Bijlagen

Bijlage 1: Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserves en voorzieningen
bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Saldo Toe-name Af-name Saldo Toe-name Af-name Saldo Toe-name Af-name Saldo Toe-name Af-name Saldo Toe-name Af-name Saldo
31-12-24 31-12-25 31-12-26 31-12-27 31-12-28 31-12-29
RUBRIEK A. ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA) 9.820 2.556 1.721 10.656 2.750 388 13.018 0 400 12.618 0 400 12.218 0 400 11.818
TOTAAL RUBRIEK A 9.820 2.556 1.721 10.656 2.750 388 13.018 0 400 12.618 0 400 12.218 0 400 11.818
RUBRIEK B. BESTEMMINGSRESERVES
Reserve Route 611 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583
Reserve dekking kapitaallasten 1.350 0 119 1.230 0 215 1.015 0 215 800 0 215 585 0 215 370
Reserve eigen risico organisatie/ww rechten 205 0 18 187 0 0 187 0 0 187 0 0 187 0 0 187
Reserve personeel (tijdelijk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve aanleg glasvezel 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13
Reserve duurzaamheid 248 40 0 288 728 40 976 0 0 976 0 0 976 0 0 976
Reserve verduurzaming gebouwen 773 0 33 740 0 118 622 0 45 577 0 45 532 0 45 488
Reserve overgehevelde budgetten 200 911 654 457 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve natuurcompensatie DIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Landschapsversterking 1.198 85 0 1.283 0 38 1.245 0 15 1.230 0 15 1.215 0 15 1.200
Reserve grondexploitaties 1.719 197 1.224 693 0 0 693 0 0 693 0 0 693 0 0 693
Reserve ruimtelijke kwaliteit 3.949 217 224 3.942 80 0 4.022 80 0 4.102 80 0 4.182 80 0 4.262
Reserve MJOP sport 168 0 0 168 0 0 168 0 0 168 0 0 168 0 0 168
Reserve integraal huisvestingsplan 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811
Reserve gemeenschapsvoorzieningen 2.144 0 212 1.932 0 84 1.848 177 163 1.861 177 163 1.875 177 163 1.888
Reserve tegemoetkoming energie maatsch. org. 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197
Reserve Omgevingswet 0 1.053 65 988 -19 250 719 -23 150 546 -27 150 369 -27 150 192
Reserve Beëindigingsregeling veehouderijen 0 277 19 257 0 38 219 0 0 219 0 0 219 0 0 219
Reserve Jeugd 0 732 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732
TOTAAL RUBRIEK B 16.558 3.512 2.569 17.501 789 1.239 17.050 234 588 16.696 230 588 16.337 230 588 15.979
RUBRIEK C. VOORZIENINGEN
Voorziening APPA 579 1.253 0 1.832 0 0 1.832 0 0 1.832 0 0 1.832 0 0 1.832
Voorziening verlofsparen 231 13 0 244 0 0 244 0 0 244 0 0 244 0 0 244
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 810 1.267 0 2.077 0 0 2.077 0 0 2.077 0 0 2.077 0 0 2.077
Voorziening onderhoud wegen 167 765 750 182 1.152 765 569 1.152 765 955 1.152 765 1.342 1.152 765 1.729
Voorziening straatverlichting 227 28 85 170 54 28 196 54 28 222 54 28 249 54 28 275
Voorziening onderhoud groen 65 47 55 57 48 47 58 48 47 59 48 47 60 48 47 60
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 485 462 424 523 462 456 529 462 607 385 462 473 373 462 330 506
Voorziening ter egaliseren van kosten 943 1.302 1.314 932 1.716 1.296 1.352 1.716 1.447 1.621 1.716 1.314 2.024 1.716 1.170 2.571
Voorziening Riolering 2.148 42 0 2.190 0 118 2.072 0 241 1.830 0 240 1.591 0 238 1.352
Voorziening Afvalstoffenheffing 415 123 0 538 0 38 500 0 3 496 0 0 496 0 0 496
Voorziening door derden beklemde middelen 2.563 165 0 2.728 0 156 2.572 0 245 2.327 0 240 2.087 0 238 1.849
TOTAAL RUBRIEK C 4.316 2.734 1.314 5.736 1.716 1.452 6.000 1.716 1.692 6.025 1.716 1.553 6.188 1.716 1.408 6.496
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 30.695 8.802 5.605 33.893 5.255 3.079 36.068 1.950 2.680 35.339 1.946 2.542 34.743 1.946 2.397 34.293

Algemene Reserve (AR)

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Algemene Reserve (AR)
reserve Algemene Reserve (AR)
soort reserve Algemene reserve
budgethouder Directeur/gemeentesecretaris.
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van jaarrekeningtekorten en het afdekken van risico's in algemene
zin, waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd.
voeding uit De voeding van deze reserve geschiedt door positieve programmarekening
saldi aan deze reserve toe te voegen.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 9.820.419 9.820.419 10.655.698 13.017.879 12.617.879 12.217.879
Jaarrekening resultaat
idem - wordt overgeheveld
Jaarrekening 2023: reserve voormalig personeel
Result.best. 2024 - Overheveling vanuit res. Grondexpl. 223.849 223.849
Begroting 2025: storting middelen spreidingswet
storting vanuit reserve overheveling
Spreidingswet - - 2.750.000
Jaarrekening 2024: resultaatbestemming 1.144.611 1.144.611
Jaarrekening 2021 toevoegen resultaat aan AR -
Raadsbesluit Jaarrekening 2021: vrijval reserve grondexploitatie -
Result.best. 2024: vrijval reserve grondexploitatie 1.188.000 1.188.000
Totaal toevoegingen 2.556.460 2.556.460 2.750.000 - - -
Omgevingsplan (storting in res. Omgevingswet) 450.000- 450.000- - -
Surplus algemene reserve ter dekking resultaat (begroting 2025) 704.000- - 374.000- 400.000- 400.000- 400.000-
Slotwijziging - onttrekking 2025 laten vervallen 704.000
Defensie terug naar Nassau Dietz kazerne (raad nov. 2024) 35.000- 21.181- 13.819-
Schadevergoeding nieuwstraat 1.250.000-
Totaal onttrekkingen 485.000- 1.721.181- 387.819- 400.000- 400.000- 400.000-
Stand reserve per 31-12- 11.891.879 10.655.698 13.017.879 12.617.879 12.217.879 11.817.879

Reserve overgehevelde budgetten

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve overgehevelde budgetten
reserve Reserve Overgehevelde budgetten
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Alle afdelingshoofden
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Voorkomen dat middelen van lopende projecten opnieuw vrijgemaakt dienen
te worden.
voeding uit Middelen die via de bestuursrapportages of via de resultaatbepaling bij de
programmarekening aangegeven zijn.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 200.000 200.000 457.000 - - -
Resultaatbestemming 2024 - Overheveling budgetten 2025 454.281 454.281
Slotwijziging 2025 -Overheveling budgetten 2025 - 2026 524.000 457.000
Voorstel resultaatbestemming 2025 - overheveling budgetten 2026 757.584
Totaal toevoegingen 978.281 911.281 757.584 - - -
Budgetoverhevelingen jaarrekening 2023 200.000- 200.000-
Budgetoverhevelingen jaarrekening 2024 454.281- 454.281-
Budgetoverhevelingen slotwijziging 2025 457.000-
Budgetoverhevelingen jaarrekening 2025 757.584-
Totaal onttrekkingen 654.281- 654.281- 1.214.584- - - -
Stand reserve per 31-12- 524.000 457.000 - - - -

Reserve omgevingswet

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve omgevingswet

Excel-tabel

reserve Reserve Omgevingswet
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Omgeving en Veiligheid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van grote fluctuaties in de ontvangst en besteding van gelden bestemd
voor de implementatie van de Omgevingswet.
voeding uit Resultaatbepaling bij eventuele positieve jaarresultaten.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- - - 987.931 718.931 545.931 368.931
Resultaatbestemming 2024 282.000 282.000
Result.best. 2024 - Overheveling uit Alg.res. 450.000 450.000 - -
Result.best. 2024 - Overheveling uit Overhevelingsres. (res. 2023) 200.000 200.000
BURAP 2025 Toegevoegde middelen Meicirculaire 2025 137.000 137.000
Verlaging storting wegens bijdrage Digitaal stelsel Omgevingswet (sept.circ.2024) 16.000- 16.000- 19.000- 23.000- 27.000- 27.000-
Totaal toevoegingen 1.053.000 1.053.000 19.000- 23.000- 27.000- 27.000-
Onttrekking t.g.v. besteding 2025 uit resultaat 2023 200.000-
Kosten implementatie Omgevingswet 150.000- 250.000- 150.000- 150.000- 150.000-
Slotwijziging 2025 - bijstelling raming 2025 275.000
Onttrekking o.b.v. werkelijke gerealiseerde lasten 65.069-
Totaal onttrekkingen 75.000- 65.069- 250.000- 150.000- 150.000- 150.000-
Stand reserve per 31-12- 978.000 987.931 718.931 545.931 368.931 191.931

Reserve beëindigingsregeling Veehouderijen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve beëindigingsregeling Veehouderijen

Excel-tabel

reserve Reserve Beëindigingsregeling Veehouderijen Totaal overzicht
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Omgeving en Veiligheid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Opvangen van grote fluctuaties in de ontvangst en besteding van gelden bestemd
voor de beëindiging van veehouderijen
voeding uit Resultaatbepaling bij eventuele positieve jaarresultaten.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Realisatie 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- - - 257.294 219.294 219.294 219.294
Resultaatbestemming 2024 134.000 134.000
BURAP 2025 93.000 93.000
Storting restant SPUK reserve veehouderij 49.793
Totaal toevoegingen 227.000 276.793 - - - -
Buitenkans; Kosten begeleiden procedures die horen bij beëindigingsregeling veehouderijen 38.000- 54.367- 91127400/710108. Inhuur Marieke Schipstal, waarvoor gedeelde onttrekking/ 38k uit reserve o.b.v. innhuurvoorstel. NOG TE BOEKEN
Kosten LBV / LBV+ regeling - 19.499- 67040000-380925 (inhuur Marieke van Schipstal)
Totaal onttrekkingen - 19.499- 38.000- - - -
Stand reserve per 31-12- 227.000 257.294 219.294 219.294 219.294 219.294

Reserve Jeugd

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve Jeugd

Excel-tabel

reserve Reserve Jeugd
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Samenleving
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag € 732.000
doel van de reserve Verlenging implementatieperiode transformatie Jeugdhulp (Hervormingsagenda
Jeugd), bedoeld om incidentele uitgaven in dit kader op te kunnen vangen.
Als in 2028 blijkt dat jeugdhulpkosten lager zijn dan restant naar alg, reserve.
voeding uit Septembercirculaire 2025 - toevoeging € 732.000 aan algemene uitkering
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- - - 732.000 732.000 732.000 732.000
Septembercirculaire 2025 (raad nov. 2025) 732.000 732.000
Totaal toevoegingen 732.000 732.000 - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 732.000 732.000 732.000 732.000 732.000 732.000

Reserve Route 611

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve Route 611
reserve Reserve Route 611
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Openbare ruimte
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Het doel van de reserve is om onderzoek en aanpassingen te kunnen
bekostigen die gemaakt moeten worden aan de route 611.
Route 611 betreft de wegen Randweg-Oost, Randweg-Zuid, Fabrieksstraat,
Hoofdstraat en Havenweg.
voeding uit Het saldo van de voormalige reserve Randweg.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677 1.582.677

Reserve dekking kapitaallasten

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve dekking kapitaallasten
reserve Reserve dekking kapitaallasten
soort reserve Bestemmingreserve
budgethouder Afdelingshoofden
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Overeenkomstig de voorschriften BBV de beschikking over de reserves te
verantwoorden.
voeding uit Eventuele stortingen van de onttrekkingen uit reserves die voor de dekking
van kapitaallasten van diverse investeringen ter beschikking gesteld zijn.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 1.349.708 1.349.708 1.230.458 1.024.838 819.218 613.598
Totaal toevoegingen - - - - -
Aankoop stationstraat 50 Maarheeze (7810005) 5.925- 7.905- 5.925- 5.925- 5.925- 5.925-
Harrie Derckx complex (7530017) 10.850- 10.850- 10.850- 10.850- 10.850- 10.850-
Extra lasten voetbalveld Budel (7531002) 1.733- 1.733- 1.733- 1.733- 1.733- 1.733-
Duur. Energiemaat. gemeentehuis (7001056) 47.297- 47.297- 47.297- 47.297- 47.297- 47.297-
Onderwijs asielzoekers basisschool (7621000) 26.625- 26.625- 26.625- 26.625- 26.625- 26.625-
Onderwijs asielzoekers voortgezet onderwijs (7641000) 18.750- 18.750- 18.750- 18.750- 18.750- 18.750-
Onderwijs asielzoekers basisschool (4020000) 6.090- 6.090- 6.090- 6.090- 6.090- 6.090-
Verbetermogelijkheden randweg zuid (7210083) 4.100- - 4.100- 4.100- 4.100- 4.100-
Afschr. speelplek met voorzieningen (5070300) 9.250- - 9.250- 9.250- 9.250- 9.250-
Afschr. tijdelijke huisvesting Bravo college (4020100) 9.375- - 75.000- 75.000- 75.000- 75.000-
Totaal onttrekkingen 139.995- 119.250- 205.620- 205.620- 205.620- 205.620-
Stand reserve per 31-12- 1.209.713 1.230.458 1.024.838 819.218 613.598 407.978

Reserve eigen risico organisatie/ww rechten

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve eigen risico organisatie/ww rechten
reserve Reserve eigen risico organisatie/ww rechten
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve
voeding uit Voorziening voormalig bestuur en personeel
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 204.887 204.887 186.687 186.687 186.687 186.687
Totaal toevoegingen - - - - - -
Betaalde transitievergoedingen 18.200-
Totaal onttrekkingen - 18.200- - - - -
Stand reserve per 31-12- 204.887 186.687 186.687 186.687 186.687 186.687

Reserve aanleg glasvezel

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve aanleg glasvezel
reserve Reserve aanleg glasvezel
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Honderd procent verglazing van de gemeente te komen, waarbij deze reserve
het mogelijk maakt om kosten en opbrengsten met elkaar in verhouding te laten.
voeding uit Enerzijds door de vergoeding van de glasvezel exploitant en anderzijds de
vergoeding in de degeneratiekosten in de reserve te storten.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367 13.367

Reserve Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve Duurzaamheid
reserve Reserve Duurzaamheid Totaal overzicht
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens Volledig tekst raadsvoorstel:
Bij de vaststelling van de nota duurzaamheid 2020-2024 heeft uw raad besloten “om mogelijke rijksmiddelen voor duurzaamheid (enveloppengelden) te oormerken voor duurzaamheid”. Voorgesteld wordt daarom om deze middelen in een nieuw te vormen reserve duurzaamheid te storten.
doel van de reserve Mogelijke rijksmiddelen voor duurzaamheid (enveloppegelden) te oormerken voor duurzaamheid. Onttrekkingen uit deze reserve zetten wij in om te voldoen aan de wettelijke eis om invulling te geven aan het klimaatakkoord, zoals de warmtetransitievisie zoals benoemd in de nota duurzaamheid 2020-2024.
Inzetten om te voldoen aan de wettelijke eis om invulling te geven aan het klimaatakkoord (nota
duurzaamheid 2020-2024)
voeding uit Enveloppengelden
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 247.791 247.791 287.791 960.791 960.791 960.791
Slotwijziging 2025 - Ontwikkelen fin. arrangementen 40.000 40.000 Budget? 680….
Septembercirculaire 2025 - Oormerken CDOKE 713.000 BURAP 2026: In de septembercirculaire 2025 zijn de CDOKE gelden voor 2026 in de algemene uitkering verwerkt (was SPUK-regeling). Omdat eerst de CDOKE gelden van de SPUK 2025 worden benut verwachten we de CDOKE gelden 2026 in 2026 niet nodig te hebben. Daarom storten we deze in de reserve duurzaamheid.
Totaal toevoegingen 40.000 40.000 713.000 - - -
Slotwijziging 2025 ontw. fin. arrangementen 40.000-
Totaal onttrekkingen - - 40.000- - - -
Stand reserve per 31-12- 287.791 287.791 960.791 960.791 960.791 960.791

Reserve verduurzaming gebouwen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve verduurzaming gebouwen
reserve Reserve verduurzaming gebouwen Totaal overzicht
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Kostenegalisatie verduurzaming gebouwen overeenkomstig DMJOP
voeding uit
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 773.243 773.243 740.049 622.279 577.364 532.449
Totaal toevoegingen - - - - - -
Structurele onttrekking
DMJOP 22-11-2022 37.669- 26.056- 44.908- 44.915- 44.915- 44.915- zie afschrijvingen 5020200/6010300 mapje jaarrekening kapitaallasten Afschrijvingen DMOP: vanaf 2024 (investeringen in 2023)
Opstellen MJIP Bedrijfsgebouwen 80.000- 7.138- 72.862- 60030000/ 380000
Totaal onttrekkingen 117.669- 33.194- 117.770- 44.915- 44.915- 44.915-
Stand reserve per 31-12- 655.574 740.049 622.279 577.364 532.449 487.534 v

Reserve landschapversterking

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve landschapversterking
reserve Reserve landschapversterking Totaal overzicht
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te verbeteren en/of te
versterken waaronder het gebiedsgericht stimuleren van de Groen Blauwe Diensten.
voeding uit Storting van een deel van de middelen die via verkoop van het Maarheezerbos
/Hoenderbos zijn verkregen. En toevoeging uit vrijval res. Natuurcomp. DIC RB 15-10-2024
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 1.197.839 1.197.839 1.282.576 1.217.076 1.202.076 1.187.076
Ontvangen bijdragen Landschapsversterking 84.737 FCL 68010000 Ruimtelijke ordening(K)/ ECL 320600 I Bijdrageregelingen. Let op: verschil begroting/ werkelijk komt doordat de gehele raming zit op reserve Fonds ruimtelijke kwaliteit en niet landschapsversterking (terwijl de bijraming BURAP 2025 betrekking heeft op beide)
Totaal toevoegingen - 84.737 - - - -
Structurele onttrekking
Stila regeling (raadsbesluit 18 dec 2018) - 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- Bijdrage Provincie geboekt op FCL 65070100 / LET OP: bijdrage 2025 is al in 2024 verwerkt (15K 2025 aframen bij burap 2025) / wordt voortaan eens per 2 jaar gefactureerd
herinrichting Blake Beemd
Project Ecologische verbindingszone(EVZ) Raad 15-10-2024 150.000- Wendy d.d. 26-2-2026: komen naar verwachting uitgaven vanaf 2027
Projecten Projectenboek; max. € 35.000 per project zonder raadsbesluit (RB 15-10-2024) p.m. 28.000- p.m. p.m. p.m. Wendy d.d. 26-2-2026: Onttrekking reserve Landschapsversterking voor de uitvoering van een drietal projecten in 2026. Betreft structureren houtsingel zandpad Rakerstraat, vergroten ecologische waarde weide Strijperdijk, Herstel bomenlaanstructuur Blake Beemd.
Projectenboek Natuur, Klimaat en Landschap 22.500-
Totaal onttrekkingen 150.000- - 65.500- 15.000- 15.000- 15.000-
Stand reserve per 31-12- 1.047.839 1.282.576 1.217.076 1.202.076 1.187.076 1.172.076 v

Reserve grondexploitatie

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve grondexploitatie
reserve Reserve grondexploitatie Totaal overzicht
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Gekoppeld aan een ondergrens welke blijkt uit paragraaf Grondbeleid
wenselijk maximum bedrag Anderhalf maal de omvang van de noodzakelijke ondergrens/buffer
doel van de reserve Onvoorziene risico's in de gemeentelijke grondexploitaties opvangen met betrekking tot
het kunnen voldoen van aanvullende kosten buiten de gevoteerde middelen om.
voeding uit Gerealiseerde winsten op bouwgrondexploitaties of indien noodzakelijk
aanvulling vanuit de algemene reserve.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
-
Stand reserve per 1-1- 1.719.178 1.719.178 692.767 632.767 632.767 632.767 Omschrijving Naam Dagboek Document Rechtennummer Verpl.nummer Bedrag
Tussentijdse winstname Airpark 62.984 Verliesvoorziening Baronie 40 991482 255.700
Tussentijdse winstname Neerlanden 111.515 Budel noord verlies nemen 40 991482 24.888
Result.bestemm.2024 - Verlies Rubenslaan uit res. Ruimtelijke kwaliteit 223.849 - Winstnemen neerlanden 40 991482 -61.353
Voordelig resultaat anterieure overeenkomsten 22.764 Dit is het saldo stroting en ontrekkingen jr 2025
Verlies nemen Moaske 40 991482 26.947
Totaal toevoegingen 223.849 197.263 - - - - Storting AR reserve grondexploitatie jrk2022 40 991342 -375.000
Aanvulling verliesvoorz. GREX Rubenslaan 35.673-
Result.bestemm.2024 - Verlies Rubenslaan naar alg.reserve 223.849- - Bedrag 2025 wijkt af van raadsbesluit omdat de aanvulling verliesvoorzienning Rubenslaan geen 233K maar 223K was in 2024
Resultaatbestemming 2024 afromen t.g.v. alg.reserve 1.188.000- 1.188.000-
BURAP 2026 Haalbaarheidsonderzoek Stationsweg 76 Budel-Dorpplein (t.l.v. reserve GREX wanneer deze niet haalbaar blijkt) 60.000- In 2026 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Als het project haalbaar blijkt en een grondexploitatie wordt geopend, worden de gemaakte voorbereidingskosten daarin opgenomen. We stellen voor dit ten laste van de reserve grondexploitatie te brengen als het project niet haalbaar is.
Totaal onttrekkingen 1.411.849- 1.223.673- 60.000- - - -
Stand reserve per 31-12- 531.178 692.767 632.767 632.767 632.767 632.767 v

Reserve ruimtelijke kwaliteit

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve ruimtelijke kwaliteit
reserve Reserve ruimtelijke kwaliteit
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Uitgaven af te dekken die niet in het betreffende plan vallen maar die wel ten
gunste van het plan komen.
voeding uit Gerealiseerde verkopen van grond en de daaraan gekoppelde tarieven overeen-
komstig de paragraaf Grondbeleid.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 3.949.113 3.949.113 3.941.945 4.421.945 4.501.945 4.581.945
Bijdrage op basis van anterieure overeenkomst 80.000 216.680 480.000 80.000 80.000 80.000
BURAP 2025 aanvullende storting i.v.m. grotere projecten 160.000
Totaal toevoegingen 240.000 216.680 480.000 80.000 80.000 80.000
Result.bestemm. 2024 - Verlies Rubenslaan 223.849- 223.849-
Voorstel resultaatbestemming 2025 - Verlies Rubenslaan
Totaal onttrekkingen 223.849- 223.849- - - - -
Stand reserve per 31-12- 3.965.264 3.941.945 4.421.945 4.501.945 4.581.945 4.661.945

Reserve MJOP Sport

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve MJOP Sport
reserve Reserve MJOP Sport
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Een reserve MJOP (sport) op te zetten en hiervoor incidenteel in de begroting 2022 een
bedrag van 250.000 euro op te nemen.
voeding uit
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 168.175 168.175 168.175 168.175 168.175 168.175
Totaal toevoegingen - - - - - -
Onttrekking Sportvisie 44.200- - - - - -
Totaal onttrekkingen 44.200- - - - - -
Stand reserve per 31-12- 123.975 168.175 168.175 168.175 168.175 168.175

Reserve Gemeenschapsvoorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve Gemeenschapsvoorzieningen

Excel-tabel

reserve Reserve Gemeenschapsvoorzieningen
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Teammanager Samenleving
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag € 2,25 miljoen
doel van de reserve de incidentele lasten van voorbereiding, onderzoek, projectleiding en ondersteuning van inwonersinitiatieven
bij het opzetten van een Cultuur- en sportinfrastructuur en de realisatie van gemeenschapshuizen.
voeding uit Algemene reserve
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 2.144.091 2.144.091 1.931.633 1.819.636 1.833.166 1.846.696
Begroting 2025 storting (verhoging OZB) 177.000 177.000 177.000 177.000 177.001
BURAP 2025 incidenteel aframen storting 177.000- 177.000-
Totaal toevoegingen - - - 177.000 177.000 177.001
Aanloopkosten exploitatie de Smeltkroes 45.000- - 45.000-
De Smeltkroes - revitalisering / ophogen exploitatie 23.000- 23.000-
Haalbaarheidsonderzoek kerk Budel-Schoot 67.955- 39.791- 28.164-
Bijdrage ineens voor huur- en energiegewenning aan jongerencentrum Harlekeijn (B&W besluit 25-02-2025) 47.000- 47.000-
Raad december 2024: aanvullend krediet De schakel - 62.657- 62.657- 62.657-
Raad december 2024: aanvullend krediet gemeenschapshuis Gastel - 87.480- 87.480- 87.480-
exploitatiekosten (o.a. verzekeringen, energie) kerk Budel-schoot 17.500- 6.667- 10.833-
Inventaris De Smeltkroes 13.333- 13.333- 13.333-
Afboeking betalingsachterstand De Borgh 66.000- 66.000-
De Borgh kasstroomtekort 30.000- 30.000-
Beheersvergoeding € 43.000 exploitatie Smeltkroes (€ 30,000 in begroting 2026 opgenomen); Opgenomen in Burap 2026 13.000-
Opstartbudget voor beheersstichting "De Smeltkroes" (B&W 14 april 2026; opgenomen in Burap 2026) 15.000-
Totaal onttrekkingen 296.455- 212.458- 111.997- 163.470- 163.470- 163.470-
Stand reserve per 31-12- 1.847.636 1.931.633 1.819.636 1.833.166 1.846.696 1.860.227

Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)
reserve Reserve IHP (Integraal Huisvestings Plan)
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder Afdelingshoofd Beleid
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Een reserve IHP op te zetten en hiervoor incidenteel in de begroting 2022 een bedrag
van 250.000 euro op te nemen.
voeding uit
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000 2.811.000

Reserve energie maatschappelijke organisaties

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserve energie maatschappelijke organisaties

Excel-tabel

reserve Energie maatschappelijke organisaties
soort reserve Bestemmingsreserve
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de reserve Vangnet voor Maatschappelijke Organisaties die als gevolg van de
energiecrisis en op basis van hun liquiditeitsprognose om dreigen te vallen
voeding uit resultaat 2022
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand reserve per 1-1- 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168
Totaal toevoegingen - - - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand reserve per 31-12- 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168 197.168

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Voorziening riolering
voorziening Voorziening riolering
soort voorziening Waarvoor een heffing wordt geheven
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Naast het alloceren van gelden verkregen via heffingen van burgers tot doel
om fluctuaties in de tariefstelling tot een minimum te beperken.
voeding uit Door stortingen of onttrekkingen op basis van eventuele positieve of
negatieve jaarresultaten bij het product riolering.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 2.147.557 2.147.557 2.189.960 2.071.701 1.830.396 1.590.588
Storting resultaat 2025 42.403
Totaal toevoegingen - 42.403 - - - -
Onttrekking 32.340- 118.259- 118.259- 118.259- 118.259-
Dekking ontwikkelingen riolering Begroting 2026 - 123.046- 121.549- 120.054-
Slotwijziging 2025 39.000
Totaal onttrekkingen 6.660 - 118.259- 241.305- 239.808- 238.313-
Stand voorziening per 31-12- 2.154.217 2.189.960 2.071.701 1.830.396 1.590.588 1.352.275

Voorziening Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Voorziening Afvalstoffenheffing
voorziening Voorziening afvalstoffenheffing
soort voorziening Waarvoor een heffing wordt geheven
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Naast het alloceren van gelden verkregen via heffingen van burgers tot doel
om fluctuaties in de tariefstelling tot een minimum te beperken.
voeding uit Door stortingen of onttrekkingen op basis van eventuele positieve of
negatieve jaarresultaten bij het product afval.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 415.451 415.451 538.041 474.972 471.478 471.478
Burap 2025 47.756
Storting resultaat 2025 - 122.590
Totaal toevoegingen 47.756 122.590 - - - -
Onttrekking begroting 56.756- 31.081-
Burap 2025 56.756
Afbouw regeling oud papier verenigingen 16.115- 6.988- 3.494-
slotwijziging 2025 31.000
Nota na wijziging niet bespring kringloop 25.000-
Totaal onttrekkingen 14.885 - 63.069- 3.494- - -
Stand voorziening per 31-12- 478.092 538.041 474.972 471.478 471.478 471.478

Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen
voorziening Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer Totaal overzicht
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget.
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het meerjarig onderhoudsplan.
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Herzien DMOP 22-11-2022, zie balansmap 3
Stand voorziening per 1-1- 484.607 484.607 522.856 529.179 384.553 373.374
641.470 jaarlijkse dotatie, handhaven
Storting conform MJOP 462.100 462.100 462.101 462.101 462.101 462.101 462.100 Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen
Totaal toevoegingen 462.100 462.100 462.101 462.101 462.101 462.101
Onttrekking conform MJOP 702.158- 423.851- 455.778- 606.727- 473.280- 329.657- 91205400 en 91205500. Aansluitinen/ actualiseren MJOP Excel en rapport Franken als jaarlijks onderhoudsplan. Wat is de komende jaren écht nodig in deze voorziening en dit verwerken in het begrotingstraject 2026!! (oordeel OR). Geactualiseerde raming 2026 o.b.v. geactualiseerd plan MJOP 2020-2034 'totaal object raming 2026 e.v.'. Let op: dit is nog niet in de begroting 2026 verwerkt!!
Totaal onttrekkingen 702.158- 423.851- 455.778- 606.727- 473.280- 329.657-
Stand voorziening per 31-12- 244.550 522.856 529.179 384.553 373.374 505.818 v -0,26

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Voorziening onderhoud wegen
voorziening Voorziening onderhoud wegen 40 91205200 Voorziening onderhoud wegen (K)
40 91205210 Voorziening onderhoud bruggen (K)
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor het wegennet. Totaal overzicht
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het meerjarig onderhoudsplan.
Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Stand voorziening per 1-1- 167.139 181.955 56.798 318.841 299.283 279.726
Storting conform notitie beheer openbare ruimte 2021-2025/ beheerplan wegen 2021-2025 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085 765.085 IBOR loopt t/m 2025
IBOR Raad 9-12-2025 256.309 343.283 430.258 517.232 604.207 Raming 2026 e.v. o.b.v. IBOR 2026-2030 (conform raming in begroting).
Mutatie storting o.b.v. gemiddelde t/m 2030 (BURAP 2026) 173.949 86.975 0- 86.974- 173.949- Opnemen gemiddelde want moet gelijkmatige storting zijn (in overleg met accountant bij jaarwerk 2025)!! Betreft niet gemiddelde /m 2029 maar t/m 2030. Te corrigeren in BURAP 2026
Totaal toevoegingen 765.085 1.195.343 1.195.343 1.195.343 1.195.343 1.195.343
Onttrekking jaar 750.269-
Wegen beheerplan GO verhardingen (BURAP 2026) 1.281.500- 894.300- 1.175.900- 1.175.900- 1.175.900- Wegenbeheerplan 2026-2030 p. 14/15, incl. 10%
Wegen beheerplan GO kunstwerken (BURAP 2026) 39.000- 39.000- 39.000- 39.000- 39.000- Wegenbeheerplan 2026-2030 p. 14/15
Totaal onttrekkingen 750.269- 1.320.500- 933.300- 1.214.900- 1.214.900- 1.214.900-
Stand voorziening per 31-12- 181.955 56.798 318.841 299.283 279.726 260.169 v
Afsrpaak grex
Afspraak SISA

Voorziening onderhoud groen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Voorziening onderhoud groen
voorziening Voorziening onderhoud groen
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor groen
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het plan Beheer openbare ruimte
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 65.034 65.034 57.283 58.060 58.837 59.614
Storting 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283 47.283
IBOR Raad 9-12-2025 777 777 777 777
Totaal toevoegingen 47.283 47.283 48.060 48.060 48.060 48.060
Onttrekking 55.034- 55.034- 47.283- 47.283- 47.283- 47.283-
Totaal onttrekkingen 55.034- 55.034- 47.283- 47.283- 47.283- 47.283-
Stand voorziening per 31-12- 57.283 57.283 58.060 58.837 59.614 60.391

Voorziening straatverlichting

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Voorziening straatverlichting
voorziening Voorziening straatverlichting
soort voorziening Ter egalisering van kosten
budgethouder Afdelingshoofd Beheer
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Fluctuaties op te vangen in de uitgaven van het jaarlijkse beschikbare
onderhoudsbudget voor de straatverlichting.
voeding uit Bedragen zoals aangegeven in het onderhoudsplan straatverlichting
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 226.505 226.505 169.516 196.007 222.498 248.989
Storting 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941 27.941
IBOR Raad 9-12-2025 26.491 26.491 26.491 26.491
Totaal toevoegingen 27.941 27.941 54.432 54.432 54.432 54.432
Onttrekking 154.446- 84.930- 27.941- 27.941- 27.941- 27.941-
Totaal onttrekkingen 154.446- 84.930- 27.941- 27.941- 27.941- 27.941-
Stand voorziening per 31-12- 100.000 169.516 196.007 222.498 248.989 275.480

Voorziening verlofsparen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Voorziening verlofsparen
voorziening Voorziening verlofsparen
soort voorziening Voor verplichtingen, verliezen en risico's
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Verlofsparen conform nieuwe CAO 2022
voeding uit
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 231.103 231.103 244.355 244.355 244.355 244.355
Verhoging voorziening o.b.v. verlofstanden 13.252
Totaal toevoegingen - 13.252 - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand voorziening per 31-12- 231.103 244.355 244.355 244.355 244.355 244.355

Voorziening APPA

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Voorziening APPA
voorziening Voorziening APPA
soort voorziening Voor verplichtingen, verliezen en risico's
budgethouder
wenselijk minimum bedrag Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag Geen bovengrens
doel van de voorziening Verplichtingen pensioenvoorziening (oud) wethouders
voeding uit
Raming 2025 Realisatie 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Stand voorziening per 1-1- 578.865 578.865 1.832.320 1.832.320 1.832.320 1.832.320
Aanvulling voorziening 1.107.482
Storting uitkering voormalig wethouder 145.973
Totaal toevoegingen - 1.253.455 - - - -
Totaal onttrekkingen - - - - - -
Stand voorziening per 31-12- 578.865 1.832.320 1.832.320 1.832.320 1.832.320 1.832.320

Bijlage 2: Overzicht investeringen

Omschrijving Beschikbaar Werkelijk Restant Afsluiten Toelichting
GVVP 2019(K) 184.733,00 184.733,00 - Ja Project is afgerond.
Randweg Zuid Budel(K) 101.454,00 4.820,18 96.633,82 Nee Vertraagd door werkzaamheden van Enexis en grondaankopen.
Koenraadtweg, Hugten, Hugterweg(K) 86.475,00 - 86.475,00 Nee Voorbereidingskrediet voor de verbreding van het fietspad Hugten.
Samen naar de A2(K) 526.850,00 3.283,90 523.566,10 Nee Aanvullend krediet moet worden aangevraagd in de eerste helft van 2026.
Natuur en cultuurpoort op Baronie Cranendonck(K) 88.048,00 65.391,68 22.656,32 Nee Afwikkeling in 2026, in verband met nog te ontvangen subsidiebedrag.
Aanplant bomen Cranendoncklaan / Gr Hornelaan(K) 10.080,00 10.223,44 -143,44 Ja Project is afgerond.
Nieuwbouw De Schakel(K) 2.899.526,00 26.799,35 2.872.726,65 Nee Project is gestart; de bouw begint in het eerste kwartaal van 2026.
Project de Schaapskooi(K) 2.363.972,00 100.000,00 2.263.972,00 Nee De bouwvergunning is aangevraagd, de gesprekken met aannemers gestart. Naar verwachting starten de (sloop)werkzaamheden in Q4 2026
Herontwikkeling de Borgh(K) 92.138,00 63.251,20 28.886,80 Ja Project is afgerond. De btw is begin 2026 afgewikkeld met de Belastingdienst.
Strat gr: minnelijke verwerv actief grondbeleid(K) 2.000.000,00 1.225.181,00 774.819,00 Nee In 2025 zijn de Kerk in Budel-Schoot en de Heikantstraat aangekocht.
Verplaatsen fietsenstalling(K) 19.000,00 - 19.000,00 Nee Verwachte realisatie in de eerste helft 2026.
Vervanging zonnepanelen gemeentehuis 2021(K) 16.455,00 - 16.455,00 Ja Project is afgerond.
Duuzaamheidsinv 2023 - kasteel CR(K) 52.315,00 - 52.315,00 Nee Uitvoering in de tweede helft 2026.
Vervanging tractiemiddelen 2024-2027 (K) 911.931,00 136.480,00 775.451,00 Nee In 2025 gekozen om een gedeelte van de tractie te leasen. In de burap 2026 wordt krediet naar beneden bijgesteld en de ramingen bijgesteld.
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2021(K) 477.221,00 41.685,00 435.536,00 Nee Budget is deels bestemd voor deelprojecten binnen Dorpshart Budel.
Sluipverkeer- en fietsmaatregelen MIRT-A(K) - - - Ja Project is afgerond.
Fietspaden 2022(K) 190.385,00 78.882,26 111.502,74 Nee Afronding vindt plaats in 2026.
Uitvoeringsprogramma wegen 2022(K) 55.023,00 55.171,01 -148,01 Ja Project Meemortel is in 2025 gerealiseerd.
Meemortel vervanging verhardingen rijbaan(K) 1.097.046,00 1.097.046,00 - Ja Project Meemortel is in 2025 gerealiseerd.
Verv verkeersl kr Burg v Houtstr/Cranendln/Nwstrt(K) 152.578,00 3.360,00 149.218,00 Nee Start van het project in de tweede helft van 2026.
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2023(K) 401.777,00 209.199,25 192.577,75 Nee Betreft de verbreding van het fietspad Hugten; uitvoering in 2026 en 2027.
Centrumplan Budel projectkosten(K) 3.164.030,00 486.494,26 2.677.535,74 Nee Project Revitalisering Dorpshart Budel is in uitvoering.
Centrumplan Budel wegen(K) 1.806.116,00 397.311,08 1.408.804,92 Nee Project Revitalisering Dorpshart Budel is in uitvoering.
Uitvoeringsprogramma wegen 2024 (K) 428.000,00 428.000,00 - Ja Project Meemortel is in 2025 gerealiseerd.
Armaturen LED verlichting fietspaden (K) 298.799,00 44.690,10 254.108,90 Nee Wacht op werkzaamheden van Enexis.
Masten LED verlichting fietspaden(K) 221.499,00 166.572,64 54.926,36 Nee Wacht op werkzaamheden van Enexis.
Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2024 (K) 973.456,00 394.285,35 579.170,65 Nee Betreft de verbreding van het fietspad Hugten; uitvoering in 2026 en 2027.
Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2025 (K) 260.000,00 88.696,86 171.303,14 Nee Projecten lopen door in 2026.
Projecten recreatie Groote Heide (K) 497.309,00 187.759,18 309.549,82 Nee De verschillende projecten moeten vóór 1‑3‑2027 zijn uitgevoerd; er wordt onderzocht of uitstel kan worden aangevraagd.
Basisschool Budel-Schoot en Budel-Dorplein 2024(K) 260.000,00 - 260.000,00 Nee Vertraagd vanwege besluitvorming over de keuze voor een MFA of basisschool en de meest geschikte locatie in Budel‑Schoot.
BRAVO College tijdelijke huisvesting (K) 340.000,00 340.767,73 -767,73 Nee De units zijn in 2025 geplaatst. Krediet nog niet afgesloten in afwachting van verkoop units.
IHP Onderwijs; voorbereidingskrediet BRAVO College(K) 100.000,00 - 100.000,00 Nee Besluit over eventueel verdiepend locatieonderzoek hangt af van de besluitvorming rondom de ontwikkelingen van Knoop Maarheeze.
Verduurzaming veldverlichting 2023(K) 106.728,00 95.405,41 11.322,59 Ja Project is afgerond.
Renovatie 2 tennisbanen 2023(K) 49.301,00 5.507,71 43.793,29 Ja Project is afgerond.
DMOP jaarschijf 2025(K) 144.778,00 9.811,89 134.966,11 Nee Projecten nog nader te bepalen.
Turnlust vervanging toestellen (K) 116.934,00 13.450,19 103.483,81 Nee Offerte is gegund; levering vindt plaats in de eerste helft van 2026.
Duurzaamheidsinv 2023 - gymzaal Van Schaiklaan(K) 7.207,00 - 7.207,00 Nee Laatste werkzaamheden vinden plaats in 2026.
VV Maarheeze renovatie toplaag natuurgrasveld 4 (K) 162.000,00 107.888,27 54.111,73 Nee Aanleg van ondergrondse beregening in de eerste helft van 2026.
Vervangen sportvloer Smelkroes(K) 99.500,00 101.607,26 -2.107,26 Ja Project is afgerond.
Renovatie toplaag tennisbanen spp Romrijten(K) 73.000,00 - 73.000,00 Nee In afwachting van een gesprek met TC Maarheeze.
BTV renovatie toplaag tennisbanen 5 en 6 (K) 93.000,00 - 93.000,00 Nee Restant is gereserveerd voor mogelijk de aanleg van pickleballbanen.
Hockeyveld HCC waterveld (K) 790.128,00 669.266,85 120.861,15 Nee Laatste facturen worden nog ontvangen in 2026.
Duurzaamheidsinvest 2023 - St. Corneliuskapel(K) 1.598,00 - 1.598,00 Ja Project is afgerond.
Renovatie groen Fazantlaan/Patrijslaan(K) 119.109,00 119.403,35 -294,35 Ja Project is afgerond.
Nieuwe speelplek Maarheeze (K) 185.000,00 162.517,55 22.482,45 Nee De speeltuin is gereed. Adminsitratieve afhandeling vindt in 2026 plaats.
Duurzaamheidsinv 2023 - gemeensch.h de Reinder(K) 275.511,00 - 275.511,00 Nee De Reinder staat op de nominatie om verplaatst te worden; verduurzamen van dit pand is voorlopig niet aan de orde.
GRP 2024 (K) 37.144,00 37.143,75 0,25 Ja Project is afgerond.
v-GRP 2025(K) 2.768.615,00 1.095.024,18 1.673.590,82 Nee Projecten WRP bevinden zich in de voorbereidingsfase.
Aanschaf ondergrondse containers (K) 130.000,00 44.606,12 85.393,88 Nee Containers worden in de eerste helft van 2026 geplaatst.
Centrumplan Budel riool(K) 2.133.513,00 76.313,48 2.057.199,52 Nee Project Revitalisering Dorpshart Budel is in uitvoering.
2 standplaatsen woonwagencentrum De Wilg(K) 360.000,00 27.122,43 332.877,57 Nee De werkzaamheden zijn in 2025 gestart en worden in 2026 afgerond.
27.729.282,00 8.405.152,91 19.324.129,09

Bijlage 3: SISA verantwoording

Bijlage 3: SISA verantwoording

Terug naar navigatie - Bijlage 3: SISA verantwoording - Bijlage 3: SISA verantwoording

In 2006 is de SISA (Single Information Single Audit) geïntroduceerd. Kort samengevat komt het erop
neer dat voor een aantal regelingen ingaande het verantwoordingsjaar 2006 niet meer middels een
afzonderlijk document met controleverklaring verantwoording wordt afgelegd aan het Ministerie maar
dat dit als onderdeel van de jaarstukken gebeurt. In een bijlage bij de jaarstukken dient de
gemeente de verantwoordingsinformatie op te nemen over de diverse ontvangen specifieke uitkeringen.
De doelstelling van SISA is de verantwoordings- en controlelasten voor de gemeente te verminderen.
Onderstaand is een toelichting per uitkering opgenomen. Het bestedingsbegrip is voor alle uitkering
vanaf 2011 op baten en lasten stelsel.

ocw
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Normbedragen voor e (ja/nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05
7 14 Nee Nee Nee
Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06 Indicator: B2/07
€16.421 €26.344
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13
€64.740 € 105.765 €4.296 €12.150 €0 €0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24
€85.457
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02
€ 0 Ja
BZK C92 Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Besteding (jaar T) Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aantal gebruikte leermiddelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C92/01 Indicator: C92/02 Indicator: C92/03 Indicator: C92/04 Indicator: C92/05
€ 21.005 € 0 2 283 51
BZK C114 BRP-straat Besteding (jaar T)
Aard controle R
Indicator: C114/01
€ 0
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)
Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05 Indicator: D8/06
€ 243.456 € 3.175 € 15.425 € 0 € 327.234 € 512.083
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09 Indicator: D8/10
1
2
100
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03
€ 46.602 € 0 € 0
Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Opgebouwde reserve (jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: D14/04 Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07
€ 0 € 40.568 € 0 Ja
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/08 Indicator: D14/09 Indicator: D14/10 Indicator: D14/11
1
2
10
OCW D23 Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen Beschikkingsnummer/referentienummer Aard van de activiteit besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2025 naar 2026. Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t
Indicator: D23/01 Indicator: D23/02 Indicator: D23/03 Indicator: D23/04 Indicator: D23/05 Indicator: D23/06
1 SD230188 b) De verruiming van bemande openingstijden € 0 € 0 b) De verruiming van bemande openingstijden € 58.880
2
100
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: D23/07
1 Ja
2
100
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06
1 BSV/22/00145 € 952 € 0 € 0 € 0 € 0
2 BSV/23/00150 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
3 BSV/23/00148 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
4 BSV/23/00147 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
5
Hieronder per regel één projectnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12
1 BSV/22/00145 € 65.512 € 0 € 0 € 0 Nee
2 BSV/23/00150 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
3 BSV/23/00148 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
4 BSV/23/00147 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
5
IenW E44B Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06
1 060772 Gemeente Eindhoven IENW/BSK-2023/159730 € 0 € 89.250 € 0 € 392.192
2 060772 Gemeente Eindhoven IENW/BSK-2023/159730 € 0 € 0 € 0 € 0
15
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
1 060772 Gemeente Eindhoven IENW/BSK-2023/159730 Ja
2 060772 Gemeente Eindhoven IENW/BSK-2023/159730 Nee
15
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13
1 060772 Gemeente Eindhoven IENW/BSK-2023/159730 Boudriepark fase 1-2 Ja
2 060772 Gemeente Eindhoven IENW/BSK-2023/159730 Mathijsenstraat Nee
15
IenW E120 Regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 Totale besteding (Jaar T) Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E120/01 Indicator E120/02 Indicator: E120/03 Indicator: E120/04
€ 0 € 0 € 0 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Eventuele toelichting, indien noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E120/05 Indicator: E120/06 Indicator: E120/07 Indicator: E120/08
1 418 Verbreden van fietspaden, aantal in m Nee 0 Project nog niet gestart
2
50
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2025 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 3.807.611 € 36.946 € 184.218 € 19 € 83.153 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 0 € 0 € 0 € 540.247 € 15.092 € 1.547
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14
€ 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2025 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 390 € 3.355 € 0 € 0 € 5.500
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2025 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0 € 31.097 € 1.147
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0 € 4.162 € 163
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 0 € 0 € 0 € 7.995 € 1.218
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 0 € 2.480 € 368
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
6 Totaal € 0 € 0 € 0 € 45.734 € 2.896
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 0 0 Ja
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 0 0 Ja
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 0 0
6 Totaal 0 0 N.v.t.
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
6 Totaal € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R
Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18 Indicator: G4/19
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 0 € 0 € 0
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 0
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0
6 Totaal 0 0 0
SZW G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2025 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03
€ 278.440 € 0 Ja
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2025 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03
€ 2.383 € 0 Ja
SZW G13 Onderwijsroute_ deel gemeente 2025 Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 Indicator: G13/03 Indicator: G13/04 Indicator: G13/05
€ 11.943 € 0 € 0 € 0 Ja
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende uitkering
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 347.711 € 324.827
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden Toelichting
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06
€ 255.438 € 38.480 € 30.909
VWS H30 Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 Totaalbedrag (jaar T) toegekend Reservering 2025 voor 2026 (maximaal 10% van toegekende budget 2025 kan worden meegenomen naar 2026) Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/01 Indicator: H30/02 Indicator: H30/03 Indicator: H30/04 Indicator: H30/05 Indicator: H30/06
€ 398.425 € 39.842 € 286.239 € 878.855 Ja
Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/07 Indicator: H30/08
Ja Nee
VWS H35B Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: H35B/01 Indicator: H35B/02
1 060772 Gemeente Eindhoven € 3.135
2
3
VRO J17 Realisatiestimulans Aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Geprognotiseerde aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T+1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Correctie aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T-1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling.
Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle D1
Indicator: J17/01 Indicator: J17/02 Indicator: J17/03
47 18 0
Aantal betaalbare woningen bouw gestart in jaar T in het NPLV-gebied, waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Bestedingen (jaar T) ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling (excl. Compensabele Btw) . Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling. Bestedingen (jaar T) ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling (excl. Compensabele Btw). Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling.
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: J17/04 Indicator: J17/05 Indicator: J17/06 Indicator: J17/07 Indicator: J17/08
1
2
VRO J55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: J55/01 Indicator: J55/02 Indicator: J55/03 Indicator: J55/04 Indicator: J55/05 Indicator: J55/06
0 € 0 € 104.388 0 € 0 € 128.692
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: J55/07 Indicator: J55/08 Indicator: J55/09
105 € 200 € 100.992
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: J55/10 Indicator: J55/11 Indicator: J55/12 Indicator: J55/13 Indicator: J55/14 Indicator: J55/15
0 0 0 0 0 0
VRO J94 Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties Beschikkingsnummer Besteding (jaar T), in J94/06 t/m J94/08 opgesplitst Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2024) of een WOZ-waarde van boven € 477.000 Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III en bijlage IV besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2 en tranche 3). Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R
Indicator: J94/01 Indicator: J94/02 Indicator: J94/03 Indicator: J94/04 Indicator: J94/05 Indicator: J94/06
1 LAI23-03500207 € 54.782 55 0 € 0 € 6.282
2 LAI24-03731540 € 0 0 0 € 0 € 0
3 LAI25-03831011 € 0 0 0 € 0 € 0
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. Eindverantwoording (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: J94/07 Indicator: J94/08 Indicator: J94/09
1 € 0 € 48.500 Nee
2 € 0 € 0 Nee
3 € 0 € 0 Nee
VRO J105 Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls Projectnaam Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R
Indicator: J105/01 Indicator: J105/02 Indicator: J105/03 Indicator: J105/04 Indicator: J105/05 Indicator: J105/06
1 De Waterbrink 69 Nee 49 Ja € 0
2
3
Kopie projectnummer Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1
Indicator: J105/07 Indicator: J105/08 Indicator: J105/09 Indicator: J105/10 Indicator: J105/11 Indicator: J105/12
1 De Waterbrink € 0 Ja Starbouw Q4 ipv Q2 2024. Afwijking is gemeld en akkoord bevonden. Zoals in eerdere verantwoordingen ook gemeld 36 Ja
2
20
Kopie projectnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: J105/13 Indicator: J105/14
1 De Waterbrink Nee
2
20
VRO J117B Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen Besteding (jaar T) Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: J117B/01 Indicator: J117B/02 Indicator: J117B/03
1 030010 Provincie Noord-Brabant € 5.154 € 5.154
2
Kopie provinciecode Status SMP (nog niet gestart/in ontwikkeling/afgerond) Gebruik van pre-SMP (Ja/Nee) Verwachte opleverdatum SMP(dd/mm/jj) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: J117B/04 Indicator: J117B/05 Indicator: J117B/06 Indicator: J117B/07 Indicator: J117B/08
1 030010 Provincie Noord-Brabant nog niet gestart Nee Nee
2
VRO J209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: J209/01 Indicator: J209/02 Indicator: J209/03 Indicator: J209/04 Indicator: J209/05 Indicator: J209/06
1 RHA25-AAND-03848752 2 standplaatsen woonwagencentrum De Wilg € 27.122 € 27.122 € 0 2
2
10
Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: J209/07 Indicator: J209/08 Indicator: J209/09 Indicator: J209/10 Indicator: J209/11
1 2 standplaatsen woonwagencentrum De Wilg 0 Ja Ja Nee
2
10
KGG K28 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: K28/01 Indicator: K28/02 Indicator: K28/03 Indicator: K28/04 Indicator: K28/05 Indicator: K28/06
€ 234.977 € 58.825 € 12.118 € 458.912 € 0 € 39.500
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: K28/07
Nee
AenM M16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: M16/01 Indicator: M16/02 Indicator: M16/03 Indicator: M16/04 Indicator: M16/05 Indicator: M16/06
€ 915.420 € 577.963 € 0 € 7.169 € 3.856 € 57.233
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T) Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T) Periode vanaf wanneer de eigen bijdrage is ingevoerd Periode vanaf wanneer de verhoging eigen bijdrage is ingevoerd
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D2 Aard controle D2
Indicator: M16/07 Indicator: M16/08 Indicator: M16/09 Indicator: M16/10 Indicator: M16/11
€ 9.826 € 1.152 € 41.448 1-1-2025 1-10-2025
Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: M16/12 Indicator: M16/13
€ 1.531.171 € 6.101.639
AenM M30 Specifieke uitkering wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen SPUK I: Aantal gerealiseerde plekken van duurzame aard boven indicatieve opgave in het jaar T SPUK I: Eindverantwoording (Ja/Nee) SPUK II: Aantal gerealiseerde plekken van bijzondere aard (AMV) in het jaar T SPUK II: Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: M30/01 Indicator: M30/02 Indicator: M30/03 Indicator: M30/04
1.375 Nee 50 Nee

Bijlage 4: Overzicht over te hevelen budgetten 2025 (Slotwijziging 2025)

Bijlage 4: Overzicht over te hevelen budgetten 2025

Terug naar navigatie - Bijlage 4: Overzicht over te hevelen budgetten 2025 (Slotwijziging 2025) - Bijlage 4: Overzicht over te hevelen budgetten 2025
Bijlage overhevelingen slotwijziging
Bedrag Toelichting Werkelijk
€ 35.000 Mobiliteit Onderbouwing Middelen pas in mei 2025 beschikbaar gesteld. Project loopt in 2026 door. Middelen zijn voor inhuur projectleider route 611. € 50.000
€ 33.708 Budget lobby om Defensie terug te halen naar het Nassau-Dietz terrein te intensiveren Onderbouwing Incidenteel budget loopt door in 2026 € -
€ 25.000 Onderzoeken ontwikkeling bedrijventerreinen Onderbouwing Uitstel van het uitzetten van onderzoeken naar ontwikkeling bedrijventerreinen door complexiteit van de werkzaamheden en prioritering binnen de bestaande capaciteit. Daardoor overloop naar 2026. € 25.000
€ 50.000 Herinrichting hervormd kerkje Onderbouwing Eenmalig budget voor herinrichting kerkje om deze geschikt te maken voor de sociaal maatschappelijke functie waartoe deze bestemd is. Uitvoering vindt plaats in 2026 € 50.000
€ 26.000 Verduurzaming kerkje Onderbouwing Sinds de begroting van 2023 is structureel een bedrag van 15.000 euro geraamd voor de Heemkundekring ten behoeve van het betalen van de huurlasten aan Stichting Behoud en Beheer Hervormd Kerkje Budel. De verhuizing van de erfgoedvereniging (voorheen heemkundekring) heeft echter vertraging opgelopen, waardoor dit bedrag nog niet is opgenomen over 2024. Wel is een gedeelte van dit budget van de huurlasten erfgoedvereniging gebruikt voor de uitvoering van een duurzaamheidsscan (B&W besluit 3-9) van het Hervormd Kerkje. Het niet-gebruikte deel van de huurlasten 2024 (€ 11.000) en 2025 (€ 15.000) is nodig voor de bekostiging van de noodzakelijke verduurzamingswerkzaamheden aan het Kerkje. € 26.000
€ 199.000 Knoop Maarheeze Onderbouwing Werkzaamheden zijn nog niet afgerond en worden gedeeltelijk in 2026 afgerond € 150.000
€ 60.000 Project Woonwagens Onderbouwing Deze werkzaamheden zijn gedeeltelijk doorgeschoven naar 2026. In de hoeveelheid werkzaamheden en beperkte capaciteit heeft een prioriteitsstelling plaats gevonden. Voorstel om budget over te hevelen. € 60.000
€ 16.000 Project "begrijpelijke taal" Onderbouwing Deel van het budget uitvoering Dienstverleningsconcept. Gereserveerd voor A2-brede project ‘Begrijpelijke taal’ om snelle start mogelijk te maken. Voor dit deel van de projectkosten (eenmalige kosten) is in het komend jaar geen structureel budget beschikbaar. € 16.000
€ 80.000 Beleidsontwikkeling Natuur, Water, Klimaat Onderbouwing Het projectenboek natuur, klimaat en landschap met uitvoeringsprogramma (fase 1) is met vertraging (o.a. door wisselingen in personele bezetting en nog op te stellen gemeentelijke kaders als strategische visie en rijksbeleid (BPLG)) in 2024 opgeleverd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2024 nog geen start is gemaakt met de Visie op het landschap en ondernemerschap (fase 2). In 2025 is, vanwege prioritering door capaciteitstekort, opnieuw vertraagd gestart met een plan van aanpak en inkoopstrategie. Dit leidt in 2025 uitsluitend tot opdrachtverlening en nog niet tot uitvoering van werkzaamheden. Met deze Visie herijken we het landschapsbeleidsplan, leggen we de basis voor het Ontwikkelprofiel voor het buitengebied in de omgevingsvisie, leggen we een koppeling met het herijken van het Projectenboek Natuur, Klimaat als ook de volgende stap in verduurzaming van onze pachtgronden. Bovendien maken we een vertaling van de bestaande beleidskaders naar een toekomstbeeld van de landbouw in Cranendonck. € 80.000
€ 524.708 Totaal € 457.000

Bijlage 5: Overzicht over te hevelen budgetten 2025 (jaarrekening 2025)

Bijlage Overhevelingen
Bedrag Toelichting
€ 54.589 Gemeenschapshuizen Onderbouwing In 2026 en mogelijk 2027 wordt er nog tijdelijk gebruik gemaakt van de oude gemeenschapshuizen in Dorplein en Gastel. Na de oplevering komen de gebouwen terug naar de gemeente. Het kan zo zijn dat in de overbruggingsperiode nog ongeplande noodzakelijke herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet begroot zijn. Daarvoor verzoeken we dit budget over te hevelen.
€ 27.500 Bedrijfshulpverlening Onderbouwing ln 2025 is gebleken dat er achterstallige investeringen zijn m.b.t. veiligheid in de publiekshal. Er is een plan in ontwikkeling m.b.t. hoe we hier op korte termijn een inhaalslag in kunnen maken. Om de íncidentele kosten van deze inhaalslag te kunnen bekostigen, willen we het restantbudget BHV eenmalig overhevelen.
€ 59.000 Bedrijfsvoering budget Onderbouwing Op 4 november 2O25 heeft de gemeenteraad van Cranendonck unaniem ingestemd met de meerjarenbegroting 2026-2029. Hierin is een besluit opgenomen dat er voor de Kadernota 2027 een proces van ZBB (Zero Based Budgetting) dient te worden doorlopen. Om dit proces te kunnen doorlopen moest feitelijk al direct gestart worden in november 2025. De gemeente heeft direct aandacht gevraagd ín de diverse werk- en ontwikkelings-overleggen tussen GRSA2 en de Gemeente voor het proces Zero Based Budgettíng. De afgelopen periode is vast komen te staan dat financiën op dat en dit moment niet voldoende capaciteit heeft om deze verbeterslag cq. op dit proces op door te pakken. Alle aandacht gaat naar de reguliere werkzaamheden. Zodoende wordt in tijdelijkheid extra capaciteit íngezet om dit proces te alsnog doorlopen. Dit wordt als Special 100% doorbelast aan de gemeente Cranendonck. De opdracht dateert vanuit 2025 en heeft in die periode geen start kunnen maken. De beschikbare middelen waren (indirect) beschikbaar en zijn in 2025 niet aangewend. Dat geschiedt eerst in 2026. In 2026 is er geen specifiek budget voorhanden. Door het onderzoek door externen in fasen uit te voeren heeft het een zeer beperkte impact op de beschikbare capaciteit die niet over houdt.
€ 17.801 Vitale gemeenschappen Onderbouwing In november 2025 is een splitsing geëffectueerd in het toenmalige Werkbudget Vitale gemeenschappen. Hierbij blijven subsidies voor gemeenschapsinitiatieven ten bedrage van € 40k ondergebracht binnen het sociaal domein (1e lijns zorg Wmo; 66020100). De kosten voor gemeenschapsontwikkeling als bedoeld binnen Vitale gemeenschappen (= € 23k) worden voortaan apart gebudgetteerd. Om hiermee een goede start te kunnen maken is voor 2025 bovendien € 20k extra toegewezen. Omdat deze uitkomst lange tijd ongewis bleef, zijn een aantal van deze kosten uit voorzorg niet gemaakt. Van het totaalbudget van € 43k is daardoor € 18k resterend gebleven. Ik verzoek om overheveling van dit bedrag naar 2026, zodat een aantal van de eerder voorgenomen investeringen in gemeenschapsontwikkeling alsnog kunnen plaatsvinden. Dit bedrag is weliswaar onder de €20k die als overhevelingsgrens wordt gehanteerd, maar vormt binnen het totaalbudget voor vitale gemeenschappen een zeer substantieel aandeel. Vanuit het communicatieplan dat medio 2025 is opgesteld, wil ik eerder voorgenomen investeringen (een extra workshop, een tweede ‘maand van’, een drieluik (print), extra Dorpskracht-verhalen i.c.m. een algemene uitleg (video) voor de landingspagina) realiseren, en de kosten voor copywriting, ontwerp/opmaak en productie hiervan bekostigen.
€ 20.981 Beheerkosten Baronie Onderbouwing In de begroting 2026 is geen budget voor beheerskosten Baronie opgenomen. Omdat deze in 2026 nog doorlopen wordt voorgesteld daarom om het restant het incidentele budget 2025 over te hevelen naar 2026.
€ 37.285 Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Onderbouwing Eenmalig is bij de begroting 2024 door de gemeenteraad besloten om van het Uitvoeringsprogramma Verkeer en vervoer geen krediet (investering) te maken. Dit terwijl de projecten wel meerjarig lopen. Vanuit het uitvoeringsprogramma wordt geld beschikbaar gesteld aan het Platform A2. Vanuit deze samenwerking worden dan regionaal projecten opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de doorfietsroute Weert-Eindhoven. Vanuit deze samenwerking zijn in 2024 projecten gestart en lopen door of moeten nog afgerekend worden in 2026. De afrekening is afhankelijk van de facturatie vanuit externe partijen.
€ 12.666 Kosten die pleegouders maken voor kinderopvang Onderbouwing In de decembercirculaire 2025 zijn middelen opgenomen voor de vergoeding van kosten die pleegouders maken voor kinderopvang. Vanuit de VNG is geadviseerd om deze middelen ook te gebruiken voor de doelgroep. In de raadsinformatiebrief van de decembercirculaire 2025 hebben we aangeven dat op basis van dit advies voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2026.
€ 31.104 Uitvoering Brede Muziekregeling Onderbouwing Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het surplus van de basissubsidie 2022 van het RICK over te hevelen naar 2024. Omdat de teruggave in 2024 heeft plaatsgevonden is conform het raadsbesluit deze teruggave bij de jaarrekening 2024 overgeheveld naar 2025. Het budget is in 2025 gedeeltelijk besteed doordat er onvoldoende bezetting cultuur in het 2e halfjaar 2025 is geweest. Daarom stellen wij u voor om dit bedrag over te hevelen naar 2026 om uitvoering te geven aan het koersdocument cultuur.
€ 14.253 Handhaving permanente bewoning vakantiepark Slot Cranendonck Onderbouwing De gemeenteraad heeft besloten het aangevraagde budget voor het jaar 2026 bij te stellen en te verlagen van € 100.000,- naar € 50.000,-. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de beschikbare financiële ruimte voor de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden in 2026 beperkter is dan oorspronkelijk voorzien. Aangezien het (juridische) traject reeds in gang is gezet en zich in een gevorderd stadium bevindt, is het van belang dat de continuïteit van dit traject wordt gewaarborgd. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de middelen die in het begrotingsjaar 2025 wel beschikbaar waren maar niet zijn benut, worden overgeheveld en alsnog ingezet kunnen worden in het jaar 2026. Het beschikbaar stellen van deze middelen is belangrijk om de werkzaamheden conform planning te kunnen voortzetten (en afronden).
€ 23.405 Detaihandelvisie Onderbouwing Budget was gereserveerd voor detailhandelsbeleid in A2-verband. Dit is niet opgestart vanwege andere uitgangspunten van de diverse gemeenten en de capaciteitsdruk binnen de organisatie. Er is vooral ingezet op andere aandachtsgebieden. De gemeenteraad heeft de aanpak van centrumgebieden d.m.v. de motie leegstand tot prioriteit gemaakt, waarmee we in 2026 aan de slag gaan. Om daadwerkelijk in 2026 stappen te kunnen zetten is overheveling van het werkbudget hard nodig. Het structureel beschikbare budget is niet toereikend. Een gemotiveerde structurele verhoging van de budgetten verwachten wij gemotiveerd te kunnen maken in de loop van dit jaar (kadernota, begroting of separaat) op basis van het plan van aanpak waaraan wij op dit moment werken.
€ 300.000 P-budget Onderbouwing Gezien het aantal projecten is het opzetten van het (integraal) projectmatig werken noodzakelijk, hiervoor is externe ondersteuning/expertise gewenst. Ook in regionaal verband is dit actueel aan de orde. Eind 2025 zijn gesprekken gestart binnen de MRE-gemeenten om gezamenlijk te kijken hoe (ambtelijke)capaciteit en/of middelen ingezet kunnen worden om de regioafspraken te kunnen uitvoeren. Dit vraagt (financieel) ook het een en ander aan de zijde van de gemeente. In het AB (Algemeen Bestuur) van de MRE worden en zijn deze besluiten genomen en volgt er in 2026 een voorstel richting het directeurenplatform om deze te gelde te maken. Bij het team openbare ruimte moeten we werk bij derden beleggen om ontstane achterstanden 2025 weg te werken, een inhaalslag te maken. Daarnaast heeft de raad in 2025 besloten voor het uitwerken en uitvoeren van een special voor aanvullende specifieke ondersteuning bedrijfsvoering (GRSA2), die gedekt moesten worden uit het P-budget (er was niets voor geraamd). Vervangende inhuur wegens langdurig verlof op basis van CAO zorgen voor extra uitgaven die ten laste komen van het P-budget en doorlopen in 2026. Om als organisatie snel, slagvaardig en direct te acteren zijn de resterende middelen 2025 nodig om de ingezette lijn door te zetten en verder in te vullen.
€ 80.000 Organisatie ontwikkeling Onderbouwing ln 2025 zíjn er beperkte kosten geweest omdat er (behalve de afronding HR21) geen grotere projecten opgepakt worden omdat er vooral focus is geweest op uitvoerende (bedrijfsvoerings)activiteiten. Ter ontlasting van onze organisatie heeft uw Raad in de begroting een tijdelijke recruiter voor 2 jaar beschikbaarheid gesteld, waarvoor nog budget gevonden moet worden. De middelen die overgebleven zijn vanuit de organisatieontwikkeling van 2025 willen we hier graag voor inzetten (past ook prima in deze lijn).
€ 79.000 Wet versterking regie volkshuisvesting Onderbouwing In de decembercirculaire 2025 zijn middelen verstrekt voor de wet versterking regie volkshuisvesting. Deze wet brengt met zich mee dat gemeenten verplicht worden een huisvestingsverordening in te voeren en een volkshuisvestelijk programma op te stellen. Hiervoor is extra uitvoeringskracht nodig waarvoor wij deze middelen willen inzetten. In de raadsinformatiebrief van de decembercirculaire 2025 is aangegeven dat bij de jaarrekening 2025 wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen.
€ 757.584 Totaal

Bijlage 6: Kerngegevens jaarrekening 2025

Bijlage 6:kerngegevens jaarrekening 2025

Terug naar navigatie - Bijlage 6: Kerngegevens jaarrekening 2025 - Bijlage 6:kerngegevens jaarrekening 2025
A. Sociale structuur Werkelijke gegevens Werkelijke gegevens
31-12-2024 31-12-2025
Aantal inwoners 21.650 21.089
waarvan:
inwoners 0 - 19 jaar
inwoners 20 - 64 jaar 4.093 3.818
inwoners 65 - 74 jaar 12.040 11.662
inwoners 75 - 84 jaar 2.829 2.814
85 jaar en ouder 2.110 2.194
578 601
Aantal mannen 11.016
Aantal vrouwen 10.633    10.657
Geslacht onbekend 10.432
Aantal leerl. basisonderwijs scholen Cranendonck 1.462*
Aantal leerl. voortgezet onderwijs (dependance Budel) 1.577*
*stand per 1 oktober 412
447*
Participatiewet(PW) 216 196
Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)
De Inkomensvoorziening voor Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) 0 0
4 3
Aantal voorzieningen Jeugdzaken 428 491
548 562
Aantal vervoersvoorzieningen WMO 173 176
Aantal rolstoelvoorzieningen WMO 272 310
Aantal woonvoorzieningen WMO  663 702
Aantal voorzieningen: huishoudelijke hulp WMO
B. Fysieke structuur Werkelijke gegevens  Werkelijke gegevens
31-12-2024 31-12-2025
Oppervlakte gemeente in hectare 7.814 7.814
totaal woonruimten 9.231 9.367
waarvan:
aantal woningen 9.201 9.337
aantal woonwagens 30 30
Lengte van wegen:
wegen buiten de bebouwde kom in km 125 125
wegen binnen de bebouwde kom in km 126 126
semi- en onverharde wegen, fiets- en voetpaden in km 73 73
Aantal m² openbaar groen: 599.000 599.000
Oppervlakte bossen en natuur in hectare 310 310
Financiële structuur Werkelijke gegevens Werkelijke gegevens
31-12-2024 31-12-2025
Gewone uitgaven*
- absoluut 73.628.000 77.378.000
- per inwoner 3.401           3.669
Gewone inkomsten*
- absoluut 74.143.000 82.257.000
- per inwoner 3.425 3.900
Opbrengst belastingen en rechten
- absoluut 12.493.000 13.375.000
- per inwoner 577 634
Algemene uitkering Gemeentefonds
- absoluut 45.788.000 51.995.000
- per inwoner 2.115 2.466
Eigen financieringsmiddelen
- absoluut 26.379.000  28.157.000
- per inwoner 1.218 1.335
Vaste schuld
- absoluut 30.669.000  28.051.000
- per inwoner 1.417           1.330
* Uitgaven/Inkomsten algemene dienst voor resultatenbestemming.

Bijlage 7: Lijst met afkortingen

Bijlage 7: Lijst met afkortingen

Terug naar navigatie - Bijlage 7: Lijst met afkortingen - Bijlage 7: Lijst met afkortingen
AB Algemeen Bestuur
ABdK Actief Bodembeheer de Kempen
AMHK Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
AO Administratieve Organisatie
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AR Algemene Reserve
ARCOR Algemene Regels voor de Cranendonckse Openbare Ruimte
ARG Algemene Reserve Grondexploitatie
AU Algemene Uitkering
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZC Asielzoekerscentrum
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBP Bruto Binnenlands Product
BBT Bedrijventerreinen Benchmark Tool
BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004
BCF BTW Compensatie Fonds
BCM Bestandscontrolemodule
BdK Bibliotheek De Kempen
BDU Brede doeluitkering
BDuR Brede doeluitkering Rampenbestrijding
BENG Bijna Energie Neutrale Gebouwen
BIBOB Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatieveiligheid Gemeenten
BIO Buitengebied In Ontwikkeling
BIO Ensia/Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid
BIVAK Bijzonder Innovatief Vakonderwijs
BIZOB Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant
BKP Beeldkwaliteitplan
BNA Brainport Nationale Actieagenda
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOM Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
BO-MIRT Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
BOPA Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Bor Besluit Omgevingsrecht
BOV Budelse Ondernemers Vereniging
BOVO Bovenwijkse Voorzieningen
BPB Brainport Principles Bedrijventerreinen
BTPL Basisteamprogrammaleider
BRK Basisregistratie Kadaster
BRO Basisregistratie Ondergrond
BRP Basisregistratie Personen
BURAP Bestuursrapportage
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BvC Baronie van Cranendonck
BVL Brabants VerkeersveiligheidLabel
BW/MO Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK Centraal Administratie Kantoor
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CAO VVT CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg
CAR/UWO Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst
CBS Centraal bureau voor de statistiek
CBW Cyberbeveiligingswet
CDOKE Capaciteit Decentrale Overheid Klimaat- en Energiebeleid
CEO Cliëntervaringsonderzoek
Cer Compensatie eigen risico
CISO Coördinator informatieveiligheid
CJG Centrum Jeugd en Gezin
CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COVID-19 Corona Virus Disease 2019
CPB Centraal Planbureau
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CRM Customer Relationship Management
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wegen- en Waterbouw
CRZ Collectief Randweg Zuid
CMK Cultuurreductie met kwaliteit
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
CZ Centraal Ziekenfonds (zorgverzekeraar)
DDS Datadistributiesysteem
DIC Duurzaam Industrieterrein Cranendonck
DIV Documentatie en Informatie Voorziening
DIT Dommelstroom Interventie Team
DKD Digitaal Klantdossier
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DMOP Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma
DMS Document Management Systeem
DO Definitief Ontwerp
DSO Digitaal stelsel Omgevingswet
DSP Dorpssteunpunt
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DVC Dement Vriendelijk Cranendonck
DVO Dienstverleningsovereenkomst
EB Eigen Bijdrage
ECB Europese Centrale Bank
EMU Economische en Monetaire Unie
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
EVZ Ecologische Verbindingszone
FG Functionaris gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FMI Functiemengingsindex
FTE Fulltime Equivalent (rekeneenheid die arbeidsduur van medewerkers vergelijkt met een volle werkweek
Fup Fauna uittreed plaatsen
FVW Financiële verhoudingswet
GALM Groninger Actief Leven Model
GALA Gezond en Actief Leven Akkoord
GBA Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens
GBKN Grootschalige Basiskaart van Nederland
GEO Geografisch
GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval
GGA Gebiedsgerichte Aanpak
GGD Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
GGI Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur
Ggz Geestelijke gezondheidszorg
GGzE Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GI Gecertificeerde Instelling
GMSD Gemeentelijke Monitoring Sociaal Domein
GOB Groen Ontwikkelfonds Brabant
CPB Centraal Planbureau
GPvE Globaal Programma van Eisen
GRSA2 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende A2-gemeenten
GREX Grondexploitatie
GTK Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
GVOP Gemeentelijke Voorzieningen voor Officiële Publicaties
GVL Gemeenschappelijke Vluchtelingen Locatie
GVVP Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan
HAC-weekblad Hamont-Achel Cranendonck weekblad
HCC HockeyClub Cranendonck
HbH Hulp bij Huishouden
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HNG Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten
HNW Het Nieuwe Werken
HOF Wet Houdbare Overheidsfinanciën
HRM Human Resources Management
HvC Hof van Cranendonck
HUB Overstappunt tussen verschillende vervoersmodaliteiten
I&A Informatievoorziening & Automatisering
IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte
IBP Interbestuurlijk programma
IBT Interbestuurlijk Toezicht
IC Interne Controle
ICHOP Integraal Cultuur Historisch OntwikkelingsProgramma
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IDO Informatiepunt Digitale Overheid
iDOP ntegraal dorpontwikkelingsplan
IGO Integrale Gebiedsontwikkeling
IHP Integraal Huisvestingsplan
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOK Intentieovereenkomst
IPO Interprovinciaal Overleg
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ITV Intensivering Toezicht Veehouderijen
IZA spuk Integraal Zorgakkoord (IZA doeleinden)
JB/JR Jeugdbescherming/Jeugdreclassering
JCB Graaflaadcombinatie
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
J en V Ministerie van Justitie en Veiligheid
JuZa Juridische Zaken
KCA Klein Chemisch Afval
KCC Klant Contact Centrum
KIT Kempen Interventieteam
KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum
KPI Kritische Prestatie Indicator
KTM Korte Termijn Maatregelen pakket (ihkv Brainpordealt)
KOTA Kinderopvangtoeslagenaffaire
KWM Kwaliteitsmonitor
KZC Kindzorgcentrum
LAA Landelijk Aanpak Adreskwaliteit
LAP3 Landelijk Afvalbeheerplan 3
LED LED-verlichting; Light Emitting Diode; zuinige lamp die gebruik maakt van elektriciteit om licht te produceren
LGB Lokaal Gezondheidsbeleid
LAI Landelijke Aanpak Isolatie (spuk regeling)
LISA Landelelijk informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LKS Loonkostensubsidie
LNV Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
LOG Landbouwontwikkelingsgebied
LTA Lange Termijn Agenda
LBV/LBV+ Landelijke Beeindigingsregeling Varkenshouderijen (Plus)
LVO Limburg Voortgezet Onderwijs
Mabib Maatschappij voor Breedband in Brabant B.V.
MBvO Meer Bewegen voor Ouderen
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MER Milieueffect Rapportage
Metalot Innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs voor duurzame, circulaire ontwikkelingen
MFA Multifunctionele accommodatie
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MJIP Meerjaren investeringsplanning
MJOP Meerjarig onderhoudsprogramma
MKB Midden en klein bedrijf
MKOB Meldkamer Oost Brabant
MO Maatschappelijke Ondersteuning
MPG MeerjarenPrognose Grondexploitaties
MRE Metropoolregio Eindhoven
MT Managementteam
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden
NIMBY Not in my back yard
NIP Nationaal Isolatieprogramma
NNB Natuur Netwerk Brabant
NPK Nota Publiekrechtelijke Kaders
NPR Nederlandse Praktijk Richtlijn
NPS Net Promoter Score
NRS Netto Retraction Score
NUP Nationaal Uitvoering Programma
NWW'er Niet Werkende Werkzoekende
NZA Nederlande Zorgautoriteit
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid
OCC Ondernemersvereniging Cranendonck
ODZOB Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
OGB Onderlinge gemeentelijke bosbrandverzekering
OHBA Onderwijs huisvesting basisonderwijs asielzoekerskinderen
OML Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg
OPK Oud Papier en Karton
OV Openbaar Vervoer
OVA Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
OZB Onroerende Zaak Belastingen
PAS Programmatische Aanpak Stikstof
P&C Planning & Control
P-budget Personeelsbudget
PGB Persoonsgebonden Budget
PIMS Personeelsinformatie Managementsysteem
PIJOFACH Personeel, Informatievoorziening, Juridische zaken, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting
PIP Persoonlijk Inburgerings Plan
PIT Peelland interventieteam
PMD Plastic, metaal en drankenkartons
PMO Platform Maatschappelijke Ondersteuning
PO Primair Onderwijs
POC Percentage of completion
POH Praktijkondersteuner huisarts
Poc Percentage of completion
POS platform Platform Ondernemende Sportaanbieders
PvA Plan van Aanpak
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RES Regionale Energie Strategie
R&T Recreatie & Toerisme
RHCE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
RIB Raadsinformatiebrief
RICK Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIEC Regionaal informatie- en expertisecentrum
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMA Record Management Applicatie
RMC Regionaal Meld- en coördinatiepunt
RO Ruimtelijke ordening
ROC Regionaal opleidingscentrum
ROK Regionaal Operationeel Kader
ROVL Richtlijn openbare verlichting
RPvE Ruimtelijk Programma van Eisen
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RUP Regionaal UitvoeringsProgramma
RVCS Regeling verwijdering calamiteuze stoffen
RvIG Rijksdienst voor identiteitsgegevens
RVP Rijksvaccinatieprogramma
SD Sociaal Domein
SGDK Samenwerking Grensgebied De Kempen
SISA Single information, Single audit
SLA Schone Luchtakkoord
SMA Sociaal Medische Advisering
SOK Samenwerkingsovereenkomst
SOR Samenhangende Objectenregistratie
SPRONG project Samen bouwen met Partners in Regio's aan Omgevingsplannen in Nederlandse Gemeenten
SPUK Specifieke Uitkering
SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SSC Shared Service Center
Stika Stimuleringskader landschappen
SVB-BGT Samenwerkingsverband Van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie
SvJ Samen voor Jeugd
SW Sociale Werkplaats
SWI Samenwerking Werk en Inkomen
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tam IMRO Tijdelijke Alternatieve Maatregel - Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
TRK Team Ruimtelijke Kwaliteit
UVV Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VANG Van Afval naar Grondstof
VCC Vrijwilligerscentrale Cranendonck
v-GRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VOG Verklaring Omtrent Gedrag
VR Veiligheidsregio
VRBZO Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
VTA Visual Tree Assessment
VTBC Vrijetijdsbedrijf Cranendonck
VVE Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
VvE Vereniging van Eigenaren (ihkv verduurzaming)
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving
VvC Vereniging van Contracten
VVTV Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf
VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
W&I Werk & Inkomen
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAC Wmo Adviesraad Cranendonck
WAS Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen
Wbb Wet bodembescherming
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet OKE Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Stichting Waarborgfonds Eigen Woningbouw
WGA Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
WGS Wet Gemeentelijke Schuldhulp
WHVZ Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden
WIJ Wet Investeren in Jongeren
Wkb Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKO Warmte-Koude-Opslagsysteem
WKPB Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
WKR Werkkostenregeling
Wlz Wet Langdurige Zorg
Wmebv Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
WML Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wob Wet openbaarheid van bestuur
WOZ Wet Onroerende Zaakbelastingen
Woo Wet open overheid
Wro Wet Ruimtelijke Ordening
WSJG Waar Staat Je Gemeente
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WTI Werkgroep Tegengaan Identiteitsgegevens
WV Woonvoorzieningen
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
Wvr Wet Veiligheidsregio’s
WWB Wet Werk en Bijstand
WWnV Wet Werken naar Vermogen
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
XXLLNC Excellence zaaksysteem
ZLTO Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie
ZZP Zelfstandigen zonder personeel