Programma 5: Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

1 Product Algemeen bestuur

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 1 Product Algemeen bestuur - Wat wil de raad bereiken?

Kompas voor Cranendonck: een strategische visie

Terug naar navigatie - 1 Product Algemeen bestuur - Wat wil de raad bereiken? - Kompas voor Cranendonck: een strategische visie

De gemeente Cranendonck staat voor stevige uitdagingen. De wereld om ons heen verandert: de regionale economie groeit, het klimaat verandert, de samenstelling van onze bevolking verandert en de leefbaarheid van onze kernen staat onder druk. Daarom is er behoefte aan een richtinggevende visie die aangeeft hoe we in deze veranderende wereld onze dorpen leefbaar, gezond en aantrekkelijk houden en het welzijn van onze inwoners vergroten. Een kompas dat ons helpt met het stellen van prioriteiten.

Een betrouwbare lokale overheid

Terug naar navigatie - 1 Product Algemeen bestuur - Wat wil de raad bereiken? - Een betrouwbare lokale overheid

Het streven van de gemeente raad is om een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie te zijn die zijn kaderstellende  en controlerende rol  op een effectieve manier vervult.  

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

2 Product Dagelijks bestuur

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 2 Product Dagelijks bestuur - Wat wil de raad bereiken?

Het college realiseert de doelstellingen zoals in deze programmabegroting zijn vastgesteld

Terug naar navigatie - 2 Product Dagelijks bestuur - Wat wil de raad bereiken? - Het college realiseert de doelstellingen zoals in deze programmabegroting zijn vastgesteld

Om de doelstellingen van de raad te realiseren, voert het college het collegeprogramma uit dat bij aanvang van elke raadsperiode wordt opgesteld. Hierbij zorgt het college ervoor dat zij ten dienste staat van alle inwoners en overige partijen en haar rol vervult conform de Gemeentewet. De voortgang van het afhandelen van het collegeprogramma is door middel van de Lange Termijn Agenda (LTA) inzichtelijk gemaakt voor de raad. Planningen en mijlpalen worden in de LTA bijgehouden.  

Vitale gemeenschappen van Cranendonck

Terug naar navigatie - 2 Product Dagelijks bestuur - Wat wil de raad bereiken? - Vitale gemeenschappen van Cranendonck

In vitale gemeenschappen nemen inwoners mede het heft in handen als het gaat om de toekomst van hun kern. Dit vraagt om een andere rolverdeling tussen gemeenschap en overheid. De draagkracht van de kernen bepaalt deels hoe de samenwerking tussen gemeente en gemeenschap eruitziet. Beide partijen staan voor de uitdaging om de komende jaren deze rollen met elkaar te definiëren en hierin te groeien. Daarnaast dienen ze voortdurend te werken aan de ontwikkeling van hun onderlinge relatie.

De rol van de gemeenschap zal ook  groeien doordat het voor de gemeente steeds lastiger is om (zorg)taken op zich te nemen. Door aanhoudende financiële krapte en vergrijzing komen deze taken steeds nadrukkelijk op de schouders van inwoners terecht. Daarom is het nodig dat de gemeente inzet op een preventieve aanpak, maar ook dat inwoners elkaar helpen en een hulpnetwerk voor elkaar vormen. De in iedere kern aanwezige ontmoetingsplaats is een ankerpunt voor dit netwerk.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

3 Product Openbare orde

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 3 Product Openbare orde - Wat wil de raad bereiken?

Een veilige en leefbare gemeente Cranendonck.

Terug naar navigatie - 3 Product Openbare orde - Wat wil de raad bereiken? - Een veilige en leefbare gemeente Cranendonck.

Met nadrukkelijke aandacht voor ondermijning, veiligheid van de leefomgeving en de overlast van de COA-locatie streeft de gemeente Cranendonck naar een veilige en leefbare gemeente waarbij criminaliteit en overlast zoveel mogelijk worden beperkt. Naleving van wet- en regelgeving en de handhaving hierop is de norm . Aan de hand van ons integraal veiligheidsplan, VTH-uitvoeringsbeleid en de daaronder hangende uitvoeringsplannen voeren wij dit uit.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

4 Product Burgerdiensten

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 4 Product Burgerdiensten - Wat wil de raad bereiken?

In Cranendonck hebben we een goede uitvoering van haar wettelijke taken aangaande de verlening van Burgerdiensten en de Basisregistratie van Personen.

Terug naar navigatie - 4 Product Burgerdiensten - Wat wil de raad bereiken? - In Cranendonck hebben we een goede uitvoering van haar wettelijke taken aangaande de verlening van Burgerdiensten en de Basisregistratie van Personen.

Van gemeenten wordt steeds meer inzet verwacht in het voorkomen van identiteitsfraude, het voorkomen van adresgerelateerde fraude en ondermijning. De Basisregistratie Personen ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast draagt de gemeente zorg voor kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare gegevens die voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen. De bestandscontrolemodule (BCM) van de RvIG brengt de afwijkingen  in beeld. Gemeenten ontvangen deze afwijkingen eenmaal per maand in de Kwaliteitsmonitor (KWM) en verwerken deze gegevens.  Voldoende formatie met de juiste competenties bij Burgerdiensten/KCC is hiervoor een randvoorwaarde. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

5 Product Algemene dekking

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 5 Product Algemene dekking - Wat wil de raad bereiken?

Een gezond financieel beleid dat past bij de gedeelde ambities en terughoudend met de verhoging van de gemeentelijke belastingen.

Terug naar navigatie - 5 Product Algemene dekking - Wat wil de raad bereiken? - Een gezond financieel beleid dat past bij de gedeelde ambities en terughoudend met de verhoging van de gemeentelijke belastingen.

We zijn terughoudend met structurele lasten door waar mogelijk uitvoering zowel inhoudelijk als financieel in 2025 op meerwaarde te beoordelen voordat nieuw beleid voor structurele verwerking in aanmerking komt. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

6 Product Bedrijfsvoering

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 6 Product Bedrijfsvoering - Wat wil de raad bereiken?

Integratie Facilitaire dienstverlening

Terug naar navigatie - 6 Product Bedrijfsvoering - Wat wil de raad bereiken? - Integratie Facilitaire dienstverlening

Zowel Facilitair als het Bestuurssecretariaat zijn per 1-1-2024 vanuit de GRSA2 overgegaan naar gemeente Cranendonck. Organisatorisch zijn beide onderdelen ondergebracht bij Team Dienstverlening. Een plan van aanpak, bestaande uit een onderdeel "Financieel en HR" , alsmede een onderdeel "Uitvoeringsplan" m.b.t.  Facilitair is gemaakt. Dit zodat transparant en duidelijk is op welke wijze dit organisatieonderdeel geïmplementeerd is binnen gemeente Cranendonck.

Organisatieontwikkeling

Terug naar navigatie - 6 Product Bedrijfsvoering - Wat wil de raad bereiken? - Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een continue proces, waarbij verschillende fasen doorlopen worden. In eerste instantie bouwen we aan het fundament, de basis op orde. Vervolgens zal, in deze snel veranderende omgeving, continue onderhoud en actualisatie plaats moeten vinden. In de afgelopen jaren zijn we, vanuit een programmastructuur, bezig geweest met het bouwen aan het fundament. Alhoewel het fundament nog niet klaar is, hebben deze jaren wel veel inzicht gegeven is wat er nodig is. 2025 zal in het teken staan van verder bouwen aan het fundament en borging van de organisatieontwikkeling in de bestaande structuren van de organisatie.

Naast deze borging van organisatieontwikkeling zelf, hebben de thema's 'positie op de arbeidsmarkt' en 'goed werkgeverschap' een hoge prioriteit in 2025.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Verbetering van de gemeentelijke Dienstverlening

Terug naar navigatie - 6 Product Bedrijfsvoering - Wat wil de raad bereiken? - Verbetering van de gemeentelijke Dienstverlening

De focus ligt op een goede bereikbaarheid en snelle reactietijd. Onze communicatie met inwoners en informatie naar inwoners is duidelijk en begrijpelijk. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Beleidsindicatoren programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsindicatoren programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen - Beleidsindicatoren programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Om de vergelijkbaarheid van gemeenten te verbeteren, zijn conform de vernieuwde BBV-richtlijnen een aantal beleidsindicatoren voor dit programma bepaald:

Naam indicator Eenheid Bron Jaar Cranendonck Nederland
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2025 6,1 *
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2025 5,2 *
Apparaatskosten Kosten per inwoner

Eigen gegevens

2025 € 502 *
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen gegevens 2025 27% *
Overhead % van totale lasten Eigen begroting 2025 13% *
Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Bureau Halt 2025 35 10
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners WSG 2025 1,6 2,1
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners WSG 2025 6,2 4,6
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners WSG 2025 1,4 1,2
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners WSG 2025 3,9 5,7
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro WSG 2025 € 393 € 398
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro's WSG 2025 € 941 € 957
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro's WSG 2025 € 1008 € 1.050

Relatie met verbonden partijen programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Relatie met verbonden partijen programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Relatie met verbonden partijen programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen - Relatie met verbonden partijen programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

In overeenstemming met de vernieuwde BBV-richtlijnen is in elk programma beknopte informatie weergegeven over de verbonden partijen die hiermee een relatie hebben. Voor dit programma zijn dat de onderstaande verbonden partijen. Meer gedetailleerde informatie over deze partijen is nog steeds terug te vinden in de betreffende paragraaf.

A2-samenwerking

Doel: De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard zijn de onderlinge samenwerking aangegaan vanuit de overtuiging dat dit de individuele bestuurskracht en identiteit van de afzonderlijke gemeenten versterkt. Het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid en (op termijn) efficiencyvoordelen zijn voor alle gemeenten belangrijke motieven om een nieuwe stap in de samenwerking te zetten.

Financiële informatie: (x €1.000,-)

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Gemeentelijke bijdrage begroting 2025-2028 5.830 6.691 8.074 7.203 7.148 7.147 7.147
Bestuursrapportage  GRSa2   415 336 112 112 112 112
Plaats- en tijd onafhankelijk werken   46 109 -5 -5 -5 -5

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Doel: De veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van:

  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Rampenbestrijding en crisisbeheersing
  • Gemeenschappelijke meldkamer

De VRBZO is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De veiligheidsregio’s in Nederland nemen beslissingen ten aanzien van de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen, branden, rampen en crises.

Financiële informatie: (x €1.000,-)

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Gemeentelijke bijdrage 1.283 1.330 1.451 1.421 1.420 1.420 1.420

Toelichting belangrijkste afwijkingen Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen bestuur 5.1 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
Accountantskosten De kosten van de accountant zijn in 2025 hoger dan de raming. Door de wisseling van de accountant zijn in 2025 de interim controle 2024 en 2025 en de jaarrekeningcontrole 2025 in het jaar 2025 uitgevoerd. Hierdoor zijn in 2025 3 in plaats van de gebruikelijke 2 termijnen verantwoord. I -39 N -39 N
Overige geringe afwijkingen (o.a. hogere kosten vergoedingen raadsleden 22K) I -15 N -15 N
0
Totaal -54 N 0 0 -54 N
Dagelijks bestuur 5.2 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I -90 N -90 N
Pensioenvoorziening (oud) wethouders Op basis van de regelgeving is dit verplicht. Op basis van de berekeningen per 31-12-2025 is het nodig om de voorziening aan te vullen met een bedrag van 1.107k. Dit hoogte van de storting wordt veroorzaakt door: - pensioenen van voor 2013 vanaf 2025 moeten worden meengenomen - De overdracht van de pensioenen naar het nieuwe stelsel. I -1107 N -1107 N
Vitale gemeenschappen Het budget van 2025 is in november pas afgesplitst van het Werkbudget Vitale gemeenschappen. Hierdoor kon een substantieel deel van de investeringen die op grond van het communicatieplan in 2025 voorzien waren, niet tijdig meer worden gerealiseerd. Deze zullen alsnog in 2026 plaatsvinden. Dit bedrag is weliswaar onder de €20k die als overhevelingsgrens wordt gehanteerd, maar vormt binnen het totaalbudget voor vitale gemeenschappen een zeer significant aandeel. I 18 V 18 V
Overige geringe afwijkingen I -7 N -15 N -22 N
Totaal -1186 N -15 N 0 -1201 N
Openbare orde 5.3 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I -120 N -120 N
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft het negatieve resultaat over de jaarstukken van 2024 (€ 1.150 miljoen) direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten conform de verdeelsleutel. Het Algemeen Bestuur heeft hiermee ingestemd. I -30 N -30 N
Dwangsommen Het is in de begroting niet mogelijk om het bedrag aan te innen dwangsommen te bepalen. Dit hangt af van het aantal handhavingsbesluiten, de mate waarin overtreders aan de last voldoen en of verbeurde dwangsommen daadwerkelijk invorderbaar zijn. De opbrengsten zijn daardoor jaarlijks onzeker en wisselend. In de slotwijziging zijn voor 186k aan inkomsten geraamd. De verwachting is dat een deel hiervan oninbaar is. Hierdoor is de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren hoger dan gebruikelijk. I 87 V 87 V
Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne Voor de opvang van ontheemden Oekraïne krijgen we als gemeente alle kosten vergoed. Een deel is verantwoord bij Werk & Inkomen, leefgeld Oekraïners. In 2025 hebben we meer inkomsten ontvangen vanwege kosten leefgeld in 2024. I 43 V 68 V 111 V
Overige geringe afwijkingen I 19 V 1 V 20 V
Totaal -88 N 156 V 0 68 V
Burgerdiensten/ dienstverlening 5.4 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen we naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I -140 N -140 N
Overige geringe afwijkingen (o.a. verkiezingen -2k en secretarieleges 24k hogere baten) I -1 N 33 V 32 V
0
Totaal -141 N 33 V 0 -108 N
Algemene dekking 5.5 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I 229 V 229 V
Algemene uitkering De algemene uitkering is 237k hoger dan de raming op basis van de septembercirculaire 2025. Dit wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van de decembercirculaire 2025. De belangrijkste mutaties zijn: - mutatie drempel maatstaf huishoudens met een laag inkomen - middelen voor de uitvoering van de wet versterking regie volkshuisvesting. De belangrijkste mutaties zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief van de decembercirculaire 2025. Verder hebben verrekeningen van de algemene uitkering van voorgaande dienstjaren in 2025 een nadelig effect van 163k. I 7 V 237 V 244 V
Toeristenbelasting De opbrengst van de toeristenbelasting is lager dan de raming. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere opbrengst van vakantiepark Slot Cranendonck. I -5 N -39 N -44 N
Opvang Asielzoekers Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. In de septembercirculaire 2025 heeft Cranendonck hiervoor 31k ontvangen. Dit geoormerkte geld is in 2025 niet gebruikt. I -91 N 164 V 73 V
Voorziening dubieuze debiteuren De analyse geeft aan dat de voorziening dubieuze debiteuren € 365.000 moet bedragen. Om deze voorziening op peil te houden is een aanvulling van € 145.000 nodig. De toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren is hoger dan gebruikelijk door de verwachte niet inbare dwangsommen. I -145 N -145 N
Bespaarde rente Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting onder bedrijfsvoering; kapitaallasten. I 31 V 31 V
Uitvoering wet WOZ belastingen De kosten van de uitvoering van de herwaardering van woningen en niet-woningen zijn lager dan geraamd. I 15 V 0 15 V
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen Er zijn meer inkomsten gegenereerd vanwege extra dwangbevelkosten. I 0 21 V 21 V
Verwacht resultaat 2025; na slotwijziging 2025 I 3123 V 3123 V
BTW/BCF De afwikkeling van de naheffingsaanslag BTW en de suppletie aangifte BTW/BCF levert een nadeel op van 31k. I -31 N -31 N
Uren aan projecten en GREXen In de slotwijziging was de verwachting dat er minder konden worden toegerekend aan GREXen voor 150k. Op basis van de werkelijke doorbelasting ontstaat bij de jaarrekening nog een voordeel van 29k. I 29 V 29 V
Overige geringe afwijkingen (o.a. belastingen 4k) I -18 N 4 V -14 N
Totaal 3084 V 447 V 0 3531 V
Bedrijfsvoering 5.6 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering). I 53 V 53 V
Kapitaallasten Het nadeel wordt veroorzaakt door: - lagere doorberekende rente aan GREXen (91N) - hogere doorbelaste rente aan reserves (31N) - per saldo hogere rentebaten (23V) I 1013 V -1109 N -96 N
Meerjarenplan Vastgoed Vanuit de reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen is in 2025 een budget van 80k geraamd. Dit budget is voor 7k in 2025 benut. De insteek is om in 2026 dit budget in te gaan zetten in voor het opstellen van het meerjarenplan vastgoed. I 73 V -73 N 0
Onderzoek Budel-Schoot In relatie tot de aankoop van de kerk in Budel-Schoot is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in 2025. I 28 V -28 N 0
Overige geringe afwijkingen (lagere exploitatiekosten kerk Budel-Schoot en voormalige school Dorplein) I 20 V 17 V 37 V
Totaal 1187 V -1109 N -84 N -6 N
Totaal structureel S 0 0 0 0
Totaal incidenteel I 2802 -488 -84 2230
Totaal programma 2802 V -488 N -84 N 2230 V

Overzicht baten en lasten programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten programma 5

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma Bestuur + Algemene dekkingsmiddelen - Overzicht baten en lasten programma 5
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Begroting primitief 2025 Begrotingswijzigingen 2025 Begroting 2025 na wijzigingen Realisatie 2025 Afwijking 2025
Lasten
5.1 Algemeen bestuur 577 730 -25 725 778 54
5.2 Dagelijks bestuur 1.478 1.172 185 1.380 2.566 1.186
5.3 Openbare orde 4.692 3.558 -155 4.418 4.506 88
5.4 Burgerdiensten/dienstverlening 1.911 1.638 407 1.972 2.113 141
5.5 Algemene dekking 1.482 2.188 2.550 4.252 4.291 39
5.6 Bedrijfsvoering 402 1.780 -100 1.495 307 -1.187
Totaal Lasten 10.542 11.064 2.862 14.240 14.561 321
Baten
5.2 Dagelijks bestuur 1 15 0 15 0 -15
5.3 Openbare orde 2.180 868 -155 1.814 1.970 156
5.4 Burgerdiensten/dienstverlening 759 467 0 426 459 33
5.5 Algemene dekking 53.351 53.496 8.833 62.440 62.887 447
5.6 Bedrijfsvoering 233 1.290 -157 1.219 110 -1.109
Totaal Baten 56.523 56.136 8.521 65.914 65.426 -488
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 45.981 45.071 5.659 51.674 50.865 -809
Stortingen in reserves
5.5 Algemene dekking 2.015 0 0 0 0 0
5.9 Mutaties reserves programma 5 2.311 177 -177 0 0 0
Totaal Stortingen in reserves 4.326 177 -177 0 0 0
Onttrekkingen uit reserves
5.9 Mutaties reserves programma 5 3.555 789 80 165 80 -84
Mutaties reserves -771 612 257 165 80 -84

Overzicht algemene dekkingsmidselen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmidselen - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hier wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen bestaande uit:


1. Lokale heffingen; waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is.
2. Algemene uitkering;
3. Dividend;
4. Saldo van de financieringsfunctie; bestaat uit.
    - de betaalde rentelast over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-
      courant
    - de ontvangen rentebaten over de uitzettingen
5. Overige algemene dekkingsmiddelen; betreft onder andere boetes en bespaarde rente.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) / V=Voordelig N=Nadelig) Realisatie 2024 Begroting 2025 voor wijziging Begroting 2025 na wijziging Realisatie 2025
Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo (a) Lasten Baten Saldo (b)
Algemene dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen, vrij besteedbaar 5.983 V 62 6.509 6.447 V 62 6.656 6.594 V 47 6.670 6.624 V
- Algemene uitkeringen 45.780 V 240 45.387 45.147 V 7 51.757 51.750 V 51.995 51.995 V
- Dividend 9 V 3 7 4 V 3 7 4 V 2 13 11 V
- Saldo financieringsfunctie 495 V 470 470 V 470 470 V 501 501 V
- Onvoorzien - 10 10 N 10 10 N -
- Overige alg. dekkingsmiddelen 568 N 3.653 2.412 1.241 N 5.665 4.768 897 N 4.549 3.817 732 N
Totaal Alg. dekkingsmiddelen 51.700 V 3.968 N 54.786 V 50.818 V 5.746 N 63.659 V 57.913 V 4.598 N 62.996 V 58.399 V