Programma 1: Wonen + Leven

Missie

Terug naar navigatie - Programma 1: Wonen + Leven - Missie

Wonen en voorzieningen

We realiseren voldoende (betaalbare) woningen voor de inwoners van Cranendonck. Daardoor kunnen ze in hun dorp blijven wonen. Dit is mogelijk doordat onze inwoners samen nieuwe woonvormen en manieren van bouwen hebben ontwikkeld. Voorzieningen zijn voor alle inwoners van Cranendonck goed bereikbaar, maar dit betekent niet dat ze in ieder dorp aanwezig zijn. Budel en Maarheeze vervullen een centrumfunctie met een voorzieningenaanbod waar ook omliggende kernen voordeel van hebben.

Werken en mobiliteit

Cranendonck wil een woon- én werkgemeente zijn. De lokale economie is een onmisbare schakel tussen Weert en de Brainportregio. Voor een groot deel van onze inwoners is het mogelijk om te werken dichtbij de plek waar ze wonen. Dit zorgt voor een sterke binding met de eigen omgeving en de gemeenschap. Maarheeze is een essentiële schakel in het regionale mobiliteitsnetwerk, en de andere dorpen zijn hierdoor ook goed aangesloten op Weert en Eindhoven. De auto is voor onze inwoners nog steeds belangrijk, maar ze maken nu meer gebruik van het OV. Daarnaast zijn ook nieuwe, alternatieve vervoersmiddelen beschikbaar

Buitengebied, recreatie en landschap

Ons natuurrijke landschap is als een tuin voor onze inwoners. De leefomgeving van Cranendonck nodigt uit tot bewegen en draagt bij aan het welzijn van inwoners. De gemeente doet wat nodig is om de belevingswaarde van het landschap te bevorderen. Inwoners kunnen hierin niet alleen ontspannen en recreëren, maar ook aan de slag als ondernemer in de vrijetijdseconomie. 
De toekomst van de agrarische sector in Cranendonck ligt in verbreding en verduurzaming. Zo kan de sector een rol spelen in de circulaire economie. De grootste uitdaging van agrariërs nu en in de toekomst ligt in de transitie van het landelijk gebied en de daarmee gepaard gaande concurrentieslag om de schaarse ruimte. De gemeente doet hieraan ook mee maar is slechts één van de partijen. 
Deze situatie vraagt erom dat de gemeente tegenover agrariërs duidelijk is over de strategische keuzes die ze maakt. 

 

1 Product Wonen

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken?

Wonen, werken en mobiliteit

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken? - Wonen, werken en mobiliteit

We willen voldoende (betaalbare en passende) woningen voor de inwoners van Cranendonck. Daardoor kunnen ze in hun dorp blijven wonen. Dit bereiken we onder andere door met en door onze inwoners samen nieuwe woonvormen en manieren van bouwen en wonen te  ontwikkelen. Voorzieningen zijn voor alle inwoners van Cranendonck goed bereikbaar, al betekent dat niet dat deze in ieder dorp aanwezig zijn. Budel en Maarheeze vervullen een centrumfunctie met een voorzieningenaanbod waar ook de omliggende kernen voordeel van hebben.

Cranendonck is een woon- én werkgemeente. De lokale economie is een onmisbare schakel tussen Weert en de Brainportregio. Voor een groot deel van onze inwoners is het mogelijk om te werken dichtbij de plek waar ze wonen. Dit zorgt voor een sterke binding met de eigen omgeving en de gemeenschap. Maarheeze is een essentiële schakel in het regionale mobiliteitsnetwerk. Samen met de OV verbindingen via Budel zijn ook de andere dorpen hierdoor goed aangesloten op Weert en Eindhoven. De auto is voor onze inwoners nog steeds belangrijk, maar ze maken nu meer gebruik van het OV. Daarnaast zijn ook nieuwe, alternatieve vervoersmiddelen beschikbaar.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Een integrale lange termijn koers met uitgangspunten over hoe Cranendonck zich de komende jaren gaat ontwikkelen tot een nog mooiere, gezondere en aantrekkelijkere gemeente.

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken? - Een integrale lange termijn koers met uitgangspunten over hoe Cranendonck zich de komende jaren gaat ontwikkelen tot een nog mooiere, gezondere en aantrekkelijkere gemeente.

Er is sterke behoefte aan een overkoepelende visie voor Cranendonck. Dus geen visie op één beleidsonderwerp, maar een visie op alle aspecten die van invloed zijn op onze leefomgeving en hoe we deze gebruiken. Een kader waaraan we toekomstig beleid, projecten en initiatieven kunnen toetsen. Gedurende de looptijd van de visie is het essentieel om deze te monitoren en waar nodig bij te sturen. Monitoring helpt bij het evalueren van de voortgang, het signaleren van knelpunten en het aanpassen van beleid om de gewenste doelen te bereiken.

De verschillende kernen van Cranendonck hebben hun eigen karakter en identiteit. Deze verscheidenheid is wat ons tot Cranendonck maakt. We willen alle kernen laten groeien, maar bij het goed geleiden van de schaalsprong hoort ook dat we onze eigenheid proberen te behouden. In de vier kleine kernen zijn omvangrijke ontwikkelingen daarom niet wenselijk. Die tasten het karakter van deze kernen te sterk aan. Daarom kiezen we hier voor beperkte, organische groei.
De schaalsprong brengt onvermijdelijk grotere ontwikkelingen met zich mee. Daarom kiezen we voor Budel en Maarheeze twee onderscheidende ontwikkelprofielen. Deze profielen passen bij hun historie en identiteit. Zo is het verleden van Maarheeze nauw verbonden met Philips. De stapsgewijze groei vanaf de jaren vijftig leidde tot zijn huidige vorm. Budel kent een rijk industrieel verleden waarin de zinkfabriek een centrale rol speelt en heeft sindsdien een sterke eigen economie. 
We kiezen ervoor om de regionale schaalsprong te geleiden in lijn met deze identiteiten: 
•    in Maarheeze een focus op woningbouw; 
•    in Budel een focus op economische ontwikkeling;
•    in Schoot, Soerendonk, Dorplein en Gastel met meer organische groei.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Meer woningen, met name in het betaalbare segment.

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken? - Meer woningen, met name in het betaalbare segment.

De gemeente zet in op de bouw van extra woningen, met name in het betaalbare segment. In 2023 is de regionale woondeal Zuidoost Brabant getekend en heeft de gemeente de actualisatie woonvisie Gemeente Cranendonck vastgesteld. Er is een opgave van 555 woningen tot en met 2030. In 2024 wordt de woondeal herijkt. Het is nog niet bekend wat de nieuwe opgave wordt, maar het is wel al duidelijk dat deze naar boven wordt bijgesteld. 

Er is vooral vraag naar woningen in het betaalbare segment (sociale en middeldure huur en sociale en betaalbare koop). Door de toename van het aantal kleinere en oudere huishoudens, zetten we vooral in op nultredenwoningen, appartementen en andere kleinere woningtypen. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Regelgeving voor de fysieke leefomgeving waarmee activiteiten wel of niet worden toegestaan

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken? - Regelgeving voor de fysieke leefomgeving waarmee activiteiten wel of niet worden toegestaan

Uiterlijk begin 2032 hebben we een gebiedsdekkend omgevingsplan (nieuwe stijl). Hiermee hebben we dan het (strategische) beleid vertaald in regels voor de fysiek leefomgeving. Op 1 januari 2024 hebben alle gemeenten een tijdelijk omgevingsplan gekregen, dit wordt ook wel het omgevingsplan van rechtswege genoemd. Dit plan bestaat uit alle op dat moment geldende bestemmingsplannen, een aantal gemeentelijke verordeningen en de zogenaamde bruidsschat.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Initiatieven faciliteren in het ruimtelijk domein

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken? - Initiatieven faciliteren in het ruimtelijk domein

Ruimtelijke initiatieven faciliteren we onder andere door het behandelen van aanvragen voor vergunningen voor bijvoorbeeld bouwen of evenementen. Als een initiatief niet rechtstreeks mogelijk is op basis van het geldende omgevingsplan, kan het in sommige gevallen met een vergunning  (Bopa) en in de toekomst het wijzigen van het omgevingsplan toegestaan worden. Voor deze initiatieven is het mogelijk om, voorafgaand aan een definitieve aanvraag, via ´idee verkennen´ de wenselijkheid en haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Dan bespreken wij het initiatief in de intaketafel (voorheen regiekamer) of vergunningenkamer. Zo helpen we diverse initiatieven in zowel kernen als buitengebied.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Het erfgoedbeleid 2025-2035 vaststellen

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken? - Het erfgoedbeleid 2025-2035 vaststellen

Het vaststellen van het erfgoedbeleid 2025-2035. In dit beleidsplan staan antwoorden op de vraag hoe om te gaan met erfgoed in de fysieke leefomgeving, en op welke manier erfgoed verankert, beleefbaar en zichtbaar is binnen de samenleving.  Uitgangspunt is dat erfgoed  een verbindende factor moet zijn binnen de  kernen van Cranendonck.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

2 Product Mobiliteit

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 2 Product Mobiliteit - Wat wil de raad bereiken?

Een tempoversnelling van de mobiliteitstransitie: een verschuiving van autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit.

Terug naar navigatie - 2 Product Mobiliteit - Wat wil de raad bereiken? - Een tempoversnelling van de mobiliteitstransitie: een verschuiving van autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit.

De opgaven waarvoor de Brainportregio staat is bekend: grote economische groei, woningnood, uitdagingen op gebied van gezond leven, verduurzaming en klimaatbestendigheid. Dit alles zorgt ervoor dat er ook in het mobiliteitssysteem in de regio veranderingen en verbeteringen moeten worden aangebracht. Dit is een gezamenlijke opgave voor de gehele regio. De Regionale Mobiliteitsvisie geeft het gezamenlijke beeld weer van mobiliteit in 2040. Dankzij dit beeld kunnen we gezamenlijk bepalen waarop de regio in moet zetten om de regio leefbaar en bereikbaar te houden. De gemeenteraad van Cranendonck heeft op 25 juni 2024 ingestemd met de Regionale Mobiliteitsvisie. In de visie wordt vooral ingezet op een mobiliteitstransitie.

Het autoverkeer pleegt een aanslag op de leefbaarheid in kernen, met lucht- en geluidsoverlast. Tevens is de auto groot in energieverbruik en ruimteslag. Met het groeien van het autoverkeer over de jaren, zijn de nadelen fors toegenomen. Daarom is het tijd om ons verplaatsingsgedrag te veranderen, naar een goede balans tussen mobiliteit en kwaliteit van de leefomgeving. Stapsgewijs moeten de oude patronen en gebruiken in ons verplaatsingsgedrag ingewisseld worden voor nieuwe. Vaker gebruik maken van actieve vormen van mobiliteit (lopen en fietsen), en van collectieve vormen in de mobiliteit (openbaar vervoer, bedrijfsvervoer en deelsystemen) en bewuster kiezen voor de auto (slechts als dat echt nodig of effectiever is).

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Verbeteren verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid gemeente Cranendonck

Terug naar navigatie - 2 Product Mobiliteit - Wat wil de raad bereiken? - Verbeteren verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid gemeente Cranendonck

In december 2024 is het Masterplan Verkeer aan de gemeenteraad aangeboden. Belangrijke punten in het Masterplan zijn dat we de gemeente, nu en in de toekomst, goed en makkelijk bereikbaar willen houden. Daarnaast willen we zorgen voor een leefbare en verkeersveilige gemeente.

2025 staat in het teken van de verdere uitwerking en uitvoering van het Masterplan. Belangrijke zaken waar we op inzetten is  de aanpak van de overlast van vrachtverkeer in de kernen. Daarnaast willen we verbeteringen aanbrengen in de infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

3 Product Accommodaties

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 3 Product Accommodaties - Wat wil de raad bereiken?

Het accommodatiebeleid is een pijler onder de vitale gemeenschappen.

Terug naar navigatie - 3 Product Accommodaties - Wat wil de raad bereiken? - Het accommodatiebeleid is een pijler onder de vitale gemeenschappen.

De gemeenschap wil gemeenschapshuizen die door en voor inwoners worden geëxploiteerd. Doel is om  gemeenschapshuizen te faciliteren die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de gemeenschap en het welzijn van de inwoners.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

4 Product Openbare ruimte

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 4 Product Openbare ruimte - Wat wil de raad bereiken?

De inrichting, vormgeving en het gebruik van de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid en leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - 4 Product Openbare ruimte - Wat wil de raad bereiken? - De inrichting, vormgeving en het gebruik van de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid en leefstijl van inwoners.

Met de Omgevingswet krijgen we meer ruimte om aandacht te besteden aan gezondheid binnen het ruimtelijk spoor. Ons doel is om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Riolering 2025

Terug naar navigatie - 4 Product Openbare ruimte - Wat wil de raad bereiken? - Riolering 2025

Alle inwoners en bedrijven in de gemeente Cranendonck hebben baat bij een goed en functioneel rioolstelsel uit oogpunt van volksgezondheid, voorkomen van structureel wateroverlast en milieubescherming. Daarnaast draagt doelmatige inzameling en verwerking van regen- en afvalwater bij tot een aangenaam woonklimaat. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

5 Product Duurzaamheid

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 5 Product Duurzaamheid - Wat wil de raad bereiken?

Realisatie natuur- en klimaatopgaven

Terug naar navigatie - 5 Product Duurzaamheid - Wat wil de raad bereiken? - Realisatie natuur- en klimaatopgaven

Binnen de gemeentegrenzen van Cranendonck liggen tal van natuur- en klimaatopgaven. Deze opgaven zijn geformuleerd op basis van inter(nationale) doelstellingen en wettelijke verplichtingen. Samen met onze collega-overheden en de natuurbeheerorganisaties (de zogenaamde manifestpartners) benutten we de kansen om deze natuur- en klimaatopgaven te realiseren. Met onze bijdrage richten we ons op de ontwikkeling en versterking van onze natuur en de realisatie van een klimaatrobuust Cranendoncks landschap. We realiseren eigen (kleinschalige) gemeentelijke projecten en dragen bij aan grotere gebiedsopgaven. Hiermee werken we  aan het gestelde doel van klimaatvisie: “In 2050 is de gemeente Cranendonck waterrobuust en klimaatbestendig ingericht”. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Verduurzaming van de bebouwde ruimte.

Terug naar navigatie - 5 Product Duurzaamheid - Wat wil de raad bereiken? - Verduurzaming van de bebouwde ruimte.

Tot en met 2026 gebruiken we het NIP om koopwoningen en VVE-woningen met een laag energielabel beter te isoleren. Binnen het Nationaal Isolatieprogramma is Cranendonck het doel gesteld om 2238 woningen met een slecht energielabel te isoleren voor het jaar 2030. Dit is ook overgenomen in de Nota Energie- en Warmtetransitie. Voor deze taak zijn er drie tranches van een SPUK-uitkering beschikbaar. Projectkosten die niet subsidiabel zijn, zijn reeds sinds de begroting 2024 meegenomen in de begroting en lopen door t/m 2027. Ook Wocom werkt eraan om haar slechte energielabels versneld weg te werken, op weg naar een gemiddeld label A in 2030. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Gemeentelijke Verduurzamingsregeling

Terug naar navigatie - 5 Product Duurzaamheid - Wat wil de raad bereiken? - Gemeentelijke Verduurzamingsregeling

Aanvullend aan de mogelijkheden  van subsidies voor inwoners  zouden er twee projecten worden opgezet die inwoners kunnen adviseren en ontzorgen. Het project  Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR)voor advisering en ontzorging omtrent isolatie en zonnepanelen kon helaas niet worden uitgevoerd. De risico's van de juridische haalbaarheid bij de inzet van Baatbelasting als instrument bij die regeling, in samenhang met de door de gemeente af te geven  financiële garanties,   blijken onverantwoord groot en voor 100% bij de gemeente te komen liggen.  De GVR blijkt daardoor alsnog niet uitvoerbaar.


Het ander project dat wel is opgetuigd is De Groene Zone Isoleren. Een regionaal project waarin 19 samenwerkende gemeenten bewoners adviseren en ontzorgen bij het nemen van isolatiemaatregelen. Helaas is dit project in november 2025 stil komen te liggen door het faillissement van de aanbestedingspartner. Hierover is de raad in december 2025 geïnformeerd, het faillissement had geen financiële gevolgen voor de gemeente of deelnemende inwoners. Momenteel wordt gezocht naar andere manieren van ondersteuning, is de gemeentelijke isolatiesubsidie verruimd en worden lokale energiecoaches steeds vaker gevonden voor adviesgesprekken.

Beleidsindicatoren programma Wonen + Leven

Relatie met verbonden partijen programma Wonen + Leven

Relatie met verbonden partijen - Programma 1

Terug naar navigatie - Relatie met verbonden partijen programma Wonen + Leven - Relatie met verbonden partijen - Programma 1

In overeenstemming met de vernieuwde BBV-richtlijnen wordt in elk programma beknopte informatie gegeven over de verbonden partijen die hiermee een relatie hebben. Voor dit programma zijn dat de onderstaande verbonden partijen. Meer gedetailleerde informatie over deze partijen is terug te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Doel: De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) voert namens de provincie Brabant en 21 gemeenten (milieu)taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezichthouden en handhaving.

Financiële informatie: (x €1.000,-)

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Basistaken 374 428 518 474 474 474 474
Verzoektaken 85 122 57 60 60 60

60

Collectieve taken 78 64 71 73 73 73 73

 

 

toelichting belangrijkste afwijkingen Wonen +Leven

Excel-tabel

Wonen 1.1 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I 57 V 57 V
Regeling realisatiestimulans Vanuit de regeling realisatiestimulans ontvangen gemeenten € 7.000 per betaalbare woning waarvan de start bouw in 2025 was. Cranendonck heeft in dit segment in 2025 47 woningen gestart. I 329 V 329 V
Omgevingswet De uitgaven zijn achtergebleven omdat er geen extra personeel voor het omgevingsplan is ingehuurd en er nog geen adviesbureau betrokken is. Het voordeel van de lagere kosten storten we met de bestemmingsreserve omgevingswet. I 10 V -10 N 0
Nieuwstraat 95, Budel Dit betreft de financiële schikking inzake Nieuwstraat 95 te Budel. Er is geschikt voor een bedrag van €1.750.000 De gemeente ontvangt een bijdrage van tenminste €500.000 van de verzekeraar inzake de schikking. Dit is conform raadsbesluit d.d. 03-02-2026. I -1750 N 500 V 1250 V 0
Knoop Maarheeze Bij de slotwijziging is een budget van € 199.000 overgeheveld naar 2026. Uit de werkelijke cijfers blijkt dat de overheveling te hoog is. Bij de jaarrekening corrigeren we de overheveling naar € 150.000. Werkzaamheden voor de Knoop Maarheeze zijn in het 4e kwartaal 2025 voortvarender uitgevoerd dan verwacht. I -49 N 49 V 0
Bijdrageregelingen Aangezien voor een aantal grotere projecten in 2025 de bijdrage aan het fonds ruimtelijke kwaliteit in rekening zijn gebracht zijn de inkomsten hoger. I 61 V -61 N 0
Bouwleges Vanwege enkele grote projecten met hoge leges zijn er extra inkomsten. Dit houdt ook verband met het feit dat door de komst van de Omgevingswet het niet meer mogelijk is bestemmingsplannen te wijzigen wanneer deze niet voor januari 2024 als ontwerp ter inzage waren gelegd I 166 V 166 V
Omgevingsvergunningen Omdat er meer grootschalige omgevingsvergunningen zijn behandeld (met name buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor extra adviezen nodig waren) waarvoor extern advies ingewonnen is zijn er extra kosten gemaakt. I -22 N -22 N
Overige geringe afwijkingen I 8 V 14 V -64 N -42 N
Totaal -1746 N 1070 V 1164 V 488 V
Verkeer & Vervoer 1.2 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget I 29 V 29 V
Mirth subsidie Doordat we meer kosten hebben kunnen verhalen dan verwacht op reeds afgesloten kredieten. I 32 V 32 V
Gladheidsbestrijding Lagere lasten gladheidsbestrijding door zachte winter. I 22 V 22 V
Uitvoeringsprogramma wegen 2024 Het voordeel ontstaat omdat er nog projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2024 niet zijn uitgevoerd. Dit betreft met name de pilot met verkeersmaatregelen in Soerendonk. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2026. I 37 V 37 V
Overige geringe afwijkingen Onder andere hogere schadevergoedingen 17k, I 22 V 31 V 53 V
Totaal 110 V 63 V 0 173 V
Leefbaarheid 1.3 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I 63 V 63 V
Schepenhuis Jaarlijkse exploitatiekosten en de huurinkomsten zijn niet begroot. I -28 N 31 V 3 V
Bibliotheek Bibliotheek de Kempen heeft geen uitvoering gegeven aan de zorgplicht 2025. I 46 V 46 V
Kapitaallasten Ten opzichte van de bijgestelde raming zijn de toegerekende rente- en afschrijvingskosten lager dan verwacht. I 21 V -11 N 10 V
Onderhoudskosten gemeenschapshuizen Bij de jaarrekening 2022 is een budget van 150k overgeheveld om veilig gebruik te kunnen maken van de gemeenschapshuizen. Van dit budget is eind 2025 nog 54k niet gebruikt. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2026. I 54 V 54 V
Gemeenschapshuizen; vanwege uitstel en onderzoek naar (nieuwbouw) van gemeenschapshuizen moeten de gemeenschapshuizen veilig en functioneel blijven. De kosten hiervoor komen ten laste van (niet geraamde) onderhoudskosten waardoor een nadeel ontstaat. I -82 N -82 N
Overige geringe afwijkingen I -4 N -2 N -17 N -23 N
0
Totaal 70 V 29 V -28 N 71 V
Openbare Ruimte 1.4 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I -96 N -38 N -134 N
Riolering
Onderzoekskosten In de raming zijn de totale kosten van het opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water opgenomen. Dit is gegund in 2025 en loopt door in 2026. I 41 V 41 V
Rioolrechten Hogere opbrengst rioolrechten I 43 V 43 V
Mutatie voorziening Het positieve resultaat is van het product riolering is gestort in de voorziening riolering. I -42 N -42 N
Overige geringe afwijkingen riolering I 33 V 13 V 46 V
Afval
Zwerfafval De inkomsten vallen hoger uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2025 de zwerfafvalvergoedingen over 2023 en 2024 zijn ontvangen. In de raming is rekening gehouden met inkomsten over 2024. I 37 V 37 V
Opbrengst afvalstoffenheffing De inkomsten vallen hoger uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een stijging in het aantal ledigingen, bezoeken aan de milieustraat en betaalde milieupas-aanvragen I 140 V 140 V
Overige inkomsten afval De inkomsten vallen hoger uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2025 niet voorziene inkomsten op het gebied van opbrengststromen zijn ontvangen. I 51 V 51 V
Overige kosten afval De algemene kosten voor afval zijn gestegen. De inzamelkosten zijn toegenomen door een stijging van het aantal ledigingen en doordat de toegepaste indexering hoger is uitgevallen dan geraamd. Als gevolg van het uitstellen van aanbestedingen zijn de kosten voor externe adviesbureaus daarentegen lager uitgevallen. De kosten voor zwerfafval zijn ook lager uitgevallen door het uitstellen van het herijken van het afvalbeleid. I -115 N -115 N
Storting voorziening afval door positief resultaat I -75 N 15 V -60 N
Milieubeheer
Lagere bijdrage ODZOB, doordat in 2025 minder verzoektaken zijn verricht I 51 V 51 V
De kosten van de LBV / LBV+ regeling (landelijke beëindiging veehouderijen) worden gedekt uit de reserve landelijke beëindigingsregeling veehouderijen. Het voordeel van "oude" SPUK LBV / LBV+ (50k) is gestort in de reserve landelijke beëindigingsregeling veehouderijen. I -20 N 50 V -30 N 0
Overige geringe afwijkingen milieubeheer I 27 V 11 V 38 V
0
Openbaar Groen 0
Het algemeen onderhoudsbudget groen voldeed niet meer omdat het onvoldoende is geïndexeerd en intensiever onderhoud nodig is. In de begroting 2026 is de raming naar boven bijgesteld (IBOR-plan). I -22 N -22 N
Extra uitgaven particuliere vergroening en subsidie van het waterschap voor particuliere vergroening I -32 N 25 V -7 N
Hogere kosten voornamelijk vanwege extra bomen snoeien om de veiligheid van onze bomen weer op orde te krijgen I -42 N -42 N
Overige geringe afwijkingen groen I -12 N -12 N
Overige geringe afwijkingen openbare ruimte (o.a. speelvoorzieningen, begraafplaatsen) I -9 N -14 N -23 N
Totaal -313 N 333 V -30 N -10 N
Duurzaamheid 1.5 S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering) I 49 V 49 V
Sisa regeling CDOKE I 275 V -263 N 12 V
Overige geringe afwijkingen I -20 N -20 N
Totaal 304 V -263 N 0 41 V
Totaal structureel S 0 0 0 0
Totaal incidenteel I -1575 1232 1106 763
Totaal programma -1575 1232 1106 V 763 V

Overzicht baten en lasten programma Wonen + Leven

Wat mag programma 1 kosten?

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma Wonen + Leven - Wat mag programma 1 kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Begroting primitief 2025 Begrotingswijzigingen 2025 Begroting 2025 na wijzigingen Realisatie 2025 Afwijking 2025
Lasten
1.1 Wonen 2.595 2.369 332 2.177 3.923 1.746
1.2 Verkeer en vervoer 3.812 3.733 165 3.784 3.674 -110
1.3 Leefbaarheid 1.684 1.335 292 1.671 1.601 -70
1.4 Openbare ruimte 7.253 7.287 -199 7.027 7.340 313
1.5 Duurzaamheid 1.740 1.222 777 1.814 1.508 -306
Totaal Lasten 17.085 15.946 1.367 16.473 18.047 1.574
Baten
1.1 Wonen 1.247 878 160 1.133 2.202 1.070
1.2 Verkeer en vervoer 217 38 85 163 226 63
1.3 Leefbaarheid 175 128 8 94 124 29
1.4 Openbare ruimte 5.532 5.470 -174 5.249 5.582 333
1.5 Duurzaamheid 160 264 0 264 0 -264
1.9 Mutaties reserves programma 1 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 7.331 6.778 79 6.902 8.133 1.231
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.754 -9.168 -1.288 -9.571 -9.914 -343
Stortingen in reserves
1.9 Mutaties reserves programma 1 3.051 80 1.024 1.551 1.595 44
Onttrekkingen uit reserves
1.9 Mutaties reserves programma 1 4.180 182 1.261 1.264 2.414 1.150
Mutaties reserves 1.130 102 237 -287 819 1.106