De gemeente Cranendonck wil voor haar inwoners en derden een gemeente zijn waar het prettig recreëren en verblijven is.
De 4 ambities zijn: Vitale en toekomstbestendige sportaanbieders; sporten en bewegen in een gezonde omgeving; de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen; en duurzame sportinfrastructuur. (CUP 715)
Dit draagt zowel bij aan de kwaliteit van kunst en cultuur in de hele regio, als de economische ontwikkeling, het vestigingsklimaat en het voorzieningenniveau.
Een gezonde vrijetijdseconomie biedt ook kansen voor de verdere groei van de lokale middenstand en horeca en kan een succesvolle transitie van het buitengebied bevorderen.
Om de vergelijkbaarheid van gemeentes te verbeteren zijn conform de vernieuwde BBV-richtlijnen een aantal beleidsindicatoren voor dit programma bepaald:
| Naam indicator | Eenheid | Bron | Jaar | Cranendonck | Nederland |
| Niet sporters | % | WSJG | 2022 | 48,8 | 46,4 |
| bedragen x € 1.000 + = voordeel en - = nadeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) | I | -15 | -15 | ||
| Subsidies sportverenigingen: Er is een verschil van € 33.000,00 tussen het subsidieplafond (wat jaarlijks wordt geïndexeerd) en de totaal vergeven basissubsidie. Dit verschil wordt jaarlijks groter, omdat de totale subsidie nagenoeg gelijk blijft en het plafond wel wordt geïndexeerd. De reden dat de totale subsidie gelijkt blijft is omdat verenigingen vaak voor dezelfde doelen subsidie krijgen als het jaar daarvoor en de bedragen die hiervoor staan niet worden geïndexeerd. Daarnaast is er nog een flinke terugbetaling geweest vanuit Hockeyclub Cranendonck vanuit de vaststelling. Totaalbedrag wat in 2024 is uitgekeerd is bijna gelijk aan dat van 2023. Doordat het plafond is geïndexeerd valt dit bedrag hoger uit. Tevens is er vanuit HCC nog een terugbetaling geweest. | I | 42 | 42 | ||
| Subsidie SPUK Sport: In het kader van de subsidie SPUK sport (btw compensatie) is de definitieve vaststelling van de subsidie over 2023 132k hoger. | I | 132 | 132 | ||
| Compensatie indexatie tarieven Door af te wijken van de CPI index in de overeenkomst voor de tarieven sportaccommodaties is er een tekort ontstaan bij de exploitant. Volgens dezelfde overeenkomst moeten wij het verschil compenseren. Dit verschil is niet begroot. | I | -52 | -52 | ||
| Specifieke uitkeringen: Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) Specifieke uitkering MEOZ is in 2024 definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling is 20k lager. De lagere inkomst wordt terugontvangen van Zuiderpoort | I | 20 | -20 | 0 | |
| Sportvisie: Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat het geplande onderzoek opstellen tarievenbeleid in 2024 niet is uitgevoerd. Deze wordt alsnog in 2025 uitgevoerd. | I | 52 | 52 | ||
| Storting in voorziening onderhoud gebouwen binnensport: Vanwege verhoogde kosten voor groot onderhoud aan met name Zuiderpoort was een extra storting nodig om de voorziening op peil te houden. | I | -200 | -200 | ||
| Kapitaallasten: Lagere kapitaallasten door achterblijven van investeringen in 2024 (restant kredieten 2023), het betreft onder meer renovatie sportvelden S.V. Budel. | I | 65 | 65 | ||
| Exploitatielasten binnen- en buitensportaccommodaties: De totale exploitatiekosten zijn lager dan de raming. Dit wordt vooral veroorzaakt door: - lagere onderhoudskosten sportvelden(92k) - verwachte teruggave btw 2024 (spuk sport) (77k) | I | 173 | 173 | ||
| Overige geringe afwijkingen (o.a. aanschaf schrobmachine, huren binnen- en buitensport 16k) | I | -31 | 39 | -24 | -16 |
| 54 | 151 | -24 | 181 | ||
| Cultuur | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) | I | -35 | -35 | ||
| Muziekscholen: Dit bedrag betreft het surplus basissubsidie 2022 RICK conform de vaststelling budgetsubsidie 2022 wat het RICK pas in 2024 heeft terugbetaald. | I | 41 | 41 | ||
| Hervormd kerkje: Eenmalig budget voor herinrichting kerkje om deze geschikt te maken voor de sociaal maatschappelijke functie waartoe deze bestemd is. Uitvoering vindt plaats in 2025. | I | 50 | 50 | ||
| Overige geringe afwijkingen | I | -5 | -5 | ||
| 0 | |||||
| Totaal | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| Toerisme en evenementen | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) | I | 94 | 94 | ||
| Overige geringe afwijkingen | I | 6 | -1 | 5 | |
| 0 | |||||
| Totaal | 100 | -1 | 0 | 99 | |
| Totaal structureel | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incidenteel | I | 205 | 150 | -24 | 331 |
| Totaal programma | 205 | 150 | -24 | 331 | |
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting primitief 2024 | Begrotingswijzigingen 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 3.1 Sport | 2.201 | 2.156 | 154 | 2.310 | 2.256 | -54 | |
| 3.2 Cultuur | 406 | 459 | 53 | 512 | 461 | -51 | |
| 3.3 Toerisme en evenementen | 346 | 458 | 91 | 548 | 449 | -99 | |
| Totaal Lasten | 2.953 | 3.072 | 298 | 3.370 | 3.165 | -205 | |
| Baten | |||||||
| 3.1 Sport | 1.034 | 626 | 145 | 771 | 921 | 151 | |
| 3.2 Cultuur | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| 3.3 Toerisme en evenementen | 49 | 53 | 0 | 53 | 53 | -1 | |
| Totaal Baten | 1.099 | 695 | 145 | 840 | 990 | 150 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.854 | -2.377 | -153 | -2.530 | -2.175 | 355 | |
| Stortingen in reserves | |||||||
| 3.9 Mutaties reserves programma 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen uit reserves | |||||||
| 3.9 Mutaties reserves programma 3 | 74 | 87 | 50 | 137 | 113 | -24 | |
| Mutaties reserves | 24 | 87 | 50 | 137 | 113 | -24 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.830 | -2.290 | -103 | -2.393 | -2.062 | 331 | |