Programma 4: Sociaal domein

1 Product Meedoen

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 1 Product Meedoen - Wat wil de raad bereiken?

Het hebben van een baan is de beste manier om financieel onafhankelijk te zijn.

Terug naar navigatie - 1 Product Meedoen - Wat wil de raad bereiken? - Het hebben van een baan is de beste manier om financieel onafhankelijk te zijn.

Een baan biedt structuur, persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. De gemeente wil dat zoveel mogelijk inwoners toegang hebben tot werk dat aansluit op hun behoeften en talenten, juist ook als zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ons doel is dat alle inwoners van Cranendonck in hun levensonderhoud kunnen voorzien en meedoen aan de samenleving.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

2 Product Maatschappelijke ondersteuning

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 2 Product Maatschappelijke ondersteuning - Wat wil de raad bereiken?

In de maatschappelijke ondersteuning zijn “positieve gezondheid” en daarmee preventie leidende principes.

Terug naar navigatie - 2 Product Maatschappelijke ondersteuning - Wat wil de raad bereiken? - In de maatschappelijke ondersteuning zijn “positieve gezondheid” en daarmee preventie leidende principes.

In de maatschappelijke ondersteuning zijn “positieve gezondheid” en preventie de belangrijke uitgangspunten. Dat wil zeggen dat niet de aandoening, maar de veerkracht en het breder welzijn van mensen centraal staan. De gemeente Cranendonck wil bereiken dat er een gezonde balans is en een breed aanbod van voorzieningen. Zowel informeel (met behulp van vrijwilligers) als formeel (met behulp van professionals). Zowel algemeen als maatwerk. Daarbij kijken we wat er per kern mogelijk is. Op het vlak van de publieke gezondheid streven we naar 3 extra gezonde levensjaren voor alle inwoners in 2030, met name voor inwonersgroepen met een gezondheidsachterstand. We sluiten hiermee aan bij de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De inwerkingtreding van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting in 2024 maakt de gemeente verantwoordelijk voor voldoende en passende woningen voor kwetsbare (zorgbehoevende) inwoners. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

3 Product Jeugd

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 3 Product Jeugd - Wat wil de raad bereiken?

In het kader van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd streeft de gemeente naar een verbetering van de jeugdhulpverlening en een financieel beheersbaar jeugdstelsel.

Terug naar navigatie - 3 Product Jeugd - Wat wil de raad bereiken? - In het kader van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd streeft de gemeente naar een verbetering van de jeugdhulpverlening en een financieel beheersbaar jeugdstelsel.

Kwalitatief goede en betaalbare hulp die aansluit bij de behoeften van gezinnen. We streven naar het verdwijnen van de gesloten jeugdzorg in 2030.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

4 Product Onderwijs

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 4 Product Onderwijs - Wat wil de raad bereiken?

(Onderwijs)voorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten, rekening houdend met passend onderwijs.

Terug naar navigatie - 4 Product Onderwijs - Wat wil de raad bereiken? - (Onderwijs)voorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten, rekening houdend met passend onderwijs.

Voor de gemeente en schoolbesturen is het wenselijk om (onderwijs)voorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten, rekening houdend met inhoudelijke samenwerking, passend onderwijs en leerlingenaantallen en de flexibiliteit om groei, krimp en de ontwikkelingen binnen het onderwijs te vangen. Nieuwbouwscholen en renovaties voldoen aan de normen energieneutraal (ENG & BENG.)

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Relatie met verbonden partijen programma Sociaal domein

Relatie met verbonden partijen programma Sociaal domein

Terug naar navigatie - Relatie met verbonden partijen programma Sociaal domein - Relatie met verbonden partijen programma Sociaal domein

 In overeenstemming met de vernieuwde BBV-richtlijnen wordt in elk programma beknopte informatie gegeven over de verbonden partijen die hiermee een relatie hebben. Voor dit programma zijn dat de onderstaande verbonden partijen. Meer gedetailleerde informatie over deze partijen is terug te vinden in de paragraaf.

GGD

Doel: De GGD Brabant Zuidoost is een regionaal samenwerkingsverband met de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Doel van deze regeling is de behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet publieke gezondheid.

Financiële informatie: (x €1.000,-)

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Gemeentelijke bijdrage 382 398 810 775 793 813 813
Jeugdgezondheidzorg 313 354 47 73 73 73 73

Regionaal Bestuur Openbaar Onderwijs de Kempen

Doel: Samen met negen andere gemeenten houdt de gemeente Cranendonck het openbaar basisonderwijs in stand via een gemeenschappelijke regeling. De school bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn overgedragen aan de Stichting de Kempen, regionaal bestuur voor openbaar en algemeen basisonderwijs.

Financiële informatie: (x €1.000,-)

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Gemeentelijke bijdrage - - - - - - -

Werkvoorzieningsschap de Risse

Doel: Werkvoorzieningsschap de Risse zorgt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening voor de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert. De Risse richt zich primair op het vinden van aangepast werk voor mensen met een Sw-indicatie. Met de komst van de Participatiewet ontwikkelt de Risse zich naar een mens- ontwikkelbedrijf.

Financiële informatie: (x €1.000,-)

  2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028
Gemeentelijke bijdrage (gelijk aan budget ten behoeve van Wsw in participatie-budget) 1.957 1.926 1.993 1.922 1.800 1.731  
Extra gemeentelijke bijdrage o.b.v. meerjarenraming 2021-2024 de Risse 31 13 - - - -  
Incidentele gemeentelijke bijdrage t.b.v. aanvulling Eigen vermogen/weerstandsvermogen 126 131 123 98 98 98  
Extra bijdrage o.b.v. bijgestelde begroting 2023 - - 27 35 - -  

Beleidsindicatoren programma Sociaal domein

Beleidsindicatoren programma Sociaal domein

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren programma Sociaal domein - Beleidsindicatoren programma Sociaal domein

Om de vergelijkbaarheid van gemeentes te verbeteren, zijn conform de vernieuwde BBV-richtlijnen een aantal beleidsindicatoren voor dit programma bepaald:

Naam indicator Eenheid Bron Jaar Cranendonck Nederland
Absoluut verzuim % per 1.000 leerplichtigen van 5 - 18 jaar DUO/Ingrado 2023 82,4% ** 6,3%
Relatief verzuim % per 1.000 leerplichtigen van 5 - 18 jaar DUO/Ingrado 2023 11,98% 27,2%
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs van 12 - 21 jaar DUO/Ingrado 2023 4,2% 2,4%
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar CBS/LISA 2023 754,2 836,6
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS 2023 1% 1%
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS 2023 3% 6%
Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 2024 71,7% 73,2%
Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen CBS 2023 2% 2%
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners CBS 2024 184,5

343,6
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar CBS 2023 126,5 191,5
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 2024 10,6% 11,5%
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 2024 0,8% 0,9%
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 2024 Onbekend 0,3%
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners CBS 2024 570 650
Demografische druk *) % CBS 2024 80,6% 70,4%

 *    De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

**    De grote stijging in het aantal meldingen wordt veroorzaakt door vluchtelingen uit Oekraïne. Aan het eind van schooljaar 2021/2022 was voor 87% geen sprake meer van absoluut verzuim.

Toelichting belangrijkste afwijkingen Sociaal domein

bedragen x € 1.000 + = voordeel en - = nadeel
Werk & Inkomen S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Inburgering: Wij verzorgen de inburgering van Statushouders in het kader van de Wet Inburgering: ze krijgen een uitkering, worden begeleid in de deelname aan de maatschappij, volgen daartoe onderwijs en worden begeleid naar werk. Voor de te maken kosten krijgen wij een uitkering van het Rijk. Pas met ingang van 2025 zijn de kosten en baten in de exploitatie begroot vandaar een afwijking in de lasten en de baten. Niet bestede middelen verantwoorden wij op de balans in verband met een verrekening met het Rijk. I -230 338 108
BUIG: De hogere kosten van het verstrekken van bijstand vinden een oorzaak in het feit dat wij meer cliënten met een loonkostensubsidie aan het werk hebben, een bedrag van € 173K. Daarnaast hebben minder cliënten beroep gedaan op een uitkering levensonderhoud dan begroot, een bedrag van € 46 K. De uitkering van het Rijk is gebaseerd op de kosten van bijstandverlening twee jaar geleden en het aantal cliënten dat in 2023 met een loonkostensubsidie aan het werk was. De hogere kosten worden nu vertaald in een hogere Rijksbijdrage van € 119 K. I -127 119 -8
Minimabeleid: Dat de kosten van bijzondere bijstand lager zijn dan begroot heeft onderstaande oorzaken: * Een lager beroep op de energietoeslag 2023, een bedrag van € 237 K. * De opmaak van het armoedebeleid is in het vierde kwartaal 2024 opgestart waardoor ook de uitvoering vertraagd is. De hiervoor in 2024 beschikbare extra middelen zijn daarom in 2024 niet helemaal besteed (€ 130 K). In de begroting 2025 is geanticipeerd op deze vertraging en zijn middelen opgenomen voor de uitvoering van het armoedebeleid, een bedrag van € 100 K. * Een lager beroep op andere vormen van bijzondere bijstand, een bedrag van € 11 K. Hogere baten zijn er omdat voor de inrichting van het huis aan statushouders door hen ook terugbetaald moeten worden, een bedrag van € 66 K. Daarnaast bleek de raming voor terugvordering van bijzondere bijstand te hoog, een bedrag van € 23 K. I 356 43 399
Participatiebudget: In 2024 zijn via het project Klant in Beeld alle cliënten nader bezien op hun specifieke mogelijkheden tot re-integratie in een werkomgeving. Daarnaast is een aanbestedingstraject afgerond voor partijen die ons de komende periode ondersteunen bij de daadwerkelijke re-integratie op basis van Klant in Beeld. De resultaten van deze activiteiten op het gebied van re-integratie (en de bijbehorende kosten) verwachten wij in 2025 te zien. Om die redenen zijn de kosten € 95 K lager dan begroot. I 95 0 95
Overige geringe afwijkingen (o.a. schuldhulpverlening 6k, leefgeld Oekraïners, afrekening TOZO) I -36 11 -25
Totaal 58 511 0 569
Maatschappelijke ondersteuning S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I 42 42
Clientondersteuning: Het bedrag in dit budget bestaat in 2024 nog uit zowel incidentele als structurele kosten omdat het koploperproject nog tot halverwege het jaar doorliep. De helft van het totaalbudget is besteed aan projectwerk en de helft aan reguliere OCO-kosten. Verwacht wordt dat we vanaf 2025 met een totaalbudget (structureel) van 30K euro volstaan. I 38 38
Bezwaarprocedures: In 2024 zijn minder bezwaarprocedures geweest. Daardoor zijn de kosten lager dan de raming. I 45 45
SPUK GALA: De brede SPUK regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De regeling loopt van 2023 - 2026. Middelen die niet worden besteed worden automatisch geoormerkt voor komende jaren. De middelen die niet worden besteed worden terugbetaald aan het einde van de periode. I 65 -65 0
Huishoudelijke hulp: In de burap 2024 is destijds de winstwaarschuwing afgegeven van 243K euro bijstelling van budget nav een tariefstijging met terugwerkende kracht. Omdat het tarief uiteindelijk iets lager is vastgesteld dan toen gedacht, komen we op een ander bedrag uit. I -191 -191
Begeleiding: In 2024 is gestart met de nieuwe (HHM-normenkader) manier van indiceren van deze maatwerkvoorziening. Namelijk via PxQ. We indiceren veel doelgerichter en zien hierdoor een afname van gebruik per unieke client. Het aantal unieke clienten is lichtelijk afgenomen t.o.v. eerdere jaren. I 454 454
Woningaanpassingen: De werkelijke kosten vertonen jaar op jaar een zeer grillig patroon en daarmee is het lastig dit budget goed te voorspellen. 1 woningaanpassing kan soms ineens een impact van 50K op het budget hebben. I 51 51
Overige geringe afwijkingen I 31 29 60
0
Totaal 535 -36 0 499
Jeugd S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I 94 94
Preventiebudget : Vanaf 2023 zijn structureel €40.000 extra middelen gereserveerd voor innovatie op het gebied van preventie Jeugd. In 2024 is ingezet op preventie op basis van de bestaande preventieprogramma’s, maar er zijn geen nieuwe activiteiten uitgerold ten laste van dit preventiebudget. Vandaar de onderschrijding op dit budget. Wel is gestart met nieuwe preventieprogramma’s zoals Kansrijke Start vanuit de SPUK GALA gelden. I 70 70
Verstrekte jeugdhulp: Zoals aangekondigd en uitgelegd in de raadsinformatie van december 2024 is het budget niet toereikend gebleken. De overschrijding wordt o.a. veroorzaakt door verzwaring van problematiek (mede door wachtlijsten) en een toegenomen complexiteit in hulpvragen. Een groot deel van de kosten wordt veroorzaakt door een kleine groep cliënten met een verblijfsvoorziening. Maar door acties binnen het domein Jeugd, zoals het ‘op orde brengen van de basis’ en sturen op de niet gecontracteerde zorg, is bewerkstelligd dat de uiteindelijke jaarcijfers lager liggen dan wanneer de kostenstijging in voorgaande jaren lineair doorgezet was. I -482 -482
Overige (geringe) afwijkingen I -9 -9
Totaal -327 0 0 -327
Onderwijs S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I 40 40
NPO: De middelen voor NPO zijn in 2024 en eerder uitgekeerd aan de gemeente, de besteding hiervan loopt door tot en met 2025. I -67 67 0
Lokaal onderwijsbeleid: De toekenning van middelen onderwijsachterstandenbeleid (€ 351K) was hoger dan begroot. Omdat het om een doeluitkering gaat met een terugbetaalverplichting, reserveren wij het niet bestede deel van deze middelen i 30 -30 0
Kapitaallasten: De toegerekende rentelasten zijn lager dan de raming, omdat het werkelijke omslagpercentage is herberekend naar 1,5% (raming 1,9%). Voor een toelichting verwijzen we naar de paragraaf financiering. I 28 28
Leerlingenvervoer: De indexering voor het taxivervoer in 2024 kwam neer op 4%. Daarbij komt dat er meer leerlingen in aanmerking kwamen voor een vervoersvergoeding. I -32 17 -15
Overige geringe afwijkingen I -37 -6 -43
0
Totaal -38 48 0 10
Totaal structureel S 0 0 0 0
Totaal incidenteel I 228 523 0 751
Totaal programma 228 523 0 751

Overzicht baten en lasten programma Sociaal domein

Wat mag programma 4 kosten?

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma Sociaal domein - Wat mag programma 4 kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting primitief 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten
4.1 Werk en inkomen 10.279 9.241 1.193 10.434 10.376 -58
4.2 Maatschappelijke ondersteuning 7.638 7.818 749 8.567 8.032 -535
4.3 Jeugd 7.367 6.429 932 7.361 7.688 327
4.4 Onderwijs 2.422 1.850 456 2.306 2.344 38
Totaal Lasten 27.706 25.338 3.330 28.668 28.441 -228
Baten
4.1 Werk en inkomen 3.936 3.751 426 4.177 4.688 511
4.2 Maatschappelijke ondersteuning 266 192 143 335 299 -36
4.4 Onderwijs 465 9 328 337 385 48
Totaal Baten 4.667 3.952 897 4.849 5.372 523
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -23.039 -21.386 -2.433 -23.819 -23.069 750
Stortingen in reserves
4.9 Mutaties reserves programma 4 2.793 0 638 638 300 -338
Onttrekkingen uit reserves
4.9 Mutaties reserves programma 4 4.056 51 808 859 522 -338
Mutaties reserves 1.263 51 170 222 222 0
Gerealiseerd resultaat -21.776 -21.334 -2.263 -23.597 -22.847 750