Programma 3: Recreatie + Toerisme

1 Product Sport

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 1 Product Sport - Wat wil de raad bereiken?

De ambities uit het Koersdocument Sport zijn de komende jaren leidend.

Terug naar navigatie - 1 Product Sport - Wat wil de raad bereiken? - De ambities uit het Koersdocument Sport zijn de komende jaren leidend.

De 4 ambities zijn: Vitale en toekomstbestendige sportaanbieders; sporten en bewegen in een gezonde omgeving; de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen; en duurzame sportinfrastructuur. (CUP 715)

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

2 Product Cultuur

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 2 Product Cultuur - Wat wil de raad bereiken?

Cranendonck streeft naar een sterke culturele infrastructuur voor een rijk cultureel aanbod zodat veel meer mensen kunnen genieten van kunst, cultuur en landschap.

Terug naar navigatie - 2 Product Cultuur - Wat wil de raad bereiken? - Cranendonck streeft naar een sterke culturele infrastructuur voor een rijk cultureel aanbod zodat veel meer mensen kunnen genieten van kunst, cultuur en landschap.

Dit draagt zowel bij aan de kwaliteit van kunst en cultuur in de hele regio, als de economische ontwikkeling, het vestigingsklimaat en het voorzieningenniveau.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

3 Product Recreatie en Toerisme

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 3 Product Recreatie en Toerisme - Wat wil de raad bereiken?

Een goed functionerende vrijetijdseconomie als voorwaarde voor een goed woon- en vestigingsklimaat dat bijdraagt bij aan sociale cohesie en het versterken van de lokale identiteit.

Terug naar navigatie - 3 Product Recreatie en Toerisme - Wat wil de raad bereiken? - Een goed functionerende vrijetijdseconomie als voorwaarde voor een goed woon- en vestigingsklimaat dat bijdraagt bij aan sociale cohesie en het versterken van de lokale identiteit.

Een gezonde vrijetijdseconomie biedt ook kansen voor de verdere groei van de lokale middenstand en horeca en kan  een succesvolle transitie van het buitengebied bevorderen.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Relatie met verbonden partijen programma Recreatie + Toerisme

Beleidsindicatoren programma Recreatie + Toerisme

Toelichting belangrijkste afwijkingen Recreatie + Toerisme

bedragen x € 1.000 + = voordeel en - = nadeel
Sport S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I -15 -15
Subsidies sportverenigingen: Er is een verschil van € 33.000,00 tussen het subsidieplafond (wat jaarlijks wordt geïndexeerd) en de totaal vergeven basissubsidie. Dit verschil wordt jaarlijks groter, omdat de totale subsidie nagenoeg gelijk blijft en het plafond wel wordt geïndexeerd. De reden dat de totale subsidie gelijkt blijft is omdat verenigingen vaak voor dezelfde doelen subsidie krijgen als het jaar daarvoor en de bedragen die hiervoor staan niet worden geïndexeerd. Daarnaast is er nog een flinke terugbetaling geweest vanuit Hockeyclub Cranendonck vanuit de vaststelling. Totaalbedrag wat in 2024 is uitgekeerd is bijna gelijk aan dat van 2023. Doordat het plafond is geïndexeerd valt dit bedrag hoger uit. Tevens is er vanuit HCC nog een terugbetaling geweest. I 42 42
Subsidie SPUK Sport: In het kader van de subsidie SPUK sport (btw compensatie) is de definitieve vaststelling van de subsidie over 2023 132k hoger. I 132 132
Compensatie indexatie tarieven Door af te wijken van de CPI index in de overeenkomst voor de tarieven sportaccommodaties is er een tekort ontstaan bij de exploitant. Volgens dezelfde overeenkomst moeten wij het verschil compenseren. Dit verschil is niet begroot. I -52 -52
Specifieke uitkeringen: Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) Specifieke uitkering MEOZ is in 2024 definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling is 20k lager. De lagere inkomst wordt terugontvangen van Zuiderpoort I 20 -20 0
Sportvisie: Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat het geplande onderzoek opstellen tarievenbeleid in 2024 niet is uitgevoerd. Deze wordt alsnog in 2025 uitgevoerd. I 52 52
Storting in voorziening onderhoud gebouwen binnensport: Vanwege verhoogde kosten voor groot onderhoud aan met name Zuiderpoort was een extra storting nodig om de voorziening op peil te houden. I -200 -200
Kapitaallasten: Lagere kapitaallasten door achterblijven van investeringen in 2024 (restant kredieten 2023), het betreft onder meer renovatie sportvelden S.V. Budel. I 65 65
Exploitatielasten binnen- en buitensportaccommodaties: De totale exploitatiekosten zijn lager dan de raming. Dit wordt vooral veroorzaakt door: - lagere onderhoudskosten sportvelden(92k) - verwachte teruggave btw 2024 (spuk sport) (77k) I 173 173
Overige geringe afwijkingen (o.a. aanschaf schrobmachine, huren binnen- en buitensport 16k) I -31 39 -24 -16
54 151 -24 181
Cultuur S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I -35 -35
Muziekscholen: Dit bedrag betreft het surplus basissubsidie 2022 RICK conform de vaststelling budgetsubsidie 2022 wat het RICK pas in 2024 heeft terugbetaald. I 41 41
Hervormd kerkje: Eenmalig budget voor herinrichting kerkje om deze geschikt te maken voor de sociaal maatschappelijke functie waartoe deze bestemd is. Uitvoering vindt plaats in 2025. I 50 50
Overige geringe afwijkingen I -5 -5
0
Totaal 51 0 0 51
Toerisme en evenementen S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I 94 94
Overige geringe afwijkingen I 6 -1 5
0
Totaal 100 -1 0 99
Totaal structureel S 0 0 0 0
Totaal incidenteel I 205 150 -24 331
Totaal programma 205 150 -24 331

Overzicht baten en lasten programma Recreatie + Toerisme

Wat mag programma 3 kosten?

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma Recreatie + Toerisme - Wat mag programma 3 kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting primitief 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten
3.1 Sport 2.201 2.156 154 2.310 2.256 -54
3.2 Cultuur 406 459 53 512 461 -51
3.3 Toerisme en evenementen 346 458 91 548 449 -99
Totaal Lasten 2.953 3.072 298 3.370 3.165 -205
Baten
3.1 Sport 1.034 626 145 771 921 151
3.2 Cultuur 16 16 0 16 16 0
3.3 Toerisme en evenementen 49 53 0 53 53 -1
Totaal Baten 1.099 695 145 840 990 150
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.854 -2.377 -153 -2.530 -2.175 355
Stortingen in reserves
3.9 Mutaties reserves programma 3 50 0 0 0 0 0
Onttrekkingen uit reserves
3.9 Mutaties reserves programma 3 74 87 50 137 113 -24
Mutaties reserves 24 87 50 137 113 -24