De gemeente Cranendonck is een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie. Op basis van een verantwoorde inzet van de beschikbare middelen draagt zij zorg voor handhaving en naleving van de geldende wet- en regelgeving. De gemeente staat ten dienste van alle burgers en overige partijen.
Het streven van de raad is om een open, transparantie en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie te zijn die zijn kaderstellende en controlerende rol vervult volgens het duale stelsel.
Om de doelstellingen van de raad te realiseren voert het college het collegeprogramma uit dat bij aanvang van de raadsperiode is vastgesteld.
Met nadrukkelijke aandacht voor ondermijning, veiligheid van de leefomgeving en de overlast van de COA-locatie streeft de gemeente Cranendonck naar een veilige en leefbare gemeente waarbij criminaliteit zoveel mogelijk wordt beperkt. Naleving van wet- en regelgeving en de handhaving hierop is de norm . Aan de hand van ons integraal veiligheidsplan, VTH-uitvoeringsbeleid en de daaronder hangende uitvoeringsplannen vullen wij dit in.
De gemeente Cranendonck zet zich in voor een goede uitvoering van haar wettelijke taken aangaande de verlening van Burgerdiensten en de Basisregistratie Personen (BRP). Van gemeenten wordt steeds meer inzet verwacht in het voorkomen van identiteitsfraude en ondermijning. Hierin vervult de Basisregistratie Personen een poortwachtersfunctie. Daarnaast moet de gemeente zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare gegevens die voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen.
De gemeente voert een gezond financieel beleid dat past bij de ambities.
De samenleving verandert en de gemeentelijke organisatie kan op maatschappelijke ontwikkelingen aansluiten. Daardoor zijn we in staat de grote opgaven en strategische doelen dichterbij te brengen.
(De ondersteunende bedrijfsvoeringtaken zoals die worden uitgevoerd door de GRSA2 worden in de paragraaf Bedrijfsvoering toegelicht).
In overeenstemming met de vernieuwde BBV-richtlijnen is in elk programma beknopte informatie weergegeven over de verbonden partijen die hiermee een relatie hebben. Voor dit programma zijn dat de onderstaande verbonden partijen. Meer gedetailleerde informatie over deze partijen is nog steeds terug te vinden in de betreffende paragraaf.
A2-samenwerking
Doel: De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard zijn de onderlinge samenwerking aangegaan vanuit de overtuiging dat dit de individuele bestuurskracht en identiteit van de afzonderlijke gemeenten versterkt. Het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid en (op termijn) efficiencyvoordelen zijn voor alle gemeenten belangrijke motieven om een nieuwe stap in de samenwerking te zetten.
Financiële informatie: (x €1.000,-)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Gemeentelijke bijdrage | 5.967 | 6.914 | 6.851 | 6.661 | 6.625 | 6.620 | 6.620 |
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Doel: De veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van:
De VRBZO is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De veiligheidsregio’s in Nederland nemen beslissingen ten aanzien van de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen, branden, rampen en crises.
Financiële informatie: (x €1.000,-)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Gemeentelijke bijdrage | 1.227 | 1.350 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
Om de vergelijkbaarheid van gemeenten te verbeteren, zijn conform de vernieuwde BBV-richtlijnen een aantal beleidsindicatoren voor dit programma bepaald:
| Naam indicator | Eenheid | Bron | Jaar | Cranendonck | Nederland |
| Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2024 | 5,3 | * |
| Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2024 | 4,5 | * |
| Apparaatskosten | Kosten per inwoner |
Eigen gegevens |
2024 | € 428 | * |
| Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | 2024 | 24% | * |
| Overhead | % van totale lasten | Eigen gegevens | 2024 | 12% | * |
| Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | Bureau Halt | 2024 | 3 | 9 |
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2024 | 2,9 | 2,2 |
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2024 | 8,2 | 4,3 |
| Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2024 | 1,2 | 1,2 |
| Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2024 | 4,6 | 5,7 |
| Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | 2024 | € 372 | € 379 |
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro's | COELO | 2024 | € 902,08 | geen gegevens |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | COELO | 2024 | € 966.82 | geen gegevens |
| bedragen x € 1.000 + = voordeel en - = nadeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen bestuur | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| Accountantskosten: Het voordeel ontstaat omdat in 2024 geen werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de interim controle. | I | 32 | 32 | ||
| Overige geringe afwijkingen (o.a. lagere kosten rekenkamer 18k) | I | 11 | 11 | ||
| Totaal | 43 | 0 | 0 | 43 | |
| Dagelijks bestuur | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| P-budget: Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) | I | -29 | -29 | ||
| Pensioenvoorziening (oud)wethouders: Voor de pensioenopbouw van bestuurders is de laatste jaren een verzekering afgesloten. Voor de bestuurders waarvoor geen (volledige) verzekering kan worden afgesloten is in 2023 een voorziening gevormd. Op basis van de regelgeving is dit verplicht. Op basis van de berekeningen per 31-12-2024 is het nodig om de voorziening aan te vullen met een bedrag van 225k. | I | -225 | -225 | ||
| Overige geringe afwijkingen | I | 0 | -14 | -14 | |
| Totaal | -254 | -14 | 0 | -268 | |
| Openbare orde | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| Opbrengst huren brandweerkazerne: De oude onderhoudscontracten zijn verlopen en zijn dus recent vernieuwd. Dit heeft geleid tot structureel hogere huurkosten van de kazernes. Dit heeft met name te maken met de toegenomen kosten voor onderhoud en de verduurzamingsopgaven. | I | 21 | 21 | ||
| Integraal veiligheidsbeleid: Veiligheid laat zich moeilijk voorspellen, zo ook met het veiligheidsbudget. Het overschot is daarom te verklaren omdat we geen grootschalige incidenten gehad hebben in 2024. Hiernaast hebben we de week van de veiligheid sober uitgevoerd, door alleen in te zetten op een social media campagne en zijn er in 2024 geen grote maatregelen m.b.t. veiligheid nodig geweest zoals het cameratoezicht in Maarheeze in 2023. | I | 31 | 31 | ||
| Project Slot Cranendonck: In de BURAP 2024 is een bedrag gereserveerd om uitvoering te geven aan fase 1 (inventarisatie) van het project. Bij de aanvraag van het project was het nog onduidelijk of de huidige capaciteit voldoende was om uitvoering te geven aan fase 1. Uiteindelijk hebben we invulling kunnen geven aan fase 1 door gebruik te maken van interne collega`s waardoor wij slechts 1 toezichthouder hebben ingehuurd. | I | 41 | 41 | ||
| Dwangsommen: Bij de samenstelling van de begroting is onduidelijk of en hoeveel dwangsommen worden verbeurd en worden ontvangen. In 2024 zijn ontvangen dwangsommen hoger dan verwacht. | I | 26 | 26 | ||
| Opvang ontheemden Oekraïners: De kosten voor ontheemden Oekraïners (o.a. realisatie opvanglocaties, beveiliging, personeel) zijn binnen dit onderdeel verantwoord. De kosten worden via een Rijksbijdrage terugontvangen. | I | 576 | -585 | -9 | |
| Overige geringe afwijkingen | I | -14 | 1 | -13 | |
| Totaal | 634 | -537 | 0 | 97 | |
| Burgerdiensten/ dienstverlening | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| P-budget: Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) | I | 113 | 113 | ||
| BRP-straat: Vanuit het gemeentefonds ontvangen wij jaarlijks een budget voor de BRP-straat Budel. Dit budget gebruiken wij voor kosten die direct betrekking hebben op de BRP-straat. In 2024 hebben wij dit budget met name gebruikt voor inhuur om de aantallen inschrijvingen te verwerken welke waren toebedeeld aan de BRP-straat Budel. Het budget 2024 was ruim voldoende om de inhuurkosten op te vangen. | I | 87 | 87 | ||
| SPUK BRP straat: Over 2023/2024 is er een specifieke uitkering toegekend door het Min.bzk t.b.v. het oplossen van de achterstand IND t.b.v. de inschrijving van statushouders/vergunninghouders. Deze achterstanden zijn conform de verstrekking tijdig verwerkt. | I | -283 | 283 | 0 | |
| Secretarieleges: De baten secretarieleges waren over 2024 hoger dan tevoren ingeschat. Dit resulteert ook in hogere lasten met een positief eindresultaat. Reden hiervoor zijn te vinden in de aantallen verwerkte reisdocumenten i.r.t. de paspoortpiek, maar ook in een hoger aantal verwerkte rijbewijzen, huwelijksvoltrekkingen, verstrekkingen en naturalisaties. Dit zijn producten die tevoren niet exact ingeschat kunnen worden. | I | -24 | 68 | 44 | |
| Overige geringe afwijkingen (o.a. lagere kosten aanschaf materiaal verkiezingen 13k) | I | 22 | -1 | 21 | |
| 0 | |||||
| Totaal | -85 | 350 | 0 | 265 | |
| Algemene dekking | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| Algemene uitkering: De algemene uitkering is 991k hoger dan de raming o.b.v. septembercirculaire 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van de decembercirculaire 2024. De belangrijkste mutaties zijn - bijdrage regionale energiestrategie (462k) (nadeel bij programma 1 duurzaamheid) - beëindigingsregeling veehouderijen (120k) De belangrijkste mutaties zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief van de decembercirculaire 2024. Verder hebben de verrekeningen van de algemene uitkering van voorgaande dienstjaren in 2024 een positief effect van 219k. | I | 152 | 991 | 1.143 | |
| vervolg algemene uitkering: Verder ontstaat er een voordeel doordat gelden die vanuit de algemene uitkering voor diverse beleidsvelden (o.a. Wet Open overheidsversterking, antidiscriminatie voorziening, toeslagenaffaire) beschikbaar zijn gesteld in 2024 niet volledig zijn ingezet. | I | ||||
| P-budget: Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) | I | 25 | 20 | 45 | |
| Onroerende zaakbelastingen: Bij de berekening van de tarieven is uitgegaan van geschatte waardestijgingen en areaaluitbreiding. Achteraf is gebleken dat de waardestijgingen in 2024 hoger zijn geweest dan verwacht. Hierdoor is de opbrengst hoger dan begroot. Vanwege een hogere aantal bezwaar- en beroepschriften een meerwerk van 33k | I | -33 | 95 | 62 | |
| Afboeking vorderingen De Borgh 2024: In de raadsvergadering van september 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met financiële gevolgen van de doorstart van de Borgh. De vorderingen 2024 t/m oktober zijn afgeboekt. Dit nadeel wordt opgevangen door de reserve gemeenschapsvoorzieningen. | I | -60 | 60 | 0 | |
| Niet benutte loon- en prijscompensatie: Bij de jaarrekening 2023 is de niet benutte prijscompensatie van 2023 (454k)overgeheveld naar 2024. Van deze overgehevelde prijscompensatie is in 2024 33% gebruikt. Hierdoor ontstaat een voordeel. | I | 305 | 305 | ||
| Verzekeringen: De kosten van de verzekeringen zijn hoger dan geraamd. | I | -63 | -63 | ||
| geraamd resultaat: Begrotingstechnisch was hier een deel van het resultaat als last geraamd terwijl dat als mutatie reserve opgenomen moest zijn. Hierdoor treedt bij de lasten een verschil op van € 933.000. Dit wordt in de kolom afwijking reserve grotendeels geelimineerd. Tenslotte resteert per saldo een afwijking van € 50.000, zijnde het geraamde resultaat 2024 na wijziging. Het werkelijk resultaat 2024 ad € 2.015.000 is nog niet als "gerealiseerd resultaat" verwerkt. | I | -933 | 0 | 883 | -50 |
| Organisatieontwikkeling: De geraamde onttrekking aan de algemene reserve voor Organisatieontwikkeling was niet nodig (zie ook verklaring afwijking bij Programma 6). | I | -150 | -150 | ||
| Overige geringe afwijkingen | I | 11 | -2 | 9 | |
| 0 | |||||
| Totaal | -596 | 1.104 | 793 | 1.301 | |
| Bedrijfsvoering | S/I | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking reserves | Saldo afwijking |
| P-budget: Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) | I | 90 | 450 | 540 | |
| Meerjarig Investeringsprogramma (MJIP): Vanuit de reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen is in 2024 een budget van 80k geraamd. Dit budget is in 2024 niet benut. De insteek is om het budget in 2025 in te gaan zetten in samenspraak met Vastgoed. | I | 80 | -80 | 0 | |
| Kapitaallasten: Dit nadeel wordt veroorzaakt door: 1. Lagere toerekening rente aan producten. Rente omslagpercentage herberekend naar 1,5% (raming 1,9%) (388k nadeel) 2. hogere rentebaten (voordeel) door renteopbrengsten schatkistbankieren (205k) en starters- en zonnepanelenleningen (27k) | I | 871 | -1.039 | -168 | |
| Overige geringe afwijkingen | I | 16 | -15 | 1 | |
| 0 | |||||
| Totaal | 1.057 | -1.039 | 355 | 373 | |
| Totaal structureel | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incidenteel | I | 799 | -136 | 1.148 | 1.811 |
| Totaal programma | 799 | -136 | 1.148 | 1.811 | |
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting primitief 2024 | Begrotingswijzigingen 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 5.1 Algemeen bestuur | 581 | 732 | -113 | 620 | 577 | -43 | |
| 5.2 Dagelijks bestuur | 1.253 | 1.010 | 215 | 1.225 | 1.478 | 253 | |
| 5.3 Openbare orde | 3.842 | 2.544 | 2.783 | 5.326 | 4.692 | -634 | |
| 5.4 Burgerdiensten/dienstverlening | 1.486 | 1.685 | 140 | 1.826 | 1.911 | 85 | |
| 5.5 Algemene dekking | 1.359 | 777 | 108 | 885 | 1.482 | 597 | |
| 5.6 Bedrijfsvoering | 301 | 1.612 | -154 | 1.459 | 402 | -1.057 | |
| Totaal Lasten | 8.823 | 8.361 | 2.980 | 11.341 | 10.542 | -799 | |
| Baten | |||||||
| 5.2 Dagelijks bestuur | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | -14 | |
| 5.3 Openbare orde | 1.570 | 222 | 2.495 | 2.717 | 2.180 | -537 | |
| 5.4 Burgerdiensten/dienstverlening | 261 | 408 | 0 | 408 | 759 | 350 | |
| 5.5 Algemene dekking | 48.170 | 49.552 | 2.695 | 52.247 | 53.351 | 1.104 | |
| 5.6 Bedrijfsvoering | 91 | 1.272 | 0 | 1.272 | 233 | -1.039 | |
| Totaal Baten | 50.092 | 51.470 | 5.189 | 56.659 | 56.523 | -136 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 41.269 | 43.109 | 2.209 | 45.318 | 45.981 | 663 | |
| Stortingen in reserves | |||||||
| 5.5 Algemene dekking | 1.802 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | -1.962 | |
| 5.9 Mutaties reserves programma 5 | 2.595 | 0 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 0 | |
| Totaal Stortingen in reserves | 4.397 | 1.962 | 2.311 | 4.273 | 2.311 | -1.962 | |
| Onttrekkingen uit reserves | |||||||
| 5.5 Algemene dekking | 0 | 553 | 526 | 1.079 | 0 | -1.079 | |
| 5.9 Mutaties reserves programma 5 | 3.386 | 307 | 2.983 | 3.290 | 3.555 | 266 | |
| Totaal Onttrekkingen uit reserves | 3.386 | 859 | 3.509 | 4.369 | 3.555 | -814 | |
| Mutaties reserves | -1.011 | -1.103 | 1.199 | 96 | 1.244 | 1.148 | |
| Gerealiseerd resultaat | 40.258 | 42.006 | 3.407 | 45.414 | 47.225 | 1.811 | |
Hier wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen bestaande uit:
1. Lokale heffingen; waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is.
2. Algemene uitkering;
3. Dividend;
4. Saldo van de financieringsfunctie; bestaat uit.
- de betaalde rentelast over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-
courant
- de ontvangen rentebaten over de uitzettingen
5. Overige algemene dekkingsmiddelen; betreft onder andere boetes en bespaarde rente.
| Omschrijving (bedragen x € 1.000) / V=Voordelig N=Nadelig) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo (a) | Lasten | Baten | Saldo (b) | |
| Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||
| - Lokale heffingen, vrij besteedbaar | 5.661 V | 59 | 5.943 | 5.883 V | 62 | 5.943 | 5.881 V | 55 | 6.038 | 5.983 V |
| - Algemene uitkeringen | 41.198 V | 158 | 42.113 | 41.955 V | 160 | 44.797 | 44.637 V | 8 | 45.788 | 45.780 V |
| - Dividend | 8 V | 2 | 7 | 5 V | 2 | 7 | 5 V | 2 | 11 | 9 V |
| - Saldo financieringsfunctie | 322 V | 486 | 486 V | 486 | 486 V | 495 | 495 V | |||
| - Onvoorzien | - | 10 | 10 N | 10 | 10 N | - | ||||
| - Overige alg. dekkingsmiddelen | 587 N | 2.946 | 2.276 | 670 N | 3.043 | 2.286 | 757 N | 1.820 | 1.251 | 568 N |
| Totaal Alg. dekkingsmiddelen | 46.601 V | 3.175 N | 50.825 V | 47.649 V | 3.277 N | 53.519 V | 50.242 V | 1.884 N | 53.584 V | 51.700 V |
Op de post onvoorzien staat het algemene budget voor onvoorziene uitgaven. Deze post is € 10.000. In 2024 zijn er geen aanwendingen uit de post onvoorzien gedaan.