voortgezet onderwijs (7641000) 18.750- 18.750- 18.750- 18.750- 18.750- 18.750-
Onderwijs asielzoekers basisschool 6.090- 6.090- 6.090- 6.090- 6.090- 6.090-
Verbetermogelijkheden randweg zuid (721083) 4.100- - 4.100- 4.100- 4.100- 4.100-
Afschr. speelplek met voorzieningen 9.250- 9.250- 9.250- 9.250-
Afschr. tijdelijke huisvesting Bravo college 75.000- 75.000- 75.000- 75.000-
Totaal onttrekkingen 121.370- 117.270- 205.620- 205.620- 205.620- 205.620-
Stand reserve per 31-12- 1.293.114 1.349.708 1.144.088 938.468 732.848 527.228

Reserve eigen risico organisatie/ww rechten

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve eigen risico organisatie/ww rechten
reserve Reserve eigen risico organisatie/ww rechten
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve
voeding uit Voorziening voormalig bestuur en personeel
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 553.485 553.485 204.887 204.887 204.887 204.887
Totaal toevoegingen - - - - - -
Jaarrekening 2023: storten in AR 348.598- 348.598-
Totaal onttrekkingen 348.598- 348.598- - - - -
Stand reserve per 31-12- 204.887 204.887 204.887 204.887 204.887 204.887

Reserve personeel (tijdelijk)

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve personeel (tijdelijk)
reserve Reserve personeel (tijdelijk)
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Dekken van tijdelijke overschrijding van het personele budget (vacatures en
noodzaak van tijdelijke inhuur)
voeding uit Algemene reserve
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 450.000 450.000 - - - -
Totaal toevoegingen - - - - - -
Raad 2-7-2024 Inzet reserve tijdelijk personeel - 450.000-
Totaal onttrekkingen - 450.000- - - - -
Stand reserve per 31-12- - - - - - -

Reserve aanleg glasvezel

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve aanleg glasvezel
reserve Reserve aanleg glasvezel
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Honderd procent verglazing van de gemeente te komen, waarbij deze reserve
het mogelijk maakt om kosten en opbrengsten met elkaar in verhouding te laten.
voeding uit Enerzijds door de vergoeding van de glasvezel exploitant en anderzijds de
vergoeding in de degeneratiekosten in de reserve te storten.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367

Reserve Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve Duurzaamheid
reserve Reserve Duurzaamheid
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Mogelijke rijksmiddelen voor duurzaamheid (enveloppegelden) te oormerken voor duurzaamheid.
Inzetten om te voldoen aan de wettelijke eis om invulling te geven aan het klimaatakkoord (nota
duurzaamheid 2020-2024)
voeding uit Enveloppengelden
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 247.791 247.791 247.791 247.791 247.791 247.791
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 247.791 247.791 247.791 247.791 247.791 247.791

Reserve verduurzaming gebouwen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve verduurzaming gebouwen
reserve Reserve verduurzaming gebouwen
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Kostenegalisatie verduurzaming gebouwen overeenkomstig DMJOP
voeding uit
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 784.230 784.230 773.243 655.574 610.666 565.751
Totaal toevoegingen - - - - - -
DMJOP 22-11-2022 29.266- 10.987- 37.669- 44.908- 44.915- 44.915-
Opstellen MJIP Bedrijfsgebouwen 80.000- - 80.000-
Totaal onttrekkingen 29.266- 10.987- 117.669- 44.908- 44.915- 44.915-
Stand reserve per 31-12- 754.964 773.243 655.574 610.666 565.751 520.836

Reserve overgehevelde budgetten

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve overgehevelde budgetten
reserve
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Alle afdelingshoofden
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Voorkomen dat middelen van lopende projecten opnieuw vrijgemaakt dienen
te worden.
voeding uit Middelen die via de bestuursrapportages of via de resultaatbepaling bij de
programmarekening aangegeven zijn.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 449.325 449.325 200.000 - - -
Resultaatbestemming - Overheveling budgetten 1.652.317 1.652.317
Omgevingswet 215.000- 215.000-
Totaal toevoegingen 1.652.317 1.437.317 - - - -
Afronden reserve naar 0 - 4.325-
Burap 2023: Overhevelen budget Hervormd kerkje 50.000- 50.000-
Burap 2023: budgetoverheveling natuurn water en klimaat 80.000- 80.000-
Burap 2023: leges inzetten werkzaamheden 2024 100.000- 100.000-
Budgetoverhevelingen jaarrekening 1.452.317- 1.452.317- 200.000-
Totaal onttrekkingen 1.682.317- 1.686.642- 200.000- - - -
Stand reserve per 31-12- 200.000 200.000 - - - -

Reserve natuurcompensatie DIC

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve natuurcompensatie DIC
reserve Reserve natuurcompensatie DIC
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Voorzien in de natuurcompensatie voor het DIC.
voeding uit Storting van een deel van die middelen die via verkoop van het
Maarheezerbos/Hoenderbos zijn verkregen.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 657.932 657.932 - - - -
Totaal toevoegingen - - - - - -
Samenvoeging met reserve Landschapsversterking (raad 15-10-2024) 657.932-
Totaal onttrekkingen - 657.932- - - - -
Stand reserve per 31-12- 657.932 - - - - -

Reserve landschapversterking

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve landschapversterking
reserve Reserve landschapversterking
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te verbeteren en/of te
versterken waaronder het gebiedsgericht stimuleren van de Groen Blauwe Diensten.
voeding uit Storting van een deel van de middelen die via verkoop van het Maarheezerbos
/Hoenderbos zijn verkregen. En toevoeging uit vrijval res. Natuurcomp. DIC RB 15-10-2024
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 416.951 416.951 1.197.839 1.047.839 1.032.839 1.017.839
Ontvangen bijdragen Landschapsversterking - 152.956
Samenvoeging reserve Natuurcompensatie (raad 15-10-2024) 657.932
Totaal toevoegingen - 810.888 - - - -
Stila regeling (raadsbesluit 18 dec 2018) 15.000- 30.000- - 15.000- 15.000- 15.000-
Project Ecologische verbindingszone(EVZ) Raad 15-10-2024 150.000-
Projecten Projectenboek; max. € 35.000 per project zonder raadsbesluit (RB 15-10-2024) p.m. p.m. p.m. p.m.
Totaal onttrekkingen 15.000- 30.000- 150.000- 15.000- 15.000- 15.000-
Stand reserve per 31-12- 401.951 1.197.839 1.047.839 1.032.839 1.017.839 1.002.839

Reserve grondexploitatie

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve grondexploitatie
reserve Reserve grondexploitatie
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Gekoppeld aan een ondergrens welke blijkt uite paragraaf Grondbeleid
wenselijk maximum bedrag Anderhalf maal de omvang van de noodzakelijke ondergrens/buffer
doel van de reserve Onvoorziene risico's in de gemeentelijke grondexploitaties opvangen met betrekking tot
het kunnen voldoen van aanvullende kosten buiten de gevoteerde middelen om.
voeding uit Gerealiseerde winsten op bouwgrondexploitaties of indien noodzakelijk
aanvulling vanuit de algemene reserve.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 552.990 552.990 1.719.178 1.719.178 1.719.178 1.719.178
Tussentijdse winstname Airpark - 984.900
Tussentijdse winstname Neerlanden - 417.084
Jaarrekening: uit algemene reserve 125.000 125.000
Totaal toevoegingen 125.000 1.526.984 - - - -
Aanvulling verliesvoorz. GREX Rubenslaan - 223.849-
Verliesneming niet-verhaalbare kosten anterieure ovk. - 136.947-
Totaal onttrekkingen - 360.796- - - - -
Stand reserve per 31-12- 677.990 1.719.178 1.719.178 1.719.178 1.719.178 1.719.178

Reserve ruimtelijke kwaliteit

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve ruimtelijke kwaliteit
reserve Reserve ruimtelijke kwaliteit
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Uitgaven af te dekken die niet in het betreffende plan vallen maar die wel ten
gunste van het plan komen.
voeding uit Gerealiseerde verkopen van grond en de daaraan gekoppelde tarieven over-
eenkomstig de paragraaf Grondbeleid.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 3.680.165 3.680.165 3.949.113 4.029.113 4.109.113 4.189.113
Bijdrage per m2 verkochte bouwgrond - 204.367
Bijdrage op basis van anterieure overeenkomst 140.000 204.627 80.000 80.000 80.000 80.000
Totaal toevoegingen 140.000 408.994 80.000 80.000 80.000 80.000
Basisschool Wereldwijzer 150.000- 140.046-
Totaal onttrekkingen 150.000- 140.046- - - - -
Stand reserve per 31-12- 3.670.165 3.949.113 4.029.113 4.109.113 4.189.113 4.269.113

Reserve MJ OP S port

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve MJ OP S port
reserve Reserve MJOP Sport
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Een reserve MJOP (sport) op te zetten en hiervoor incidenteel in de begroting 2022 een
bedrag van 250.000 euro op te nemen.
voeding uit
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 201.340 201.340 168.175 123.975 123.975 123.975
Totaal toevoegingen - - - - - -
Onttrekking Sportvisie 72.390- 33.165- 44.200- - - -
Totaal onttrekkingen 72.000- 33.165- 44.200- - - -
Stand reserve per 31-12- 129.340 168.175 123.975 123.975 123.975 123.975

Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)
reserve Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Een reserve IHP op te zetten en hiervoor incideneteel in de begroting 2022 een bedrag
van 250.000 euro op te nemen.
voeding uit
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 2.901.000 2.901.000 2.811.000 2.811.000 2.134.597 1.507.714
Totaal toevoegingen 300.000 - - - - -
90.000- 90.000-
Onttrekking sloopkosten en boekwaarde St. Andreas 676.403-
Afwaarderen boekwaarde BRAVO college 626.883-
Tijdelijke huisvesting OBS 't Lange 223.935-
Totaal onttrekkingen 393.000- 90.000- - 676.403- 626.883- 223.935-
Stand reserve per 31-12- 2.808.000 2.811.000 2.811.000 2.134.597 1.507.714 1.283.779

Energie maatchappelijke organisaties

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Energie maatchappelijke organisaties
reserve Energie maatchappelijke organisaties
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Vangnet voor Maatschappelijke Organisaties die als gevolg van de
energiecrisis en op basis van hun liquiditeitsprognose om dreigen te vallen
voeding uit resultaat 2022
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168
Raadsbesluit resultaatbestemming 2022
Totaal toevoegingen - - - - - -
Onttrekking 2023
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168

Reserve Gemeenschapsvoorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Reserve Gemeenschapsvoorzieningen
reserve Reserve Gemeenschapsvoorzieningen
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Samenleving
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag € 2,25 miljoen
doel van de reserve de incidentele lasten van voorbereiding, onderzoek, projectleiding en ondersteuning van inwonersinitiatieven
bij het opzetten van een Cultuur- en sportinfrastructuur en de realisatie van gemeenschapshuizen.
voeding uit Algemene reserve
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand reserve per 1-1- - - 2.144.091 2.121.501 2.298.501 2.325.364
Storting 2024 conform raadsbesluit begroting 2024 2.250.000 2.250.000
Begroting 2025 storting (verhoging OZB) 177.000 177.000 177.000 177.000
Totaal toevoegingen 2.250.000 2.250.000 177.000 177.000 177.000 177.000
Aanloopkosten exploitatie de Smeltkroes 59.000- 14.369- 67.631-
Haalbaarheidsonderzoek kerk Budel-Schoot 100.000- 32.045- 67.955-
Bijdrage ineens voor huur- en energiegewenning aan jongerencentrum Harlekeijn (B&W besluit 25-02-2025) 46.504-
Raad december 2024: aanvullend krediet De schakel 62.657- 62.657-
Raad december 2024: aanvullend krediet gemeenschapshuis Gastel 87.480- 87.480-
exploitatiekosten (o.a. verzekeringen, energie) kerk Budel-schoot 17.500-
Raad september 2024: Afboeken vorderingen 2024 De Borgh (tm okt) 59.495-
Totaal onttrekkingen 159.000- 105.909- 199.590- - 150.137- 150.137-
Stand reserve per 31-12- 2.091.000 2.144.091 2.121.501 2.298.501 2.325.364 2.352.227

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Voorziening riolering
voorziening Voorziening riolering
soort voorziening Waarvoor een heffing wordt geheven
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Naast het alloceren van gelden verkregen via heffingen van burgers tot doel
om fluctuaties in de tariefstelling tot een minimum te beperken.
voeding uit Door stortingen of onttrekkingen op basis van eventuele positieve of
negatieve jaarresultaten bij het product riolering.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand voorziening per 1-1- 1.881.728 1.881.728 2.147.557 1.915.217 1.575.530 1.236.178
Storting resultaat 2024 265.829
Totaal toevoegingen - 265.829 - - - -
Onttrekking 212.045- - 232.340- 232.070- 232.070- 232.070-
Krediet Centrumplan Budel: tlv VGRP 27.697- 27.362- 27.362-
Krediet riolering 2025 79.920- 79.920- 79.920-
Totaal onttrekkingen 212.045- - 232.340- 339.687- 339.352- 339.352-
Stand voorziening per 31-12- 1.669.683 2.147.557 1.915.217 1.575.530 1.236.178 896.826

791026 Voorziening afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - 791026 Voorziening afvalstoffenheffing
voorziening 791026 Voorziening afvalstoffenheffing
soort voorziening Waarvoor een heffing wordt geheven
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Naast het alloceren van gelden verkregen via heffingen van burgers tot doel
om fluctuaties in de tariefstelling tot een minimum te beperken.
voeding uit Door stortingen of onttrekkingen op basis van eventuele positieve of
negatieve jaarresultaten bij het product afval.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand voorziening per 1-1- 414.568 414.568 415.451 418.869 422.287 425.705
Storting resultaat 2024 3.418 883 3.418 3.418 3.418 3.418
Totaal toevoegingen - 883 3.418 3.418 3.418 3.418
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand voorziening per 31-12- 414.568 415.451 418.869 422.287 425.705 429.123

Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen
voorziening Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget.
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het meerjarig onderhoudsplan.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand voorziening per 1-1- 742.153 742.153 484.607 244.550 265.317 130.851
Storting conform MJOP 462.100 462.924 462.100 362.100 462.100 462.100
Aanvullende storting 200.000
Totaal toevoegingen 462.100 662.924 462.100 362.100 462.100 462.100
Onttrekking conform MJOP 625.893- 920.470- 702.158- 341.332- 596.566- 511.129-
Totaal onttrekkingen 625.893- 920.470- 702.158- 341.332- 596.566- 511.129-
Stand voorziening per 31-12- 578.360 484.607 244.550 265.317 130.851 81.822

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Voorziening onderhoud wegen
voorziening 791054 Voorziening onderhoud wegen
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor het wegennet.
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het meerjarig onderhoudsplan.
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand voorziening per 1-1- 367.700 367.700 167.139 0 0 0
Storting conform notitie beheer openbare ruimte 2021-2025/ beheerplan wegen 2021-2025 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085
Totaal toevoegingen 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085
Onttrekking jaar 938.741- 965.646- 932.224- 765.085- 765.085- 765.085-
Totaal onttrekkingen 938.741- 965.646- 932.224- 765.085- 765.085- 765.085-
Stand voorziening per 31-12- 194.044 167.139 0 0 0 0

Voorziening straatverlichting

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Voorziening straatverlichting
voorziening Voorziening straatverlichting
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor de straatverlichting.
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het onderhoudsplan straatverlichting
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand voorziening per 1-1- 226.505 226.505 226.505 100.000 100.000 100.000
Storting 2019 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941
Totaal toevoegingen 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941
Onttrekking 127.941- 27.941- 154.446- 27.941- 27.941- 27.941-
Totaal onttrekkingen 127.941- 27.941- 154.446- 27.941- 27.941- 27.941-
Stand voorziening per 31-12- 126.505 226.505 100.000 100.000 100.000 100.000

Voorziening onderhoud groen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Voorziening onderhoud groen
voorziening Voorziening onderhoud groen
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor groen
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het plan Beheer openbare ruimte
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand voorziening per 1-1- 17.751 17.751 65.034 57.283 57.283 57.283
Storting 2019 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283
Totaal toevoegingen 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283
Onttrekking 57.283- - 55.034- 47.283- 47.283- 47.283-
Totaal onttrekkingen 57.283- - 55.034- 47.283- 47.283- 47.283-
Stand voorziening per 31-12- 7.751 65.034 57.283 57.283 57.283 57.283

Voorziening verlofsparen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Voorziening verlofsparen
voorziening Voorziening verlofsparen
soort voorziening Voor verplichtingen, verliezen en risico's
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Verlofsparen conform nieuwe CAO 2022
voeding uit
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand voorziening per 1-1- 243.948 243.948 231.103 231.103 231.103 231.103
Totaal toevoegingen - - - - - -
Vrijval voorziening 12.845-
Totaal onttrekkingen - 12.845- - - - -
Stand voorziening per 31-12- 243.948 231.103 231.103 231.103 231.103 231.103

Voorziening APPA

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen - Voorziening APPA
voorziening Voorziening APPA
soort voorziening Voor verplichtingen, verliezen en risico's
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Verplichtingen penisoenvoorziening (oud) wethouders
voeding uit
Raming 2024 Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Stand voorziening per 1-1- 348.598 348.598 578.865 578.865 578.865 578.865
Storting - 5.772 - - 5.772
Aanvullende storting 2024 - 224.495
Totaal toevoegingen - 230.267 - - - 5.772
Onttrekking
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand voorziening per 31-12- 348.598 578.865 578.865 578.865 578.865 584.637

Bijlage 2: Overzicht investeringen

omschrijving Beschikbaar werkelijk Restant afsluiten Toelichting opmerking overschrijding
Inrichting gemeentehuis / werf 42.091,00 17.779,57 24.311,43 Ja Project is afgerond
Parkeervoorziening Bravo College 0,00 0,00 0,00 Ja Project is afgerond
GVVP 2018 0,00 0,00 0,00 Ja Krediet kan afgesloten worden.
GVVP 2019 185.071,00 337,96 184.733,04 Nee Aanpassing kruising Meemortel - B. van Houtstraat wordt gecombineerd met werkzaamheden centrum Budel. Uitvoering kruising staat gepland voor 2e helft 2025.
Randweg Zuid Budel 111.315,00 9.861,47 101.453,53 Nee Aanleg voetpad Mulkstraat vertraagd door grondaankopen. Uitvoering pas na werkzaamheden aan Meemortel en mogelijk in combinatie met asfaltonderhoud Mulkstraat.
Koenraadtweg, Hugten, Hugterweg 86.593,00 118,40 86.474,60 Nee Verbreding fietspad Hugten. Voorbereidingen project in 2025.
Samen naar de A2 532.392,00 5.541,20 526.850,80 Nee Project vertraagd door beroep tegen bestemmingsplan.
Centrumplan Budel openbaar groen 445.000,00 447.498,22 -2.498,22 Ja Project is afgerond Zie centrumplan Budel projectkosten(K)
Centrumplan Budel parkeervoorziening 197.987,00 200.000,00 -2.013,00 Ja Project is afgerond Zie centrumplan Budel projectkosten(K)
Centrumplan Budel projectkosten 3.270.549,00 106.518,50 3.164.030,50 Nee Aannemer gecontracteerd. Project in afwachting van definitieve startdatum.
Natuur en cultuurpoort op Baronie Cranendonck 130.309,00 42.261,36 88.047,64 Nee Afronden projecten Regiodeal: routes aanpassen, oplevering heksenroute en -monument, infopanelen
Aanplant bomen Cranendoncklaan / Gr Hornelaan 10.080,00 0,00 10.080,00 Nee Project vertaagd door bodemverontreiniging, offerte wordt opgemaakt.
Nieuwbouw De Schakel 2.938.453,00 38.927,04 2.899.525,96 Nee Project loopt nog door in 2025
Project de Schaapskooi 2.385.495,00 21.523,40 2.363.971,60 Nee Project loopt nog door in 2025
Herontwikkeling de Borgh 92.138,00 0,00 92.138,00 Nee Project loopt nog door in 2025
Inrichting raadzaal 60.000,00 65.412,27 -5.412,27 ja Project is afgerond vervangen van componenten van de raadszaalapparatuur die niet in de oorspronkelijke offerte waren opgenomen
Strat gr: minnelijke verwerv actief grondbeleid 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 nee Project loopt nog door in 2025
Verplaatsen fietsenstalling 19.000,00 0,00 19.000,00 nee Vergroten van fietsenstalling staat gepland in 2025
Vervanging zonnepanelen gemeentehuis 2021 16.455,00 0,00 16.455,00 nee Vervanging zonnepanelen dak raadzaal staat gepland in 2025
Duuzaamheidsinv 2023 - kasteel CR 52.315,00 0,00 52.315,00 nee Project loopt nog door in 2025
Vervanging tractiemiddelen 2024-2027 911.930,00 0,00 911.930,00 nee Project loopt nog door in 2025, onderzoek mogelijk lease
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2021 495.076,00 17.854,70 477.221,30 Nee In dit krediet zijn middelen opgenomen voor centrumplan Budel een aanpassing kruising Meemortel - B. van Houtstraat. Projecten starten 2e helft van 2025.
Fietspaden 2022 413.578,00 223.192,76 190.385,24 Nee Projecten in afrondende fase. Gekeken wordt af er rustbudget is en hoe dat verder ingezet kan worden voor verbetering fietspaden.
Uitvoeringsprogramma wegen 2022 100.000,00 44.976,58 55.023,42 nee Er wordt een bedrag van € 195.295 overgeboekt naar krediet Verlichting fietspaden. Voorbereiding en toezicht project Meemortel uitvoeringsjaar 2025.
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 26.302,00 26.029,43 272,57 Ja Projecten zijn afgerond.
Meemortel vervanging verhardingen rijbaan 760.000,00 62.954,05 697.045,95 nee Onderhoudproject rijbaan Meemortel wordt in 2025 afgerond.
Verv verkeersl kr Burg v Houtstr/Cranendln/Nwstrt 164.625,00 12.047,00 152.578,00 nee Wordt in 2025 uitgevoerd, afhankelijk van centrumplan Budel
Infrastructurele verbeteringen smalle wegen 2023 26.675,00 26.675,00 0,00 ja Werkzaamheden zijn afgerond in 2024. Krediet kan worden afgesloten.
Vervanging straatmeubilair 16.772,00 18.030,00 -1.258,00 ja Project is afgerond aanvullende werkzaamheden uitgevoerd
VerLEDding openbare verlichting 2023 25.496,00 25.495,71 0,29 ja Project is afgerond
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2023 515.061,00 113.283,65 401.777,35 Nee Uitvoering van project Meemortel vindt in 2025 plaats. Uitvoering verbreding fietspad Hugten is afhankelijk van grondaankopen.
Centrumplan Budel wegen 2.160.645,00 0,00 2.160.645,00 Nee Aannemer gecontracteerd. Project in afwachting van definitieve startdatum.
Uitvoeringsprogramma wegen 2024 428.000,00 0,00 428.000,00 Nee Onderhoudsproject verhardingen Meemortel wordt in 2025 afgerond. Beplanting eind 2025 begin 2026.
Armaturen LED verlichting fietspaden 299.481,00 682,50 298.798,50 nee Project loopt nog door in 2025
Masten LED verlichting fietspaden 221.866,00 367,50 221.498,50 nee Project loopt nog door in 2025
Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2024 970.000,00 -3.456,49 973.456,49 Nee Projecten worden deels in 2025 en deels in 2026 uitgevoerd.
Projecten recreatie Groote Heide 530.000,00 32.691,17 497.308,83 Nee Dit krediet is co-financiering voor de Interreg-subsidie (meerdere projecten), gestart in 2024
Basisschool Budel-Schoot en Budel-Dorplein 2024 260.000,00 0,00 260.000,00 Nee Project loopt door in 2025
BRAVO College tijdelijke huisvesting 300.000,00 0,00 300.000,00 Nee Afronding verwacht in 3e kwartaal 2025
SV Budel aanleg kunstgrasveld -230.441,00 0,00 -230.441,00 Ja Project is afgerond, kredieten SV Budel horen bijelkaar
SV Budel aanleg grasvelden 444.183,00 203.401,00 240.782,00 Ja Project is afgerond, kredieten SV Budel horen bijelkaar
Verduurzaming veldverlichting 2023 202.718,00 201.989,73 728,27 Nee aanvullend krediet in 2025
Renovatie 2 tennisbanen 2023 92.000,00 42.699,33 49.300,67 nee Project loopt nog door in 2025
Duurzaamheidsinv 2023 - sporthal Zuiderpoort 168.000,00 172.937,30 -4.937,30 ja Project is afgerond gestegen (bouw) materialen kosten in 2023 specifiek isolatie
Turnlust vervanging toestellen 179.000,00 62.065,22 116.934,78 nee Project loopt door in 2025
Duurzaamheidsinv 2023 - gymzaal Van Schaiklaan 7.207,00 0,00 7.207,00 nee Project loopt door in 2025
VV Maarheeze renovatie toplaag natuurgrasveld 4 68.000,00 0,00 68.000,00 nee Project loopt door in 2025
BTV renovatie toplaag tennisbanen 5 en 6 93.000,00 0,00 93.000,00 nee Project loopt door in 2025
Hockeyveld HCC waterveld 1.039.000,00 248.872,29 790.127,71 nee Project loopt door in 2025
Duurzaamheidsinvest 2023 - St. Corneliuskapel 1.598,00 0,00 1.598,00 nee Project loopt door in 2025
Renovatie groen Fazantlaan/Patrijslaan 250.000,00 232.890,63 17.109,37 nee Project loopt door in 2025
Nieuwe speelplek Maarheeze 185.000,00 0,00 185.000,00 nee Project loopt door in 2025
Duurzaamheidsinv 2023 - gemeensch.h de Reinder 275.511,00 0,00 275.511,00 nee Project loopt door in 2025
GRP 2024 1.767.250,00 1.287.726,15 479.523,85 nee Project loopt door in 2025
Aanschaf ondergrondse containers 130.000,00 0,00 130.000,00 nee Vanwege vertrek beleidsadvisuer afval heeft zoeken naar geschikte locaties voor ondergrondse glasbakken vertraging opgelopen. Inmiddels is project weer opgepakt en volgens aangepaste planning worden de ondergrondse glasbakken in 2025 geplaatst.
Centrumplan Budel riool 1.683.748,00 0,00 1.683.748,00 Nee Er moet nog aanvullend krediet gevoteerd worden € 800.000. Aannemer gecontracteerd. Project in afwachting van definitieve startdatum.
2 standplaatsen woonwagencentrum De Wilg 360.000,00 0,00 360.000,00 nee Project loopt nog door in 2025
27.916.524,00 4.009.184,60 23.907.339,40

Bijlage 3: SISA verantwoordingsinformatie

In 2006 is de SISA (Single Information Single Audit) geïntroduceerd. Kort samengevat komt het erop
neer dat voor een aantal regelingen ingaande het verantwoordingsjaar 2006 niet meer middels een
afzonderlijk document met controleverklaring verantwoording wordt afgelegd aan het Ministerie maar
dat dit als onderdeel van de jaarstukken gebeurt. In een bijlage bij de jaarstukken dient de
gemeente de verantwoordingsinformatie op te nemen over de diverse ontvangen specifieke uitkeringen.
De doelstelling van SISA is de verantwoordings- en controlelasten voor de gemeente te verminderen.
Onderstaand is een toelichting per uitkering opgenomen. Het bestedingsbegrip is voor alle uitkering
vanaf 2011 op baten en lasten stelsel.

Sisa Tabel

Terug naar navigatie - Bijlage 3: SISA verantwoordingsinformatie - Sisa Tabel
ocw
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Normbedragen voor e (ja/nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05
4 7 Nee Nee Nee
Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06 Indicator: B2/07
€9.286 €9.286
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13
€32.725 € 41.025 €7.224 €7.224 €0 €0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24
€49.235
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02
€ 0 Nee
BZK C92 Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Besteding (jaar T) Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aantal gebruikte leermiddelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C92/01 Indicator: C92/02 Indicator: C92/03 Indicator: C92/04 Indicator: C92/05
€ 21.005 € 0 1 42 64
BZK C114 BRP-straat Besteding (jaar T)
Aard controle R
Indicator: C114/01
€ 283.040
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)
Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05 Indicator: D8/06
€ 264.427 € 8.276 € 25.219 € 0 € 273.430 € 327.234
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09 Indicator: D8/10
1
2
100
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03
€ 67.054 € 0 € 0
Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Opgebouwde reserve (jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: D14/04 Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07
€ 0 € 107.622 € 40.568 Nee
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/08 Indicator: D14/09 Indicator: D14/10 Indicator: D14/11
1
2
10
OCW D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Correctie besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T-1) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D19/01 Indicator: D19/02 Indicator: D19/03
€ 0 € 199.734 Ja
OCW D23 Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen Beschikkingsnummer/referentienummer Aard van de activiteit besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025. Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t
Indicator: D23/01 Indicator: D23/02 Indicator: D23/03 Indicator: D23/04 Indicator: D23/05 Indicator: D23/06
1 SB230188 b) De verruiming van bemande openingstijden € 58.880 € 0 b) De verruiming van bemande openingstijden € 58.880
2
100
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: D23/07
1 Nee
2
100
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06
1 BSV/22/00145 54858 € 0 € 0 € 0 € 0
2 BSV/23/00150 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
3 BSV/23/00148 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
4 BSV/23/00147 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12
1 BSV/22/00145 € 64.560 € 0 € 0 € 0 Nee
2 BSV/23/00150 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
3 BSV/23/00148 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
4 BSV/23/00147 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
IenW E32B Incidentele specifieke uitkering Smartwayz Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project Eindverantwoording (Ja/Nee)
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E32B/01 Indicator: E32B/02 Indicator: E32B/03 Indicator: E32B/04
1 030010 Provincie Noord-Brabant € 0 € 104.278 Ja
2
10
IenW E44B Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06
1 060772 Gemeente Eindhoven 5000006133 € 0 € 89.250 € 0 € 392.192
2 060772 Gemeente Eindhoven 5000006133 € 0 € 0 € 0 € 0
15
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
1 060772 Gemeente Eindhoven 5000006133 Nee
2 060772 Gemeente Eindhoven 5000006133 Nee
15
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13
1 060772 Gemeente Eindhoven 5000006133 Boudriepark fase 1-2 Ja
2 060772 Gemeente Eindhoven 5000006133 Mathijsenstraat Nee
15
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 3.567.594 € 104.790 € 179.780 € 23 € 85.355 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 8.537 € 0 € 0 € 503.541 € 7.672 € 0
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14
€ 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 11.683 € 29.206 € 0 € 0 € 2.750
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0 € 27.254 € 3.286
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0 € 5.687 € 262
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 0 € 0 € 0 € 5.622 € 466
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 0 € 2.055 € 110
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
6 Totaal € 0 € 0 € 0 € 40.618 € 4.124
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 0 0 Ja
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 0 0 Ja
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 0 0 Ja
6 Totaal 0 0 N.v.t.
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
6 Totaal € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R
Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18 Indicator: G4/19
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 0 € 0 € 0
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 0
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0
6 Totaal € 0 € 0 € 0
SZW G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03
€ 290.187 € 0 Ja
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03
€ 0 € 0 Ja
SZW G13 Onderwijsroute_ deel gemeente 2024 Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 Indicator: G13/03 Indicator: G13/04 Indicator: G13/05
€ 4.818 € 0 € 0 € 0 Ja
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende uitkering
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 243.808 € 371.225
Activiteiten Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T) Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 SPUKSPRT24251 € 371.225 € 312.319 € 37.196 € 21.710
2
100
VWS H30 Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 Naam onderdeel Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/01 Indicator: H30/02 Indicator: H30/03 Indicator: H30/04 Indicator: H30/05 Indicator: H30/06
1 Lokaal Sportakkoord € 17.363 € 18.320 € 32.242 Ja N.v.t.
2 Brede regeling combinatiefuncties € 118.871 € 129.351 € 221.155 Ja N.v.t.
3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden € 26.713 € 6.236 € 27.879 Ja N.v.t.
4 Kansrijke Start € 21.370 € 21.778 € 34.283 Ja N.v.t.
5 Mentale Gezondheid € 6.679 € 6.333 € 6.333 Ja N.v.t.
6 Aanpak overgewicht en obesitas € 23.373 € 24.126 € 43.564 Ja N.v.t.
7 Valpreventie € 63.443 € 22.796 € 74.420 Ja Ja
8 Leefomgeving € 13.356 € 8.260 € 17.179 Ja N.v.t.
9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek € 3.339 € 540 € 1.687 Ja N.v.t.
10 Versterken sociale basis € 48.083 € 42.086 € 57.702 Ja N.v.t.
11 Mantelzorg € 13.356 € 12.619 € 12.619 Ja N.v.t.
12 Eén tegen eenzaamheid € 10.685 € 9.744 € 39.744 Ja N.v.t.
13 Welzijn op recept € 15.360 € 6.827 € 6.827 Ja N.v.t.
14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD € 3.339 € 3.339 € 3.339 Ja N.v.t.
15 Coördinatiekosten regionale aanpak € 9.751 € 13.644 € 13.644 Ja N.v.t.
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/07
Nee
VWS H35B Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: H35B/01 Indicator: H35B/02
1 061706 Gemeente Cranendonck € 13.503
2
VRO J55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: J55/01 Indicator: J55/02 Indicator: J55/03 Indicator: J55/04 Indicator: J55/05 Indicator: J55/06
538 € 20.282 € 104.388 538 € 20.281 € 128.692
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: J55/07 Indicator: J55/08 Indicator: J55/09
1.076 € 38.261 € 100.792
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: J55/10 Indicator: J55/11 Indicator: J55/12 Indicator: J55/13 Indicator: J55/14 Indicator: J55/15
0 0 0 49 20 750
VRO J94 Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties Beschikkingsnummer Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2). Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R
Indicator: J94/01 Indicator: J94/02 Indicator: J94/03 Indicator: J94/04 Indicator: J94/05 Indicator: J94/06
1 LAI23-03500207 € 124.000 34 0 0 € 100.000
2
100
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. Eindverantwoording (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: J94/07 Indicator: J94/08 Indicator: J94/09
1 € 0 € 24.000 Nee
2
100
VRO J105 Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls Projectnummer Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R
Indicator: J105/01 Indicator: J105/02 Indicator: J105/03 Indicator: J105/04 Indicator: J105/05 Indicator: J105/06
1 2023-0000096168 69 Nee 0 N.v.t. € 0
2
20
Kopie projectnummer Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1
Indicator: J105/07 Indicator: J105/08 Indicator: J105/09 Indicator: J105/10 Indicator: J105/11 Indicator: J105/12
1 2023-0000096168 € 0 Ja Starbouw Q4 ipv Q2 2024. Afwijking is gemeld en akkoord bevonden. 36 Ja
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kopie projectnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: J105/13 Indicator: J105/14
1 2023-0000096168 Nee
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KGG K28 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: K28/01 Indicator: K28/02 Indicator: K28/03 Indicator: K28/04 Indicator: K28/05 Indicator: K28/06
€ 109.316 € 31.102 € 0 € 152.992 € 0 € 39.500
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: K28/07
Nee
LVVN L6 Regeling specifieke uitkering uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen Besteding (jaar T-1 +T-2) Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee) Toelichting
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: L6/01 Indicator: L6/02 Indicator: L6/03 Indicator: L6/04 Indicator: L6/05
€ 24.711 € 496 € 25.207 Ja
AenM M15 Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023 Besteding (jaar T) - zelfstandige uitvoering Cumulatieve besteding uitvoering projectplan (t/m jaar T) - inclusief uitvoering door derden Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Toelichting op projecten die afwijken van voorlopige toekenning Project afgerond (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: M15/01 Indicator: M15/02 Indicator: M15/03 Indicator: M15/04 Indicator: M15/05 Indicator: M15/06
1 € 0 € 150.000 Ja Ja Ja
2
3
4
5
6
7
AenM M16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: M16/01 Indicator: M16/02 Indicator: M16/03 Indicator: M16/04 Indicator: M16/05 Indicator: M16/06
€ 1.187.853 € 495.142 € 0 € 379.386 € 0 € 72.813
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T) Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: M16/07 Indicator: M16/08 Indicator: M16/09 Indicator: M16/10 Indicator: M16/11
€ 0 € 3.588 € 0 € 2.138.782 € 4.570.468
AenM M24 Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Project afgerond in jaar T (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: M24/01 Indicator: M24/02 Indicator: M24/03 Indicator: M24/04
€ 179.697 € 252.955 Ja

Bijlage 4: Overzicht over te hevelen budgetten 2024

Bedrag Toelichting
€ 57.257 Gemeenschapshuizen Onderbouwing Dit budget is bedoeld voor de overbruggingsperiode naar de oplevering van de nieuwe gemeenschapshuizen. De huidige (oude) gemeenschapshuizen blijven in gebruik. Omdat deze oud zijn en er geen investeringen meer worden gedaan in het onderhoud zou het zomaar kunnen zijn dat er kleine investeringen moeten worden gedaan om de panden bruikbaar te houden.
€ 29.750 Sportvisie; Onderzoek opstellen tarievenbeleid Onderbouwing Uitvoering opstellen tarievenbeleid is in 2025. Opdracht is verstrekt.
€ 15.228 Masterplan Verkeer Onderbouwing Opstellen van het Masterplan loopt door in 2025. Vaststelling is voorzien in de raadsvergadering van mei 2025.
€ 70.130 Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Onderbouwing Vanuit het uitvoeringsprogramma wordt geld beschikbaar gesteld aan het Platform A2. Vanuit deze samenwerking worden dan regionaal projecten opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de doorfietsroute Weert-Eindhoven. Vanuit deze samenwerking zijn in 2024 projecten gestart en lopen door of moeten nog afgerekend worden in 2025. De afrekening is afhankelijk van de facturatie vanuit externe partijen.
Stikstof; advies complexe vraagstukken Onderbouwing In 2024 is dit budget niet gebruikt omdat er tot december 2024 nauwelijks uitspraken zijn gedaan die gevolgen hebben voor Cranendonck. In december 2024 en begin 2025 zijn echter uitspraken gedaan die direct gevolgen kunnen hebben voor onze vergunningverlening of projecten. We verwachten in 2025 kosten te maken. In 2025 is geen budget voor stikstof opgenomen in de begroting.
€ 40.916 Uitvoering Brede Muziekregeling Onderbouwing Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het surplus van de basissubsidie 2022 van het RICK over te hevelen naar 2024. Omdat de teruggave in 2024 heeft plaatsgevonden wordt conform het raadsbesluit deze teruggave overgehveld naar 2025.
€ 50.000 Herinrichting hervormd kerkje Onderbouwing Eenmalig budget voor herinrichting kerkje om deze geschikt te maken voor de sociaal maatschappelijke functie waartoe deze bestemd is. Uitvoering vindt plaats in 2025
€ 11.000 Verduuzaming hervormd kerkje Onderbouwing Sinds de begroting van 2023 is structureel een bedrag van 15.000 euro geraamd voor de Heemkundekring ten behoeve van het betalen van de huurlasten aan Stichting Behoud en Beheer Hervormd Kerkje Budel. De verhuizing van de Heemkundekring heeft echter vertraging opgelopen, waardoor dit bedrag nog niet is opgenomen over 2024. Wel is een gedeelte van dit budget van de huurlasten heemkundevereniging gebruikt voor de uitvoering van een duurzaamheidsscan (B&W besluit 3-9) van het Hervormd Kerkje. Het niet-gebruikte deel van de huurlasten is nodig voor de bekostiging van de noodzakelijke verduurzamingswerkzaamheden aan het Kerkje.
€ 100.000 Organisatie ontwikkeling Onderbouwing Geen budget geraamd in 2025 (pas vanaf 2026), rekening houdend met overheveling vanuit 2024. Voor de begroting 2025 is bepaald wat een reëel structureel budget voor organisatieontwikkeling is. In de begroting 2025 was dit structureel aangevraagd vanaf 2025. Om de begroting 2025 sluitend te krijgen is besloten dat we dit structurele budget aanvragen vanaf 2026 en dat we in 2025 gebruik maken van een overheveling van een deel van het budget van 2024 (omdat toen al zichtbaar was dat we geld over zouden houden). De belangrijkste reden dat we in 2024 geld overhouden is dat de inhuurkosten niet meer uit dit budget betaald worden, maar uit het inhuurbudget t.l.v. vacaturegelden. Verder hebben we vanwege beperkte inzetmogelijkheden, onder andere vanuit HR, niet alle doelen van 2024 bereikt.
€ 80.000 Beleidsvisie landshap en landbouw Onderbouwing In 2024 is niet gestart met de beleidsvisie landschap en landbouw. Reden hiervoor is dat eerst het  Projectenboek natuur, klimaat, landschap is opgeleverd (oktober 2024) en de (toen) nog ontbrekende kaders van o.a. het BLPG, de Strategische visie.  De beleidsvisie vormt de grondlegger voor het ontwikkelprofiel voor het buitengebied in de Omgevingsvisie. In 2025 starten we met de beleidsvisie.
€ 454.281 Totaal

Bijlage 5: Kerngegevens jaarrekening 2024

Sociale structuur

Terug naar navigatie - Bijlage 5: Kerngegevens jaarrekening 2024 - Sociale structuur
A. Sociale structuur Werkelijke gegevens Werkelijke gegevens
31-12-2023 31-12-2024
Aantal inwoners 20.840 21.650
waarvan:
inwoners 0 - 19 jaar 3.924 4.093
inwoners 20 - 64 jaar 11.539 12.040
inwoners 65 - 74 jaar 2.843 2.829
inwoners 75 - 84 jaar 1.966 2.110
85 jaar en ouder 568 578
Aantal mannen 10.575 11.016
Aantal vrouwen 10.265 10.633
Geslacht onbekend nb 1
Aantal leerl. basisonderwijs scholen Cranendonck 1448* 1577*
Aantal leerl. voortgezet onderwijs (dependance Budel) 486* 447
*stand per 1 oktober
Participatiewet(PW) 212 216
Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) 0 0
De Inkomensvoorziening voor Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) 5 4
Aantal voorzieningen Jeugdzaken 452 428
Aantal vervoersvoorzieningen WMO 536 548
Aantal rolstoelvoorzieningen WMO 166 173
Aantal woonvoorzieningen WMO 258 272
Aantal voorzieningen: huishoudelijke hulp WMO 603 663

Fysieke structuur

Terug naar navigatie - Bijlage 5: Kerngegevens jaarrekening 2024 - Fysieke structuur
B. Fysieke structuur Werkelijke gegevens  Werkelijke gegevens
31-12-2023 31-12-2024
Oppervlakte gemeente in hectare 7.814 7.814
totaal woonruimten 9.231 9.304
waarvan:
aantal woningen 9.201 9.274
aantal woonwagens 30 30
Lengte van wegen:
wegen buiten de bebouwde kom in km 125 125
wegen binnen de bebouwde kom in km 126 126
semi- en onverharde wegen, fiets- en voetpaden in km 73 73
Aantal m² openbaar groen: 599.000 599.000
Oppervlakte bossen en natuur in hectare 310 310

Financiële structuur

Terug naar navigatie - Bijlage 5: Kerngegevens jaarrekening 2024 - Financiële structuur
Financiële structuur Werkelijke gegevens Werkelijke gegevens
31-12-2023 31-12-2024
Gewone uitgaven*
- absoluut 66.875.000 73.628.000
- per inwoner 3.209 3.401
Gewone inkomsten*
- absoluut 65.512.000 74.143.000
- per inwoner 3.144 3.425
Opbrengst belastingen en rechten
- absoluut 11.988.387 12.493.000
- per inwoner 575 577
Algemene uitkering Gemeentefonds
- absoluut 41.201.000 45.788.000
- per inwoner 1.977 2.115
Eigen financieringsmiddelen
- absoluut 26.076.000 26.379.000
- per inwoner 1.251 1.218
Vaste schuld
- absoluut 33.127.000 30.669.000
- per inwoner 1.590 1.417
* Uitgaven/Inkomsten algemene dienst voor resultatenbestemming.

Bijlage 6: Lijst met afkortingen

AB Algemeen Bestuur
ABdK Actief Bodembeheer de Kempen
AMHK Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
AO Administratieve Organisatie
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AR Algemene Reserve
ARCOR Algemene Regels voor de Cranendonckse Openbare Ruimte
ARG Algemene Reserve Grondexploitatie
AU Algemene Uitkering
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZC Asielzoekerscentrum
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBP Bruto Binnenlands Product
BBT Bedrijventerreinen Benchmark Tool
BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004
BCF BTW Compensatie Fonds
BdK Bibliotheek De Kempen
BDU Brede doeluitkering
BENG Bijna Energie Neutrale Gebouwen
BIBOB Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatieveiligheid Gemeenten
BIO Buitengebied In Ontwikkeling
BIO Ensia/Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid
BIVAK Bijzonder Innovatief Vakonderwijs
BIZOB Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant
BKP Beeldkwaliteitplan
BNA Brainport Nationale Actieagenda
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOM Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
BO-MIRT Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
BOPA Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Bor Besluit Omgevingsrecht
BOV Budelse Ondernemers Vereniging
BOVO Bovenwijkse Voorzieningen
BPB Brainport Principles Bedrijventerreinen
BTPL Basisteamprogrammaleider
BRK Basisregistratie Kadaster
BRO Basisregistratie Ondergrond
BRP Basisregistratie Personen
BURAP Bestuursrapportage
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BvC Baronie van Cranendonck
BVL Brabants VerkeersveiligheidLabel
BW/MO Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK Centraal Administratie Kantoor
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR/UWO Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst
CBS Centraal bureau voor de statistiek
CEO Cliëntervaringsonderzoek
Cer Compensatie eigen risico
CISO Coördinator informatieveiligheid
CJG Centrum Jeugd en Gezin
CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COVID-19 Corona Virus Disease 2019
CPB Centraal Planbureau
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CRM Customer Relationship Management
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wegen- en Waterbouw
CRZ Collectief Randweg Zuid
CMK Cultuurreductie met kwaliteit
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
CZ Centraal Ziekenfonds (zorgverzekeraar)
DDS Datadistributiesysteem
DIC Duurzaam Industrieterrein Cranendonck
DIV Documentatie en Informatie Voorziening
DIT Dommelstroom Interventie Team
DKD Digitaal Klantdossier
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DMOP Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma
DMS Document Management Systeem
DO Definitief Ontwerp
DSO Digitaal stelsel Omgevingswet
DSP Dorpssteunpunt
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DVC Dement Vriendelijk Cranendonck
DVO Dienstverleningsovereenkomst
EB Eigen Bijdrage
ECB Europese Centrale Bank
EMU Economische en Monetaire Unie
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
EVZ Ecologische Verbindingszone
FG Functionaris gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FMI Functiemengingsindex
Fup Fauna uittreed plaatsen
FVW Financiële verhoudingswet
GALM Groninger Actief Leven Model
GBA Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens
GBKN Grootschalige Basiskaart van Nederland
GEO Geografisch
GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval
GGD Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
GGI Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur
Ggz Geestelijke gezondheidszorg
GGzE Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GI Gecertificeerde Instelling
GMSD Gemeentelijke Monitoring Sociaal Domein
GOB Groen Ontwikkelfonds Brabant
CPB Centraal Planbureau
GPvE Globaal Programma van Eisen
GRSA2 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende A2-gemeenten
GREX Grondexploitatie
GTK Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
GVOP Gemeentelijke Voorzieningen voor Officiële Publicaties
GVL Gemeenschappelijke Vluchtelingen Locatie
GVVP Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan
HbH Hulp bij Huishouden
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HNG Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten
HNW Het Nieuwe Werken
HOF Wet Houdbare Overheidsfinanciën
HRM Human Resources Management
HvC Hof van Cranendonck
HUB Overstappunt tussen verschillende vervoersmodaliteiten
I&A Informatievoorziening & Automatisering
IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte
IBP Interbestuurlijk programma
IC Interne Controle
ICHOP Integraal Cultuur Historisch OntwikkelingsProgramma
ICT Informatie en Communicatie Technologie
iDOP ntegraal dorpontwikkelingsplan
IGO Integrale Gebiedsontwikkeling
IHP Integraal Huisvestingsplan
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOK Intentieovereenkomst
IPO Interprovinciaal Overleg
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ITV Intensivering Toezicht Veehouderijen
JB/JR Jeugdbescherming/Jeugdreclassering
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JuZa Juridische Zaken
KCA Klein Chemisch Afval
KCC Klant Contact Centrum
KIT Kempen Interventieteam
KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum
KPI Kritische Prestatie Indicator
KZC Kindzorgcentrum
LAA Landelijk Aanpak Adreskwaliteit
LAP3 Landelijk Afvalbeheerplan 3
LED LED-verlichting; Light Emitting Diode; zuinige lamp die gebruik maakt van elektriciteit om licht te produceren
LGB Lokaal Gezondheidsbeleid
LIA Langetermijn agenda
LISA Landelelijk informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LNV Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
LOG Landbouwontwikkelingsgebied
LTA Lange Termijn Agenda
LVO Limburg Voortgezet Onderwijs
Mabib Maatschappij voor Breedband in Brabant B.V.
MBvO Meer Bewegen voor Ouderen
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MER Milieueffect Rapportage
Metalot Innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs voor duurzame, circulaire ontwikkelingen
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MJIP Meerjaren investeringsplanning
MJOP Meerjarig onderhoudsprogramma
MKB Midden en klein bedrijf
MKOB Meldkamer Oost Brabant
MO Maatschappelijke Ondersteuning
MPG MeerjarenPrognose Grondexploitaties
MRE Metropoolregio Eindhoven
MT Managementteam
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden
NIMBY Not in my back yard
NIP Nationaal Isolatieprogramma
NNB Natuur Netwerk Brabant
NPK Nota Publiekrechtelijke Kaders
NPR Nederlandse Praktijk Richtlijn
NPS Net Promoter Score
NRS Netto Retraction Score
NUP Nationaal Uitvoering Programma
NWW'er Niet Werkende Werkzoekende
NZA Nederlande Zorgautoriteit
OCC Ondernemersvereniging Cranendonck
ODZOB Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
OGB Onderlinge gemeentelijke bosbrandverzekering
OHBA Onderwijs huisvesting basisonderwijs asielzoekerskinderen
OML Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg
OPK Oud Papier en Karton
OV Openbaar Vervoer
OVA Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
OZB Onroerende Zaak Belastingen
PAS Programmatische Aanpak Stikstof
P&C Planning & Control
P-budget Personeelsbudget
PGB Persoonsgebonden Budget
PIMS Personeelsinformatie Managementsysteem
PIJOFACH Personeel, Informatievoorziening, Juridische zaken, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting
PIP Persoonlijk Inburgerings Plan
PIT Peelland interventieteam
PMD Plastic, metaal en drankenkartons
PMO Platform Maatschappelijke Ondersteuning
POH Praktijkondersteuner huisarts
Poc Percentage of completion
PvA Plan van Aanpak
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RES Regionale Energie Strategie
R&T Recreatie & Toerisme
RHCE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
RIB Raadsinformatiebrief
RICK Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIEC Regionaal informatie- en expertisecentrum
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMA Record Management Applicatie
RMC Regionaal Meld- en coördinatiepunt
RO Ruimtelijke ordening
ROC Regionaal opleidingscentrum
ROK Regionaal Operationeel Kader
ROVL Richtlijn openbare verlichting
RPvE Ruimtelijk Programma van Eisen
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RUP Regionaal UitvoeringsProgramma
RVCS Regeling verwijdering calamiteuze stoffen
RvIG Rijksdienst voor identiteitsgegevens
RVP Rijksvaccinatieprogramma
SD Sociaal Domein
SGDK Samenwerking Grensgebied De Kempen
SISA Single information, Single audit
SLA Schone Luchtakkoord
SMA Sociaal Medische Advisering
SOK Samenwerkingsovereenkomst
SOR Samenhangende Objectenregistratie
SPUK Specifieke Uitkering
SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SSC Shared Service Center
Stika Stimuleringskader landschappen
SVB-BGT Samenwerkingsverband Van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie
SvJ Samen voor Jeugd
SW Sociale Werkplaats
SWI Samenwerking Werk en Inkomen
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TRK Team Ruimtelijke Kwaliteit
UVV Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VANG Van Afval naar Grondstof
VCC Vrijwilligerscentrale Cranendonck
v-GRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VOG Verklaring Omtrent Gedrag
VR Veiligheidsregio
VRBZO Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
VTA Visual Tree Assessment
VTBC Vrijetijdsbedrijf Cranendonck
VVE Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
VvE Vereniging van Eigenaren (ihkv verduurzaming)
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving
VvC Vereniging van Contracten
VVTV Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf
VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
W&I Werk & Inkomen
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAC Wmo Adviesraad Cranendonck
WAS Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen
Wbb Wet bodembescherming
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet OKE Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Stichting Waarborgfonds Eigen Woningbouw
WGA Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
WGS Wet Gemeentelijke Schuldhulp
WHVZ Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden
WIJ Wet Investeren in Jongeren
Wkb Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKO Warmte-Koude-Opslagsysteem
WKPB Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
WKR Werkkostenregeling
Wlz Wet Langdurige Zorg
WML Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wob Wet openbaarheid van bestuur
WOZ Wet Onroerende Zaakbelastingen
Woo Wet open overheid
Wro Wet Ruimtelijke Ordening
WSJG Waar Staat Je Gemeente
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WTI Werkgroep Tegengaan Identiteitsgegevens
WV Woonvoorzieningen
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
Wvr Wet Veiligheidsregio’s
WWB Wet Werk en Bijstand
WWnV Wet Werken naar Vermogen
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
ZLTO Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie
ZZP Zelfstandigen zonder personeel